MÊS

ETAPA

SETOR

ATIVIDADES

RESPONSÁVEL

STATUS

JANEIRO

RELATÓRIO

SCO

CONTABILIDADE

Transmissão de mandato - Verificação

COMISSÃO TRANSIÇÃO

VERIFICAÇÃO

SCO

CONTABILIDADE

Orientação ao Secretariado – Normas internas – planos de ação – programa aprimora

UCI

PARECER

ARAGUAI PREV

Parecer do Controle Interno sobre as Contas de Gestão da Previdência Própria referente ao ano de 2020.

UCI

VERIFICAÇÃO

OUVIDORIA

Verificação no Setor da Ouvidoria Municipal

UCI

FEVEREIRO

VERIFICAÇÃO

SCO

CONTABILIDADE

Verificar a Receita efetivamente arrecada base 2020, para cálculo do Duodécimo da Câmara Municipal de 2021.

UCI

SCO

CONTABILIDADE

Verificação do repasse do duodécimo para Câmara Municipal em janeiro e fevereiro de 2021.

UCI

SCO

CONTABILIDADE

Verificar o Fechamento do Balanço Geral Financeiro do Ano de 2020

UCI

PARECER

GABINETE

Parecer sobre as Contas de Gestão do Executivo de 2020.

UCI

MARÇO

VERIFICAÇÃO

SSP

SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA

Acompanhar o desenvolvimento de Plano e Ação – Medicamentos

UCI

SPO

SISTEMA DE PROJETOS E OBRAS PUBLICAS

Verificar o Sistema Geobras quanto a alimentação e processos de licitação de obras

UCI

SEC

SISTEMA DE EDUCAÇÃO

Acompanhar o desenvolvimento de Plano de Ação - Merenda escolar

UCI

SCO

CONTABILIDADE

Verificação dos processos de diárias e adiantamentos

UCI

ABRIL

VERIFICAÇÃO

SCL

COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Verificar ocorrências mensais relativas ao Setor de Licitação e Contratos e acompanhar as tempestivas de informes no APLIC.

UCI

STB

SISTEMA DE TRIBUTOS

Verificar ocorrências mensais relativas ao Sistema de Tributos

UCI

SPA

SISTEMA DE PATRIMÔNIO

Verificar ocorrências mensais relativas ao Patrimônio

UCI

PLANEJAMENTO

SCL

COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Verificar o Acompanhamento dos Relatórios da Fiscalização de Contratos

UCI

MAIO

VERIFICAÇÃO

SCO CONTABILIDADE

Verificação do balancete da despesas e receitas

UCI

VERIFICAÇÃO

SCL

COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Monitoramento de plano e ação – Contratações Publicas

UCI

JUNHO

VERIFICAÇÃO

STR

TRANSPORTES

Monitoramento de plano de ação - FROTAS

UCI

VERIFICAÇÃO

SCO CONTABILIDADE

Verificação do índice de gasto com o pessoal

UCI

SRH

RECURSOS HUMANOS

Verificação da Folha de Pagamento

UCI

JULHO

PARECER

CONTROLE INTERNO

Parecer do 1º semestre de 2021 das Contas de Gestão do Executivo Municipal

UCI

ARAGUAI PREV

Parecer do Controle Interno sobre as Contas de Gestão da Previdência Própria Araguai Prev do 1º semestre de 2021

UCI

AGOSTO

RELATÓRIO

SFI

FINANÇAS

Auditoria Gestão Financeira - APRIMORA

UCI

VERIFICAÇÃO

SSP

SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA

Acompanhar o desenvolvimento de Plano e Ação – FROTA

UCI

SCO

CONTABILIDADE

Verificar os repasses do duodécimo para Câmara Municipal

UCI

SCL

COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Verificação dos Relatórios de Fiscalização de Contratos

UCI

SETEMBRO

VERIFICAÇÃO

SBE

SISTEMA DE BEM ESTAR SOCIAL

Verificação de ocorrências relativas a bem estar social no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS

UCI

SCO

CONTABILIDADE

Verificação do percentual aplicado em educação

UCI

SCO

CONTABILIDADE

Verificação do percentual aplicado em saúde

UCI

SCO

CONTABILIDADE

Verificação do índice de gasto com pessoal

UCI

UCI

OUTUBRO

VERIFICAÇÃO

SCO

CONTABILIDADE

Auditoria Nível Entidade - Aprimora

UCI

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Verificação do Portal da Transparência da Prefeitura Municipal

UCI

OUVIDORIA

Acompanhar as ocorrências na Ouvidoria Municipal

UCI

SCO

CONTABILIDADE

Verificação do balancete da despesas e receitas

UCI

NOVEMBRO

VERIFICAÇÃO

SCO

CONTABILIDADE

Verificar a elaboração da Lei Orçamentária Anual para o ano de 2022

UCI

ARAGUAI PREV

Verificação de Ocorrências relativas a Previdência Própria do Município

UCI

SCO

CONTABILIDADE

Verificação dos Balancete da despesas e receitas

UCI

DEZEMBRO

VERIFICAÇÃO

SRH

RECURSOS HUMANOS

Verificação da Folha de Pagamento

UCI

PARECER

ARAGUAI PREV

Parecer do Controle Interno sobre as Contas de Gestão da Previdência Própria

UCI