ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2021

18 de Março de 2021

Pref. Alto Boa Vista

A presente licitação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO para todos os setores da Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista, incluindo os maquinários, conforme especificações descritas no Edital e anexos.

Pelo presente instrumento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BOA VISTA/MT, situada na Av. Serra Nova, 975- centro - inscrita no CNPJ: 37.465.143/0001-89, neste ato representado pelo Prefeito, Sr.JOSÉ PEREIRA MARANHÃO, brasileiro, empresário, portador do RG nº. 2743559 SSP/GO e do CPF nº. 485.415.161-72, situado no mesmo endereço acima citado, de ora em diante chamado simplesmente de CONTRATANTE, e a empresa VALDINEIA MARQUEZAN – ME, inscrita no CNPF (MF) sob o nº 24.548.211/0001-21, com sede na AV DALCY SOUZA LUZ – S/N – SETOR VILA REAL – ALTO BOA VISTA/MT – CEP 78.665-000, representada neste ato pelo seu Representante Legal, Sr (a) VALDINEIA MARQUEZAN , portador (a) da Carteira de Identidade n.º 4378741 SESP/SC, CPF/MF n.º 038.360.129-01, doravante denominado FORNECEDORA, ACORDAM proceder, nos termos do Edital de Pregão Nº 001/2021, ao REGISTRO DE PREÇOS, com seus respectivos preços unitários e totais nas quantidades estimadas, atendendo as condições previstas no Edital e as constantes desta Ata de Registro de Preços, conforme as Lei n. 10.520/2002 e 8.666/93 e suas alterações,e em conformidade com as disposições a seguir.

Fornecedor:1360 - VALDINEIA MARQUEZAN - ME
Nr. Item	Código	Descrição	Unid	Marca	Qtde	Vlr. Unitário	Vlr. Total
3	1813	JOELHO LLR 25.3/4	UN	PLASTILIT	150	2,49	373,5
5	2042	LENTE P/ SOLDA	UN	BRASFORTE	25	3,8	95
6	2058	LIMA CHATA	UN	KF	25	15	375
9	2112	LIXA MADEIRA	UN	NORTON	250	1,1	275
10	2140	LONA DUPLA FACE PRETA E BRANCA 150 MICRAS, 8 X 1 MTs ,	MT	PAPER PLAST	200	14	2800
12	2157	LUVA BORRACHA PAR BAIXA TENSÃO	UN	3M	10	205	2050
13	2161	LUVA COURO PAR BAIXA TENSÃO	UN	3M	10	89	890
14	2163	LUVA DE COURO	PARES	BRACOL	100	14,69	1469
15	2171	LUVA ESGOTO 100	UN	PLASTILIT	100	4,5	450
16	2172	LUVA ESGOTO 40	UN	PLASTILIT	100	1,3	130
18	2176	LUVA LLL 25	UN	PLASTILIT	100	0,99	99
19	2177	LUVA LLL 32	UN	PLASTILIT	50	1,75	87,5
20	2178	LUVA LLL 50	UN	PLASTILIT	150	4,1	615
25	2213	MACHADO	UN	TRAMONTINA	10	48	480
28	2239	MANGUEIRA PRETA 1.1/4	MT	ALIANCE	5000	4,3	21500
30	2263	MARTELO N 29	UN	RAMADA	10	30,9	309
32	2269	MASSA CORRIDA PVA	LATA	MAXVINIL	150	31	4650
34	2458	PA REDONDA C/CABO	UN	TRAMONTINA	25	34	850
36	2462	PADRÃO 7 MT	UN	GORDINHO E CIA	15	1235	18525
37	2574	PARAFUSO PARA LAVATÓRIO	UN	OUROFIX	250	1,98	495
38	2575	PARAFUSO PARA SANITÁRIO	UN	OUROFIX	100	1,97	197
39	2577	PARAFUSOS SOBERBOS P/ BUCHAS 06 E 08	UN	PARAMAX	750	0,25	187,5
43	2680	PINCEL 3/4	UN	ATLAS	125	2,9	362,5
46	2737	PLUGUE MACHO 10 AMP	UN	FAME	200	4,1	820
49	2778	PORCA 1/2	UN	CIZER	1000	0,39	390
50	2792	PORTA LAMINADA 60CM DIREITA	UN	RIO BRAS	50	265	13250
51	2793	PORTA LAMINADA 80CM DIREITA	UN	RIO BRAS	50	260	13000
52	2814	PREGO 17X21	KG	GERDAU	500	16,9	8450
53	2815	PREGO 19X36	KG	GERDAU	500	16,4	8200
56	3106	REBITE MÉDIO	UN	PARAMAX	1000	0,15	150
66	3389	SIFÃO	UN	ASTRA	200	5,4	1080
69	3429	SPUDE LIGAÇÃO VASO SANITARIO	UN	KRONA	25	3	75
74	3490	TEE EMENDA 3/4 MANGUEIRA COM ROSCA	UN	JAPI	100	2,1	210
75	3491	TEE ESGOTO 100.100	UN	JAPI	100	7,5	750
80	3496	TEE LLL 25	UN	JAPI	200	1,9	380
81	3497	TEE LLL 32	UN	JAPI	200	2,9	580
82	3498	TEE LLL 50.25	UN	JAPI	50	8	400
86	3502	TEE P/ COMPUTADOR 3 SAIDA	UN	TRAMONTINA	50	6,5	325
88	3556	THINNER 1 LT	UN	ANJO	100	13,5	1350
89	3561	TIJOLO 8 FUROS 19X29CM	UN	ABV	100000	1,55	155000
90	3565	TINTA ACRILICO FOSCO 18LT	LT	RENDCOLOR	750	160	120000
102	3660	UNIÃO PRETA ½	UN	JAPI	100	0,79	79
103	3661	UNIÃO PRETA ¾	UN	JAPI	200	1,6	320
104	3662	UNIÃO PRETA 1.1/4	UN	JAPI	100	3	300
106	3690	VÁLVULA PIA COZ.	UN	DURIN	50	3,7	185
107	3712	VASSOURA GARI	UN	VARREMASTER	375	31,5	11812,5
110	3754	VITRO BASCULANTE 40X60	UN	RIOBRAS	25	100	2500
111	3806	TELHA FIBROCIMENTO 244X50X4	UN	IMBRALIT	1000	23	23000
112	4126	ARRUELA LISA 3/8	UN	CIZER	2000	0,1	200
113	4127	ARRUELA LISA 5/16	UN	CIZER	2000	0,1	200
116	4411	REFIL PURIFICADO DE AGUA	UN	FORTILEV	25	27	675
120	4714	TIJOLO 06 FUROS	UN	ABV	240000	1,1	264000
121	4723	AREIA LAVADA	MT	ARAGUAIA	2500	0,9	2250
123	4768	BRITA 01	MT	BRITASA	250	160	40000
124	4809	ADESIVO PLASTICO 175GR COLA	UN	PLASTILIT	1000	10,2	10200
127	5116	COMPENSADO 10MM 2.20/1,60	UN	HOMEPLUS	50	99	4950
129	5278	TELHA ROMANA	UN	NILDA	10000	2,05	20500
131	5409	PORCA 3/8	UN	CISER	1000	0,15	150
133	5437	CERAMICA REVESTIMENTO PISO 45X45 CM	MT	FORMIGRES	1500	18,5	27750
134	5447	CUMEIRA P/ TELHA	UN	IMBRALIT	1000	38	38000
137	5695	CADEADO 25MM	UN	PADO	250	14	3500
138	5696	CADEADO 35MM	UN	PADO	250	19,4	4850
139	5697	CADEADO 45MM	UN	PADO	250	27,5	6875
140	5698	CANO ÁGUA 60MM	UN	PLASTILIT	2500	100	250000
142	5700	CAVADEIRA PEQUENA	UN	TRAMONTINA	15	85	1275
147	5720	FIO DE NYLON PARA APARADOR DE GRAMA 3,0MM	UN	ASTRA	5000	0,8	4000
150	5729	LUVA DE COURO VAQUETA CANO LONGO	UN	BRACOL	2000	16,8	33600
151	5730	LUVA DE MALHA PIGMENTADA	UN	BRACOL	50	3	150
152	5731	MANGUEIRA PRETA 1.1/2	UN	ESCEL	5000	3,98	19900
154	5733	NIPLE ROSCA 1/2	UN	KRONA	100	0,7	70
160	5740	ROLO P/ PINTURA 23CM ANTI-RESPINGO	UN	ATLAS	200	14,97	2994
161	5741	SILICONE 280 GR	UN	SILOC	250	17,5	4375
162	5742	TEE ESGOTO 100.75	UN	PLASTILIT	1500	10,4	15600
163	5743	TEE LLR 20X1/2	UN	PLASTILIT	1500	1,25	1875
166	5746	TELHA FIBROCIMENTO 366X110X6	UN	IMBRALIT	1000	115	115000
167	5747	THINNER 5LT	UN	ANJO	2500	57,5	143750
168	5749	TINTA ACRILICA BRANCA SEMI-BRILHO 18LT	UN	REND COLOR	1250	380	475000
171	5752	UNIAO PRETA 1.1/2	UN	JAPI	100	3,5	350
173	6433	CASCALHO LAVADO GROSSO	MT	ZU COSTA	2000	120	240000
174	7254	PORCA 5/16	UN	CISER	1000	0,1	100
175	7347	PORCA 1/4	UN	CISER	1000	0,09	90
178	7572	RODA FORRO PVC	MT	MULTIPLUS	1500	32	48000
180	7662	PISTOLA APLICADORA DE SILICONE	UN	MELFI	15	15	225
181	7714	ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 2 x 2 1/2	UN	ZINCADA	250	2,5	625
187	7720	ARRUELA LISA 5/8	UN	CISER	2000	0,39	780
188	7721	BUCHA REDUÇÃO 50 x 25	UN	PLASTILIT	300	3,1	930
190	7724	CAIXA D”ÁGUA PLASTICA 2000 LT	UN	FORTLEV	50	1000	50000
192	7726	CAP SOLDAVEL 25 MM	UN	PLASTILIT	1000	0,9	900
193	7727	CAP SOLDÁVEL 50 MM	UN	PLASTILIT	1000	4,25	4250
197	7731	COMPENSADO 15MM 2.20/1.60	UN	VALE NORTE	50	164	8200
201	7735	ENGATE FLEXÍVEL 60CM	UN	ASTRA	1500	7	10500
204	7738	JANELA VENEZIANA 100X120 S.VIDRO	UN	RIOBRAS	25	265	6625
206	7740	JOELHO PARA MANGUEIRA 1/2	UN	JAPI	1000	0,8	800
208	7742	LUVA CORRER SOLDÁVEL 60 MM	UN	PLASTILIT	1000	13,5	13500
210	7744	NIPLE ROSCA 3/4	UN	DURIN	100	0,87	87
211	7745	PLUGE MACHO 20 AMP	UN	FAME	150	5	750
214	8341	PREGO 18 X 24	UN	GERDAU	500	14,99	7495
215	9945	TRELICA DE FERRO 1/4	UN	GERDAU	500	48	24000
216	10254	CIMENTO SECAGEM RAPIDA 50 KG	SC	CIPLAN	2000	33	66000
217	10352	BARRA ROSCADA 5/16	UN	CISER	250	3,99	997,5
221	10583	PREGO 12 X 12	KG	GERDAU	200	18	3600
223	10585	PREGO 20 X 42	KG	GERDAU	250	15	3750
224	10586	PREGO 20 X 48	KG	GERDAU	250	15	3750
228	13289	LUVA PARA SOLDADOR	PARES	BRACOL	75	15	1125
229	15154	DISJUNTOR TRIFASICO 125 AP	UN	MG	200	130	26000
230	15155	DISJUNTOR TRIFASICO 150 AP	UN	MG	200	120	24000
231	15156	DISJUNTOR TRIFASICO 80 AP	UN	MG	200	110	22000
246	15179	LAMPADA LED 20W	UN	AVANT	500	24	12000
247	15180	LAMPADA LED 15W	UN	AVANT	500	17	8500
249	15182	LAMPADA LED 40W	UN	AVANT	1500	55	82500
250	15183	REFLETOR LED 50W COMPLETO	UN	AVANT	50	77	3850
251	15184	REFLETOR LED 100W COMPLETO	UN	AVANT	50	119	5950
253	15186	CABO PP 2X2,5 MM COM MASSA LIQUIDA MINIMA DE 126KG/KM	MT	CORFIO	1000	6	6000
254	15187	CABO PP 2X4 MM COM MASSA LIQUIDA MINIMA DE 168KG/KM	MT	CORFIO	1000	9	9000
257	15190	CABO TRIPLEX ALUMINIO 3X10 MM	MT	CORFIO	3000	6	18000
258	15191	CABO TRIPLEX ALUMINIO 3X16 MM	MT	CORFIO	2000	7	14000
260	15193	PARAFUSO GALVANIZADO PARA POSTE M16X250 MM	UN	CISER	1000	12	12000
261	15194	PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO GALVANIZADO M16X250 MM	UN	CISER	1000	0,5	500
268	15201	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS	UN	ELGIN	50	20	1000
269	15202	TOMADA DUPLA 20A	UN	MG	500	15,5	7750
270	15203	TOMADA TRIPOLAR 20A	UN	MG	500	19	9500
273	15206	INTERRUPTOR TRIPOLAR	UN	MG	500	16,5	8250
276	15209	PAINEL LED 25W SOBREPOR 20X20 CM	UN	AVANT	200	50	10000
279	15212	QUADRO DISTRIBUIÇÃO 16 DISJUNTORES	UN	ASTRA	25	49	1225
285	9	ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 3/4 x 1	UN	ZINCACLAR	50	1,3	65
286	10	ABRAÇADEIRA TIPO “U” ¾	UN	ZINCACLAR	100	0,99	99
287	11	ABRAÇADEIRA TIPO “U” 1.1/2	UN	ZINCACLAR	50	1,25	62,5
288	12	ABRAÇADEIRA TIPO “U” 1.1/4	UN	ZINCACLAR	50	1,3	65
289	37	ADAPTADOR COM FLANGE 25.3/4	UN	PLASTILIT	50	7,5	375
290	38	ADAPTADOR COM FLANGE 32.1	UN	PLASTILIT	50	7,7	385
292	40	ADAPTADOR CURTO 25.3/4	UN	PLASTILIT	150	0,9	135
295	43	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 32.1	UN	PLASTILIT	75	0,99	74,25
296	47	ADESIVO 75GR COLA	UN	PLASTILIT	50	3,45	172,5
298	221	ARAME GALVANIZADO	KG	BELGO	50	19	950
301	229	ARGAMASSA EXTERNA 20KG	UN	CIPLAN	500	15,4	7700
304	331	BARRA ROSCADA ½	MT	CISER	250	13	3250
305	332	BARRA ROSCADA 3/8	MT	CISER	250	4,8	1200
306	333	BARRA ROSCADA 5/8	UN	CISER	250	14,9	3725
307	417	BOMBA D’AGUA MODELO 650	UN	NINGER	20	270	5400
311	547	CABO MADEIRA ENXADA	UN	TRAMONTINA	50	14,9	745
313	549	CABO P/ ROLO 23 CM	UN	ATLAS	50	9	450
314	570	CAIXA CONDUITE 4.2	UN	FORTLEV	750	0,9	675
315	571	CAIXA D”ÁGUA PLASTICA 1000 LT	UN	FORTLEV	50	350	17500
316	572	CAIXA D”ÁGUA PLÁSTICA 500 LITROS	UN	FORTLEV	25	230	5750
317	581	CAIXA DESCARGA BRANCO	UN	ASTRA	75	27	2025
323	615	CÂMERA DE AR CARRINHO DE MÃO	UN	CONSON	50	15	750
324	621	CANALETA CONDUITE 3 MT COM FITA DUPLA FACE	UN	DURIN	200	7,9	1580
325	638	CANO 100 MM	VARA	PLASTILIT	100	63	6300
326	639	CANO 32 MM ÁGUA	VARA	PLASTILIT	75	37	2775
327	640	CANO ÁGUA 20 MM	VARA	PLASTILIT	100	16	1600
328	641	CANO ÁGUA 25 MM	VARA	PLASTILIT	100	19	1900
329	642	CANO ÁGUA 50 MM	VARA	PLASTILIT	100	68	6800
333	646	CAP ESGOTO 100	UN	PLASTILIT	100	5,5	550
335	648	CAP ESGOTO 50	UN	PLASTILIT	100	2,95	295
336	649	CAP ESGOTO 75	UN	PLASTILIT	100	4	400
338	682	CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO	UN	EXTRA	20	160	3200
339	707	CASCALHO LAVADO FINO	MTCUB	ZU CASCALHO	1000	115	115000
340	709	CAVADEIRA GRANDE	UN	TRAMONTINA	20	100	2000
343	757	CHUVEIRO QUENTE (DE BOA QUALIDADE)	UN	LORENZETI	20	55	1100
347	865	COLHER DE PEDREIRO N9	UN	PACETA	20	14,8	296
351	937	CORDA 4 MM	KG	VONDER	50	1	50
357	1017	DISJUNTOR TRIFÁSICO 63 AMP	UN	MG	200	80	16000
358	1111	DISCO DESBASTE M 7X1/4X7/8	UN	BOSCH	50	9	450
360	1126	DOBRADIÇA 3	UN	AMERICANA	100	1,9	190
362	1128	DOBRADIÇA 4	UN	AMERICANA	100	3	300
368	1233	ENXADA LARGA 1.5 COM CABO	UN	TRAMONTINA	10	28	280
371	1261	SELADOR ACRILICO 3,600ML	UN	REND COLOR	50	20	1000
373	1362	FECHADURA FINA	UN	STAM	50	40	2000
374	1363	FECHADURA LARGA	UN	SOPRANO	100	40	4000
375	1380	FERRO VERGALHÃO 1/2	UN	GERDAU	250	100	25000
376	1381	FERRO VERGALHÃO 3/8	UN	ACELOR MITAL	250	85	21250
377	1382	FERRO VERGALHÃO 5/16	BARRA	ACELOR MITAL	250	64	16000
382	1562	FOICE COM CABO	UN	TRAMONTINA	10	45	450
383	1577	FORRO PVC 08 MM	M²	MULTIPLUS	500	22,49	11245
390	1802	JOELHO 100 ESGOTO	UN	PLASTILIT	100	5	500
393	1805	JOELHO LLL 100	UN	PLASTILIT	100	6,9	690
395	1807	JOELHO LLL 25	UN	PLASTILIT	150	0,8	120
396	1808	JOELHO LLL 25.20	UN	PLASTILIT	150	0,62	93
397	1809	JOELHO LLL 32.1 ÁGUA	UN	PLASTILIT	100	1,5	150
398	1810	JOELHO LLL 50 ÁGUA	UN	PLASTILIT	100	3,5	350
							2986482,25

Valor total R$ 2.986.482,25(dois milhões novecentos e oitenta e seis mil quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos).

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MATERIAL DE CONSTRUÇÃO para todos os setores da Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista/MT.

1.0. Este instrumento não obriga ao ORGÃO a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específica para aquisição do(s) objetos(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

2.0. A presente Ata terá validade de 01(um) ano, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogada na forma da Lei.

2.1. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, qualquer Órgão ou Entidade da Administração poderá utilizar a Ata, mesmo que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3.0. O gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista.

CLÁUSULA QUARTA –DO(S) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO.

4.0. Os materiais/produtos deverão ser entregues nos locais indicados pelo Órgão do Poder Executivo Municipal, conforme inicialmente informado no Edital.

4.1. Os materiais/produtos contratados deverão ser entregues na cidade de Alto Boa Vista /MT em local a ser indicado pelo Órgão do Poder Executivo Municipal que aderirem a presente ATA, nos dias e horários estipulados na ordem de fornecimento.

4.2. A entrega deverá ser feita, em até 05 (cinco) dias, contados da data da emissão da ordem de fornecimento nas quantidades nela especificadas, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pela licitante/contratada e acatado por esta Prefeitura, sem nenhum custo adicional;

4.2.1. A previsão de entrega dos itens são variáveis, conforme solicitação dos departamentos junto a essa prefeitura.

CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO.

5.0. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.

5.1. As aquisições dos produtos registrados neste instrumento serão efetuadas através Nota de Empenho, emitida pela Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista, contendo: o nº da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especificação, o endereço e a data de entrega.

5.2. A Nota de empenho será encaminhada ao fornecedor que deverá assiná-la e devolve-la à esta Prefeitura no prazo máximo de 03 (três) dias a contar da data do seu recebimento.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

6.0. Como condição para emissão da Nota de Empenho e/ou assinatura de contrato, o fornecedor deverá estar com a documentação obrigatória válida, em especial com o FGTS e o INSS;

6.1. A empresa se obrigará em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a solucionar quaisquer problemas com os itens adquiridos, inclusive com reposição dos mesmos se por ventura não estiverem atendendo as finalidades propostas, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade e descartado o uso inadequado;

6.2. O fornecedor fica obrigado a aceitar nas mesmas condições de fornecimento acréscimos de até 25% do valor total da Ata de Registro de Preços;

6.3. São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Edital:

I - executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura, de acordo com o especificado nesta Ata e nos Anexo, que faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;

II - cumprir a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado.

III - prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão, cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência a Prefeitura, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da ATA;

IV - dispor-se a toda e qualquer fiscalização da Prefeitura, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ATA;

V - prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

VI - a falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto desta ATA e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;

VII - comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;

VIII - respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;

IX- fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela Prefeitura;

X - indenizar terceiros e/ou ao Órgão, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;

XI – substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus ao Órgão toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo de 3(três) dias úteis, caso constatadas divergências nas especificações.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR

7.0. São responsabilidades do Fornecedor Contratado:

I - todo e qualquer dano que causar ao Órgão, ou a terceiros, ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela Prefeitura;

II - toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo ao Órgão/Entidade de qualquer solidariedade ou responsabilidade;

III - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas a Prefeitura por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução da ata, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao Órgão/Entidades, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente.

7.1. A CONTRATADA autoriza ao Órgão/Entidade, a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA GERENCIADORA

8.0. A Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista, obriga-se a:

I - indicar os locais e horários em que deverão ser entregues os produtos.

II - permitir ao pessoal da contratada, acesso ao local da entrega desde que observadas as normas de segurança;

III - notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos;

IV - Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas nesta ata.

8.1. Caberá à Prefeiturapromover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO

9.0. O Órgão/Entidade efetuará o pagamento à CONTRATADA, através de crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA, preferencialmente em, até o 30º(trigésimo) dia útil contado a partir da data da apresentação da nota fiscal/fatura discriminativa acompanhada da correspondente Ordem de Fornecimento, com o respectivo comprovante, de que o fornecimento foi realizado a contento.

9.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.

9.2. Para cada Nota de Empenho, o fornecedor deverá emitir uma única nota fiscal/fatura.

9.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta “ON-LINE” da situação do Fornecedor junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, para verificação de todas as condições de habilitação da Empresa e caso não seja cadastrado, deverá apresentar Certidão Negativa de FGTS e INSS;

9.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

CLÁUSULA DEZ – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.

10.0 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento, desde que devidamente comprovado.

10.1. Os preços registrados que sofrerem revisão não ultrapassarão aos preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

10.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura, solicitará ao Fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo a definição do parágrafo único.

10.3. Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista.

CLÁUSULA ONZE – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

11.0. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

a) quando o Fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital de Registro de Preços;

b) quando o Fornecedor não retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido;

c) quando o Fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

d) em qualquer hipóteses de inexecução total ou parcial da Nota Empenho decorrente deste Registro;

e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

11.1. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

11.2. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

11.3. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Prefeitura Municipal, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.

11.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do ITEM.

11.5. Caso a Prefeitura não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DOZE - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ETC.

12.0. Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR:

I) todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do objeto deste Edital.

II) as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços.

CLÁUSULA TREZE - DAS PENALIDADES

13.0. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

I) advertência;

II) multa;

III) suspensão temporária para licitar e contratar com a Prefeitura Muncipal de Alto Boa Vista, por período de até 5 (cinco) anos;

IV) declaração de inidoneidade.

13.1. A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo a Prefeitura e será lançada no Cadastro de Fornecedores do Município.

13.2. A CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da respectiva fatura, por dia de atraso, a partir do 1º (primeiro) dia de atraso, considerando o prazo estabelecido para entrega do produto.

13.3. No caso de atraso na entrega do produto por mais de 15 (quinze) dias, poderá a Prefeitura, a partir do 6º (sexto) dia, a seu exclusivo critério, rescindir a ATA, ficando a contratada impedida de licitar com a Administração Pública por um prazo de 02 (dois) anos.

13.4. A penalidade de suspensão temporária para licitar e contratar com esta Prefeitura pelo prazo de até 05 (cinco) anos, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores e poderá ser aplicada em casos de reincidência em descumprimento de prazo contratual ou ainda descumprimento ou parcial cumprimento de obrigação contratual, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à .

13.5. A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta:

a) se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos ao Órgão/Entidade;

b) se a CONTRATADA sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;

c) se a CONTRATADA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.

13.6. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93, poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II desta Cláusula.

13.7. A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade ministerial, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA, será lançada no Cadastro Municipal de Fornecedores, implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionar-se com a Administração Federal e demais órgãos/entidades integrantes do Cadastro Municipal.

13.8. A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas nesta ATA.

CLÁUSULA QUATORZE - DOS ILÍCITOS PENAIS

14.0. As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA QUINZE - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

15.0. As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta de dotação orçamentária prevista para os órgãos e entidades:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

001 – GABINETE DO SECRETARIO

2006 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO