CONTRATO ADMINISTRATIVO N°.081/2021
5 de Março de 2021
CONTRATO ADMINISTRATIVO N°.081/2021
Pelo presente instrumento, O MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 03.648.532/0001-28, com sede na Rua Presidente Médici, 470, bairro Planalto, Alto Paraguai - MT, neste ato, representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, a Excelentíssimo Senhor Adair José Alves Moreira, brasileiro, casado, Advogado, portadora da Carteira de Identidade RG sob n.º 09287868 SSP/MT, e inscrita no CPF sob n.º 604.418.441-20, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa P.V PEREIRA ROSSDEUTSCHER ME, CNPJ sob n. 10.426.697/0001-10 sede na AVENIDA DESEMBARGADOR JOAQUIM PEREIRA FERREIRA MENDES, vencedora dos ITENS Nº01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,36,37,38.considerando o julgamento da licitação MENOR PREÇO POR ITEM, na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 005/2021, bem como a classificação das propostas e sua respectiva homologação, CONTRATAR, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação alcançadas por ITEM, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n° 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações, Decreto Federal n. 5.450, de 31 de maio de 2005, no Decreto n. 7.892 de 23 de janeiro de 2013 , celebrando o presente Contrato Administrativo com base Lei Federal n.º 8.666/93, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
DO OBJETOO presente contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TONERS ORIGINAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, conforme transcrição abaixo, devidamente registrado na Ata, Pregão Presencial n. 005/2021.
| QTDE | UNID | DESCRIÇÃO | V. UNIT | |||
| 50 | UND | TONER HP 1102 HP 85-A ORIGINAL | R$ 85,00 | R$ 4.250,00 | ||
| 50 | UND | HP 132 TONER HP 85-A ORIGINAL | R$ 85,00 | R$ 4.250,00 | ||
| 10 | UND | HP P1005 35-A ORIGINAL | R$ 85,00 | R$ 850,00 | ||
| 20 | UND | HP P1120 TONER 36-A ORIGINAL | R$ 85,00 | R$ 1.700,00 | ||
| 30 | UND | TONER HP 176 CF 350A PRETO ORIGINAL | R$ 107,00 | R$ 3.210,00 | ||
| 10 | UND | TONER HP 176 CF 351A CYANO ORIGINAL | R$ 108,00 | R$ 1.080,00 | ||
| 10 | UND | TONER HP 176 CF 352A AMARELO ORIGINAL | R$ 108,00 | R$ 1.080,00 | ||
| 10 | UND | TONER HP 176 CF 353A MAGENTA ORIGINAL | R$ 108,00 | R$ 1.080,00 | ||
| 30 | UND | SAMSUMG M2070+CHIP ORIGINAL | R$ 185,00 | R$ 5.550,00 | ||
| 20 | UND | BROTHER DCP 8080 TN 650 ORIGINAL | R$ 215,00 | R$ 4.300,00 | ||
| 20 | UND | BROTHER DVP 7065 TN 410 PRETO ORIGINAL | R$ 145,00 | R$ 2.900,00 | ||
| 60 | UND | BROTHER DCP 1602 TONER TN 1060 ORIGINAL | R$ 120,00 | R$ 7.200,00 | ||
| 60 | UND | BROTHER DCP 8110 TN 750/720 ORIGINAL | R$ 199,00 | R$ 11.940,00 | ||
| 30 | UND | BROTHER DCP 2540 TONER TN660ORIGINAL | R$ 148,00 | R$ 4.440,00 | ||
| 8 | UND | LEXMARK MX310DN 604H TONER PRETO ORIGINAL | R$ 399,00 | R$ 3.192,00 | ||
| 5 | UND | RICOH 4510SP SP4500 TONER PRETO ORIGINAL | R$ 340,00 | R$1.700,00 | ||
| 8 | UND | KYPCERA FS 820 TK112 TONER ORIGINAL | R$ 195,00 | R$ 1.560,00 | ||
| 15 | UND | BROTHER DVP 8080 CILINDRO DR620 25K FOTOCONDUTOR ORIGINAL | R$ 245,00 | R$ 3.675,00 | ||
| 15 | UND | BROTHER DCP 7065 CILINDRO DR 420 10K FOTOCONDUTOR ORIGINAL | R$ 180,00 | R$ 2.700,00 | ||
| 15 | UND | BROTHER DCP 1602 CILINDRO DR 1060 10K FOTOCONDUTOR ORIGINAL | R$ 180,00 | R$ 2.700,00 | ||
| 15 | UND | BROTHER DCP 8110 CILINDRO DR 2340 12K FOTOCONDUTOR ORIGINAL | R$ 180,00 | R$ 2.700,00 | ||
| 15 | UND | TONER BROTHER MFC 8512 DN ORIGINAL | R$ 185,00 | R$ 2.775,00 | ||
| 15 | UND | BROTHER CARTUCHO CILINDRO DR 3302/DR750/720 FOTOCONDUTOR ORIGINAL | R$ 188,00 | R$ 2.820,00 | ||
| 15 | UND | TONER BROTHER DCP 2540 TN660 | R$ 185,00 | R$ 2.775,00 | ||
| 20 | UND | TONER BROTHER DCP TN 1602 | R$ 180,00 | R$ 3.600,00 | ||
| 10 | UND | TONER BROTHER TN 650 | R$ 170,00 | R$ 1.700,00 | ||
| 10 | UND | TONER TONER CF 218 A C/ CHIP | R$ 195,00 | R$ 1.950,00 | ||
| 10 | UND | CARTUCHO CILINDRO LEXMARK MX 310 (FOTOCONDUTOR) | R$ 310,00 | R$ 3.100,00 | ||
| 10 | UND | TONER BROTHER 5652 TN 3472 ORIGINAL | R$ 195,00 | R$ 1.950,00 | ||
| 10 | UND | CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER 5652 DR 3440 ORIGINAL | R$ 190,00 | R$ 1.900,00 | ||
| 10 | UND | CARTUCHO DE CILINDRO RICOH 4510 20 K ORIGINAL | R$ 315,00 | R$ 3.150,00 | ||
| 10 | UND | TONER HP CF 248 48 A ORIGINAL | R$ 195,00 | R$ 1.950,00 | ||
| 10 | UND | TONER BROTHER 8952 TN 3382 ORIGINAL | R$ 190,00 | R$ 1.900,00 | ||
| 10 | UND | CARTUCHO CILINDRO BROTHER 8952 DR 3302 30 K ORIGINAL | R$ 190,00 | R$ 1.900,00 | ||
| TOTAL R$ 76.177,00 | ||||||
Este instrumento tem o valor global de R$ 76.177,00 (SEETENTA E SEIS MIL, CENTO E SETENTA E SETE REAIS).
O pagamento será efetuado em até 30(trinta) dias após apresentação da Nota Fiscal, discriminativa, em duas vias correspondentes ao adimplemento de cada parcela do bem efetivamente entregue e atestado pelo fiscal do contrato (nota fiscal), feita através de ordem bancária e de acordo com as informações repassadas pela empresa vencedora indicando a agência e conta corrente em nome da proponente do banco a ser depositado;
DA RUBRICA ORÇAMENTÁRIA
Os recursos financeiros necessários para a execução deste Contrato são oriundos das classificação orçamentárias:
2. GABINETE (21/100) 02.001.04.122.0003.2003-339030000000
3. GABI. CONTROLADORIA GERAL (42/100) 02.003.04.122.0003.2006-339030000000
4. GAB. ASSESSORIA JURIDICA (34/100) 02.004.04.122.0003.2005-339030000000
5. REC. E CONTROLE (62/100) 03.001.04.123.0003.2008-339030000000
6. REC. E CONTROLE (76/100) 03.004.04.123.0003.2009-339030000000
7. REC. DEPTO TRANSITO (88/100) 03.005.04.129.0003.2021-339030000000
8. SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO (539/100) 04.005.04.122.0003.2010-339030000000
9. SEC. DE INFRAESTRUTURA (571/100/116/130) 05.002.04.122.0003.2014-339030000000
10. SEC. DE SINFRA AGUA E ESGOTO (613/100) 05.005.25.752.0015.2020-339030000000
11. SEC. DE EDUCAÇÃO (151/101) 06.001.12.122.0003.2024-339030000000
12. SEC. DE EDUCAÇÃO (197/101) 06.002.12.361.0010.2030-339030000000
13. SEC. DE EDUCAÇÃO-QSE - (188/115)06.002.12.361.0010.2029-339030000000
14. SEC. DE EDUCAÇÃO (224/101) 06.002.12.365.0010.2038-339030000000
15. SEC. DE SAÚDE (643/102) 07.002.10.122.0003.2049-339030000000
16. SEC. DE SAÚDE-PSF (266/102/142/146) 07.002.10.301.0009.2051-339030000000
17. SEC DE SAUDE- ACS (275/102/142) 07.002.10.301.0009.2052-339030000000
18. SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL (284/102/142/146) 07.002.10.301.0009.2053-339030000000
19. SEC DE SAUDE-COVID (711/146074) 07.002.10.301.0021.2090-339030000000
20. SEC DE SAUDE-COVID (718/146074) 07.002.10.302.0021.2091-339030000000
21. SEC DE SAUDE- FARMACIA BÁSICA (308/102/142/146) 07.002.10.303.0009.2055.339030000000
22. SEC. DE SAÚDE (297/102/142/146) 07.002.10.302.0009.2058-339030000000
23. SEC. DE SAÚDE- VIG SANITARIA (318/102/146/) 07.002.10.304.0009.2056-339030000000
24. SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (336/100) 08.001.08.122.0003.2061-339030000000
25. SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (361/100/129) 08.002.08.241.0006.2063-339030000000
26. SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL (374/100/129/143) 08.002.08.241.0006.2064-339030000000
27. SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (405/100) 08.002.08.243.0006.2067-339030000000
28. SEC DE ASSIST SOCIAL-CONSELHO TUTELAR- (405/100) 08.002.08.243.0006.2068.339030000000
29. SEC ASSIT SOCIAL- COVID- (724/129074) – 08.002.08.244.0021.2092.339030000000
30. SEC. DESENVOL. ECONOMICO (426/100) 09.001.20.122.0003.2069-339030000000
31. SEC ASSUNTOS ESTRATEGICOS- (461/100) 10.001.21.122.0003.2074.339030000000
32. SEC CULTURA (472/100) 12.001.04.122.0003.2075.339030000000
33. SEC LIMPEZA URBANA (670/100/117) 13.001.04.122.0003.2079-339030000000
34.
. Para o exercício de 2021, será utilizada Dotações Orçamentárias da Lei Orçamentária Anual – LOA/2021.
DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do mesmo, sendo 01/03/2021 a 01/03/2022.
DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
A fiscalização será realizada pelo servidor CLEITON APARECIDO VIEIRA ROSA, brasileiro, Servidor Público na função de chefe DO TI , inscrita no CPF sob o nº. 021.645.221-09.
ALTO PARAGUAI - MT, 01 de março de 2021.
| ADAIR JOSE ALVES MOREIRA PREFEITo MUNICIPAL | P.V PEREIRA ROSSDEUTSCHER ME CNPJ: 10.426.697/0001-10 | |
| Fiscal de Contrato: CLEITON APARECIDO VIEIRA ROSA CPF nº. 021.645.221-09 | CONTRATADA | |
| Testemunhas: | ||
| YHURI RAYAN ARRUDA DE ALMEIDA CPF: 037.765.051-09 | LUCIANO O. FONTES CPF: 899.836.701.78 | |