ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 126/2020
13 de Novembro de 2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 126/2020
PROCESSO DE LICITAÇÃO: Nº 80/2020
PREGÃO PRESENCIAL SRP: Nº 035/2020
Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Juruena/MT, doravante denominada PREFEITURA, neste ato representada pela Prefeita Municipal Sra. SANDRA JOSY LOPES DE SOUZA, brasileira, portadora da cédula de identidade RG nº 698.611, e do CPF 747.198.402-30 residente e domiciliada na cidade de Juruena/MT resolve registrar os preços da empresa WEBNET PROVEDOR E INFORMATICA LTDA- ME CNPJ: 06.124.576/0001-47, neste ato representada legalmente pelo Srº. RODRIGO INACIO PENTEADO, portadora do CPF: 004.232.861-61 e RG: 15677184 SSP/ MT, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por ela alcançada por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n. 8.666/93 e suas alterações e Lei 10.520/02, em conformidade com as disposições a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem por objeto, o Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de empresa especializada no fornecimento de link de internet de fibra óptica e link de internet rural para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Juruena e Secretarias, conforme especificações e condições constantes no Termo de Referencia anexo no Edital pelo período de 12 (doze) meses.
2. DA VIGÊNCIA
2.1. A referida Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no Diário Oficial, com início em 10/11/2020 e término em 10/11/2021.
3. DO GERENCIAMENTO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Juruena, através da Superintendência de Aquisição, no seu aspecto operacional, com apoio da Assessoria Jurídica, nos aspectos legais.
3.2. A FISCALIZAÇÃO FICARÁ POR CONTA DE: Secretaria Municipal de Administração e Finanças - Laerte Bambil Flores, nomeado pela Portaria Nº 129/2020;
Secretaria Municipal de Saúde - Claudia Regina Stein, CPF Nº. 019.003.411-40, nomeada pela Portaria Nº 26/2019;
Secretaria Municipal de Obras -Natalia Balmant de Jesus, CPF Nº. 621.336.401-34, nomeada pela portaria Nº 45/2019;
Secretaria Municipal de Educação -Erondina Kniess, CPF Nº. 621.343.101-20, nomeada pela portaria Nº 85/2019; Secretaria Municipal de Esportes - Marcos Antônio de Lima da Silva, CPF N°. 905.923.101-59, nomeado pela portaria Nº. 49/2019;
Secretaria Municipal de Assistência Social - Willame Lima dos Santos, CPF nº 893.548.851-87, nomeado pela portaria nº 010/2020.
4. DO CONTRATADO
4.1. O preço, a quantidade, e a especificação dos produtos registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo.
| Item | Cód. Sist. | Descrição | Unid | Quant | Valor Mensal | Valor Total |
| 01 | 38875 | ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE LINK DE INTERNET – LINK DE FIBRA OPTICA, 50 MBPS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA CONEXAO DO SERVICO, PARA ESCOLA MUNICIPAL GUILHERME ANTÔNIO CORTONEZ CROZETTA, LOCALIZADA NA RUA MARECHAL FLORIANO, 169, BAIRRO BELA VISTA. | MÊS (cód.: 1092) | 12 meses | 135,90 | 1.630,80 |
| 02 | 38877 | ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE LINK DE INTERNET – LINK DE FIBRA OPTICA, 50 MBPS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA CONEXAO DO SERVICO, PARA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM ENCANTADO, LOCALIZADA NA TRAVESSA DO LAGO S/N, BAIRRO VILA NOVA. REFERENCIA: EM FRENTE A IGREJA BATISTA. | MÊS (cód.: 1092) | 12 meses | 135,90 | 1.630,80 |
| 03 | 38879 | ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE LINK DE INTERNET – LINK DE FIBRA OPTICA, 50 MBPS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA CONEXAO DO SERVICO, PARA GARAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA BR SAIDA PARA O MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU – MT. | MÊS (cód.: 1092) | 12 meses | 135,90 | 1.630,80 |
| 04 | 38882 | ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE LINK DE INTERNET – LINK DE FIBRA OPTICA, 50 MBPS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA CONEXAO DO SERVICO, PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VILA NOVA – LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE YTAMAR FRANCO, VILA NOVA | MÊS (cód.: 1092) | 12 meses | 135,00 | 1620,00 |
| 05 | 38884 | ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE LINK DE INTERNET – LINK DE FIBRA OPTICA, 50 MBPS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA CONEXAO DO SERVICO, PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE JURUENA, LOCALIZADO RUA GOIAS, Nº 9, CENTRO | MÊS (cód.: 1092) | 12 meses | 135,90 | 1.630,80 |
| 06 | 38886 | ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE LINK DE INTERNET – LINK DE FIBRA OPTICA, 50 MBPS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA CONEXAO DO SERVICO, PARA HOSPITAL MUNICIPAL , LOCALIZADO NA TRAVESSA LUCINDA KNIESS, Nº 20, CENTRO. | MÊS (cód.: 1092) | 12 meses | 135,90 | 1.630,80 |
| 07 | 38889 | ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE LINK DE INTERNET – LINK DE FIBRA OPTICA, 100 MBPS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA CONEXAO DO SERVICO, PARA CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | MÊS (cód.: 1092) | 12 meses | 190,90 | 2.290,80 |
| 08 | 38890 | ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE LINK DE INTERNET – LINK DE FIBRA OPTICA, 100 MBPS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA CONEXAO DO SERVICO, PARA SALA DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO. | MÊS (cód.: 1092) | 12 meses | 190,90 | 2.290,80 |
| 09 | 38892 | ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE LINK DE INTERNET – LINK DE FIBRA OPTICA, 50 MBPS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA CONEXAO DO SERVICO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER LOCALIZADA NA RUA DUQUE DE CAXIAS N°1109 CENTRO. | MÊS (cód.: 1092) | 12 meses | 136,00 | 1.632,00 |
| 10 | 38893 | ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE LINK DE INTERNET – LINK DE FIBRA OPTICA, 50 MBPS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA CONEXAO DO SERVICO, PARA PAÇO MUNICIPAL LOCALIZADO NA AVENIDA 04 DE Julho Nº 360, CENTRO. | MÊS (cód.: 1092) | 12 meses | 135,00 | 1.620,00 |
| 11 | 38894 | ASSINATURA MENSAL DE SERVICO DE LINK DE INTERNET – LINK DE FIBRA OPTICA, 50 MBPS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA CONEXAO DO SERVICO, PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO LOCALIZADO NA AVENIDA 24 DE SETEMBRO N º 148 CENTRO | MÊS (cód.: 1092) | 12 meses | 135,90 | 1.630,80 |
TOTAL FORNECEDOR: 19.238,40
TOTAL GERAL: 41.294,40
Juruena – MT, 12 de Novembro de 2020.
SANDRA JOSY LOPES DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL DE JURUENA