PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPROGRAMADOS
28 de Janeiro de 2021
PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPROGRAMADOS
1. Justificativa da reprogramação:
Mediante a necessidade de reprogramação de saldo financeiro não executado no exercício anterior (2020), mediante a deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS, torna-se necessário esclarecer que em nenhum momento houve a descontinuidade dos programas e serviços, mas sim problemas relacionados à morosidade dos processos licitatórios, aquisição de materiais e também na redução dos atendimentos e interrupção dos grupos presenciais, ambos passando a serem de forma remota isentando assim os gastos em relação aos anos anteriores em decorrência da pandemia do novo Covid-19. Portanto, há necessidade de reprogramação de acordo com as necessidades encontradas, visando o melhor desenvolvimento dos serviços e programas e atendimento aos usuários.
2. Planilha detalhada da reprogramação:
| FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS-FUPIS | |||
| CONTA: 23.128-2 | SALDO A REPROGRAMAR: R$4.243.62 | ||
| SALDO | DETALHAMENTO DA AÇÃO | VALOR A SER INVESTIDO (R$) | |
| R$ 4.243,62 | Auxilio em situação de vulnerabilidade social. | R$ 3.707,10 | |
| R$ 536,52 | Contratação de palestrante para qualificação e/ou orientação para população visando melhorar a qualidade de vida dos munícipes. | R$ 536,52 | |
| 0,00 | 0,00 | ||
| CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL | |||
| CONTA: 34.991-7 | SALDO A REPROGRAMAR: R$61.829,46 | ||
| SALDO | DETALHAMENTO DA AÇÃO | VALOR A SER INVESTIDO (R$) | |
| R$ 61.829,46 | Material permanente. | R$ 12.365,90 | |
| R$ 49.463,56 | Material de consumo para manutenção do CRAS e/ou para desenvolvimento dos serviços e programas. | R$ 9.892,72 | |
| R$ 39.570,84 | Gêneros alimentícios. | R$ 5.000,00 | |
| R$ 34.570,84 | Combustível. | R$ 3.000,00 | |
| R$ 31.570,84 | Utensílios de copa e cozinha. | R$ 2.000,00 | |
| R$ 29.570,84 | Material de expediente. | R$ 4.957,10 | |
| R$ 24.613,74 | Contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica. | R$ 6.957,62 | |
| R$ 17.656,12 | Contratação de serviços de terceiros pessoa física para realização de oficinas com as famílias e/ou prestação de serviço. | R$ 7.000,00 | |
| R$ 10.656,12 | Conservação e adaptação de imóvel. | R$ 2.000,00 | |
| R$ 8.656,12 | Auxilio funeral. | R$ 3.091,47 | |
| R$ 5.564,65 | Auxilio por natalidade. | R$ 1.236,58 | |
| R$ 4.328,07 | Auxilio em situação de vulnerabilidade temporária. | R$ 3.091,48 | |
| R$ 1.236,59 | Auxilio em situação de calamidade pública. | R$ 1.236,59 | |
| 0,00 | 0,00 | ||
| Obs: A reprogramação respeitará o Plano de ação. Sendo o recurso para melhor desenvolvimento e execução do PAIF, SCFV, Benefícios Eventuais e gestão do SUAS. | |||
| BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |||
| PAIF/SCFV | |||
| CONTA: 36.055-4 | SALDO A REPROGRAMAR: R$31.485,41 | ||
| SALDO | DETALHAMENTO DA AÇÃO | VALOR A SER INVESTIDO (R$) | |
| R$ 31.485,41 | 3% para manutenção do CMAS. | R$ 944,57 | |
| R$ 30.540,84 | Pagamento de salario de servidores do CRAS. | R$ 4.900,84 | |
| R$ 25.640,00 | Lanches para desenvolvimento do SCFV, reuniões com as famílias, conselhos, conferencias e para oficinas/cursos desenvolvidos no CRAS. | R$ 800,00 | |
| R$ 24.840,00 | Gêneros alimentícios e material de limpeza para manutenção do CRAS e melhor desenvolvimento dos serviços e programas. | R$ 4.000,00 | |
| R$ 20.840,00 | Material de consumo. | R$ 3.000,00 | |
| R$ 17.840,00 | Materiais para cursos/oficinas e para desenvolvimento de atividades com as gestantes. | R$ 1.500,00 | |
| R$ 16.340,00 | Materiais esportivos, jogos e brinquedos para melhor atender os grupos de idosos, crianças e adolescentes do SCFV. | R$ 540,00 | |
| R$ 15.800,00 | Uniformes para usuários e equipe de trabalho. | R$ 2.000,00 | |
| R$ 13.800,00 | Camisetas para desenvolvimento de campanhas. | R$ 1.000,00 | |
| R$ 12.800,00 | Contratação de serviços de terceiro para atender as atividades com os idosos, crianças e adolescentes. | R$ 3.000,00 | |
| R$ 9.800,00 | Material de expediente para desenvolvimento e manutenção dos serviços e projetos. | R$ 500,00 | |
| R$ 9.300,00 | Aquisição de utensílios de copa e cozinha. | R$ 500,00 | |
| R$ 8.800,00 | Combustível. | R$ 200,00 | |
| R$ 8.600,00 | Moveis equipamentos eletrônicos. | R$ 2.000,00 | |
| R$ 6.600,00 | Pacotes turísticos para os grupos do SCFV, com objetivo de possibilitar acesso a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer. | R$ 6.000,00 | |
| R$ 600,00 | Ações de Marketing, divulgação e propaganda. Ex: faixas, banners, folhetos e cartazes. | R$ 600,00 | |
| 0,00 | 0,00 | ||
| BLOCO DOS PROGRAMAS | |||
| BPC NA ESCOLA | |||
| CONTA: 36.048-1 | SALDO A REPROGRAMAR: R$167,82 | ||
| SALDO | DETALHAMENTO DA AÇÃO | VALOR A SER INVESTIDO (R$) | |
| R$ 167,82 | Materiais de expediente para aplicação dos questionários. | R$ 100,00 | |
| R$ 67,82 | Combustível usando nas visitas para aplicação dos questionários. | R$ 67,82 | |
| 0,00 | 0,00 | ||
| BLOCO DA GESTÃO | |||
| IGD-BOLSA FAMÍLIA | |||
| CONTA: 36.050-3 | SALDO A REPROGRAMAR: R$25.587,35 | ||
| SALDO | DETALHAMENTO DA AÇÃO | VALOR A SER INVESTIDO (R$) | |
| R$25.587,35 | 3% para manutenção do CMAS | R$ 767,63 | |
| R$24.819,72 | Diárias, passagens e adiantamento de viajem de funcionarias do CRAS visando o aperfeiçoamento e especialização para melhor atender os usuários. | R$ 5.000,00 | |
| R$ 19.819,72 | Materiais permanentes. | R$ 3.722,95 | |
| R$ 16.096,77 | Materiais de consumo. | R$ 2.500,00 | |
| R$ 13.596,77 | Uniformes para equipe de trabalho. | R$ 1.300,00 | |
| R$ 12.296,77 | Manutenção, reparos e peças de ares condicionados. | R$ 800,00 | |
| R$ 11.496,77 | Manutenção, reparos e peças de veículos usados nas busca ativa de famílias. | R$ 1.100,00 | |
| R$ 10.396,77 | Material de construção para reforma e ampliação do espaço físico de atendimento do Bolsa Família. | R$ 1.000,00 | |
| R$ 9.396,77 | Locação de tendas para realização de reuniões com as Famílias beneficiarias do Bolsa Família. | R$ 1.300,00 | |
| R$ 8.096,77 | Materiais para execução de oficinas com as famílias. | R$ 900,00 | |
| R$ 7.196,77 | Lanche para as reuniões com as famílias. | R$ 496,77 | |
| R$ 6.700,00 | Gêneros alimentícios e materiais de limpeza para manutenção do espaço de atendimento. | R$ 1.500,00 | |
| R$ 5.200,00 | Material de expediente. | R$ 1.200,00 | |
| R$ 4.000,00 | Combustível para visitas para atualização e averiguação cadastral. | R$ 2.000,00 | |
| R$ 2.000,00 | Ações de Marketing, divulgação e propaganda. | R$ 800,00 | |
| R$ 1.200,00 | Materiais gráficos para execução dos serviços no âmbito do SUAS. | R$ 1.200,00 | |
| 0,00 | 0,00 | ||
| IGD-SUAS | |||
| CONTA: 36.052-X | SALDO A REPROGRAMAR: R$16.841,29 | ||
| SALDO | DETALHAMENTO DA AÇÃO | VALOR A SER INVESTIDO (R$) | |
| R$ 16.841,29 | R$ 505,23 | ||
| R$ 16.336,06 | Viagens, Diárias, passagens e adiantamento de viajem dos trabalhadores do SUAS, gestora e conselheiros de assistência social para participação nos eventos do SUAS e apoio técnico. | R$ 8.500,00 | |
| R$ 7.836,06 | Equipamentos eletrônicos destinados a gestão do SUAS, controle social ou á execução dos serviços socioassistencial. | R$ 3.134.42 | |
| R$ 4.701,64 | Materiais de consumo e expediente. | R$ 2.301,64 | |
| R$ 2.400,00 | Combustíveis e lubrificantes para veículos utilizados na oferta de serviços socioassistenciais. | R$ 1.600,00 | |
| R$ 800,00 | Ações de Marketing, divulgação e propaganda para campanhas, ações de divulgação sobre os direitos socioassistenciais, sobre os serviços, programas, projetos e benefícios do SUAS, BPC. | R$ 800,00 | |
| 00,00 | 0,00 | ||
ANDREZA TANHOLI
Secretária Municipal de Assistência Social