ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 125/2020
13 de Novembro de 2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 125/2020
PROCESSO DE LICITAÇÃO: Nº 80/2020
PREGÃO PRESENCIAL SRP: Nº 035/2020
Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Juruena/MT, doravante denominada PREFEITURA, neste ato representada pela Prefeita Municipal Sra. SANDRA JOSY LOPES DE SOUZA, brasileira, portadora da cédula de identidade RG nº 698.611, e do CPF 747.198.402-30 residente e domiciliada na cidade de Juruena/MT resolve registrar os preços das empresas STARNET PROVEDOR E INFORMATICA LTDA- ME CNPJ: 11.881.504/0001-84, neste ato representada legalmente pelo Srº. ADEMIR PAULO LUSA, portadora do CPF de n° 581.577.941-53 e RG: 908580 SSP/MT, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n. 8.666/93 e suas alterações e Lei 10.520/02, em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem por objeto, o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de empresa especializada no fornecimento de link de internet de fibra óptica e link de internet rural para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Juruena e Secretarias, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referencia anexo no Edital pelo período de 12 (doze) meses.
2. DA VIGÊNCIA
2.1. A referida Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial, com início em 10/11/2020 e término em 10/11/2021.
3. DO GERENCIAMENTO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Juruena, através da Superintendência de Aquisição, no seu aspecto operacional, com apoio da Assessoria Jurídica, nos aspectos legais.
3.2. A FISCALIZAÇÃO FICARÁ POR CONTA DE: Secretaria Municipal de Administração e Finanças - Laerte Bambil Flores, nomeado pela Portaria Nº 129/2020;
Secretaria Municipal de Saúde - Claudia Regina Stein, CPF Nº. 019.003.411-40, nomeada pela Portaria Nº 26/2019;
Secretaria Municipal de Obras -Natalia Balmant de Jesus, CPF Nº. 621.336.401-34, nomeada pela portaria Nº 45/2019;
Secretaria Municipal de Educação -Erondina Kniess, CPF Nº. 621.343.101-20, nomeada pela portaria Nº 85/2019; Secretaria Municipal de Esportes - Marcos Antônio de Lima da Silva, CPF N°. 905.923.101-59, nomeado pela portaria Nº. 49/2019;
Secretaria Municipal de Assistência Social - Willame Lima dos Santos, CPF nº 893.548.851-87, nomeado pela portaria nº 010/2020.
4. DO CONTRATADO
4.1. O preço, a quantidade, e a especificação dos produtos registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo.
| Item | Cód. Sist. | Descrição | Unid | Quant | Valor Mensal | Valor Total |
| 01 | 38874 | ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE LINK DE INTERNET – LINK DE FIBRA OPTICA, 50 MBPS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA CONEXAO DO SERVICO, PARA ESCOLA MUNICIPAL 07 DE MAIO LOCALIZADA NA RUA GOIAS Nº 20, CENTRO. | MÊS (cód.: 1092) | 12 meses | 136,00 | 1.632,00 |
| 02 | 38876 | ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE LINK DE INTERNET – LINK DE FIBRA OPTICA, 50 MBPS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA CONEXAO DO SERVICO, PARA ESCOLA MUNICIPAL 04 DE JULHO, LOCALIZADO RUA PRIMAVERA Nº 103, VILA NOVA. | MÊS (cód.: 1092) | 12 meses | 135,00 | 1.620,00 |
| 03 | 38878 | ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE LINK DE INTERNET – LINK DE FIBRA OPTICA, 50 MBPS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA CONEXAO DO SERVICO, PARA CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARCO ÍRIS, LOCALIZADO NA RUA AMAZONAS Nº 29, CENTRO. | MÊS (cód.: 1092) | 12 meses | 135,00 | 1.620,00 |
| 04 | 38880 | ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE LINK DE INTERNET – LINK DE FIBRA OPTICA, 50 MBPS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA CONEXAO DO SERVICO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA DAS CEREJEIRAS Nº 190, CENTRO. | MÊS (cód.: 1092) | 12 meses | 135,00 | 1.620,00 |
| 05 | 38881 | SERVICO DE ACESSO E UTILIZACAO - DO TIPO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, EM LOCALIDADE DA ZONA RURAL, NA VELOCIDADE MINIMA DE 10MB/S, COM EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO INCLUSOS PARA ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO VALE DO AMANHECER LINHA 06 NUCLEO. | MÊS (cód.: 1092) | 12 meses | 425,00 | 5.100,00 |
| 06 | 38883 | ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE LINK DE INTERNET – LINK DE FIBRA OPTICA, 50 MBPS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA CONEXAO DO SERVICO, PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NEIDE UBIALI, LOCALIZADA NA RUA BELEM, VILA NOVA. | MÊS (cód.: 1092) | 12 meses | 135,00 | 1.620,00 |
| 07 | 38885 | ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE LINK DE INTERNET – LINK DE FIBRA OPTICA, 50 MBPS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA CONEXAO DO SERVICO, PARA UNIDADE DE POLO ACADEMIA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA AVENIDA IDEPENDENCIA – PROXIMO PARQUE ADIRCE CORTONEZI, CENTRO | MÊS (cód.: 1092) | 12 meses | 135,00 | 1.620,00 |
| 08 | 38887 | ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE LINK DE INTERNET – LINK DE FIBRA OPTICA, 50 MBPS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA CONEXAO DO SERVICO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS LOCALIZADA NA RUA OENING S/ N,SETOR INDUSTRIAL | MÊS (cód.: 1092) | 12 meses | 139,00 | 1.668,00 |
| 09 | 38888 | ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE LINK DE INTERNET – LINK DE FIBRA OPTICA, 100 MBPS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA CONEXAO DO SERVICO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | MÊS (cód.: 1092) | 12 meses | 194,00 | 2.328,00 |
| 10 | 38891 | ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE LINK DE INTERNET – LINK DE FIBRA OPTICA, 50 MBPS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA CONEXAO DO SERVICO, PARA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO- DAEJUR,AV INDEPENDÊNCIA, S/N CENTRO. | MÊS (cód.: 1092) | 12 meses | 135,00 | 1.620,00 |
| 11 | 38895 | ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE LINK DE INTERNET – LINK DE FIBRA OPTICA, 50 MBPS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA CONEXAO DO SERVICO, PARA SERVIÇO DE CONEXÃO PARA SETOR DE INDETIFICAÇÃO LOCALIZADO NA AVENIDA 04 DE JULHO N º 425 CENTRO. | MÊS (cód.: 1092) | 12 meses | 134,00 | 1.608,00 |
TOTAL FORNECEDOR: 22.056,00
TOTAL GERAL: 41.294,40
Juruena – MT, 12 de Novembro de 2020.
SANDRA JOSY LOPES DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL DE JURUENA