Nº

Unidade

OBJETIVO

DIAS Previstos

EQUIPE

INÍCIO

FIM

1

SCI - Sistema de Controle Interno

Elaboração do Parecer conclusivo do controle interno

10 dias

CI

04/02/2021

13/02/2021

2

Sistemas de CI

Revisão das Instruções Normativas relativas ao setor

Não Mensurado

CI

06/01/2021

31/12/2021

3

SCI - Sistema de Controle Interno

Elaboração de Controles específicos

Não mensurado

CI

06/01/2021

31/12/2021

4

SCI - Sistema de Controle Interno

Outras atividades de Controle e Acompanhamento

Não mensurado

CI

06/01/2021

31/12/2021

5

SCL - Sistema de Compras, Licitações e Contratos

Monitoramento e Avaliação quanto à existência, adequação e eficácia dos controles instituídos na Entidade avaliada na atividade de Contratações Públicas conforme cronograma e matriz de riscos controles expedida pelo TCE/MT - APRIMORA

Não mensurado

CI

06/01/2021

31/12/2021

6

SCO - Sistema de Contabilidade

Verificação e acompanhamento preventivo em todo Departamento;

Não Mensurado

CI

06/01/2021

31/12/2021

7

SCS - Sistema de Comunicação Social

Verificação e acompanhamento preventivo em todo Departamento;

1 dia útil por mês

CI

06/01/2021

31/12/2021

8

SFI - Sistema Financeiro

Monitoramento e Avaliação quanto à existência, adequação e eficácia dos controles instituídos na Entidade avaliada na atividade de Gestão Financeira, conforme cronograma e matriz de riscos controles expedida pelo TCE/MT - APRIMORA

Não Mensurado

CI

06/01/2021

31/12/2021

9

SPO - Sistema de Planejamento e Orçamento

Acompanhamento preventivo da execução orçamentária e elaboração do orçamento para próximos exercícios

1 dia útil por mês

CI

06/01/2021

31/12/2021

10

SPO - Sistema de Projetos e Obras Públicas

Verificação e acompanhamento preventivo em todo Departamento;

2 dias uteis por mês

CI

06/01/2021

31/12/2021

11

SRH - Sistema de Administração de Recursos Humanos

Verificação mensal dos Atos de Pessoal

3 dias úteis por mês

CI

06/01/2021

31/12/2021

12

SSG - Sistema de Serviços Gerais

Verificação e acompanhamento preventivo em todo Departamento;

1 dia útil por mês

CI

06/01/2021

31/12/2021

13

STR - Sistema de Transportes

Monitoramento e Avaliação quanto à existência, adequação e eficácia dos controles instituídos na Entidade avaliada na atividade de Logística de Transportes, conforme cronograma e matriz de riscos controles expedida pelo TCE/MT - APRIMORA

Não mensurado

CI

06/01/2021

31/12/2021

14

SPA - Sistema de Controle Patrimonial

Verificação e acompanhamento preventivo em todo Departamento;

1 dia útil por mês

CI

02/01/2021

31/12/2021

15

SCV - Sistema de Convênios e Consórcios

Verificação e acompanhamento preventivo em todo Departamento;

1 dia útil por mês

CI

02/03/2021

31/12/2021

16

SEC - Sistema de Educação

Monitoramento e Avaliação quanto à existência, adequação e eficácia dos controles instituídos na Entidade avaliada na atividade de aquisição e distribuição de Merenda Escolar, conforme cronograma e matriz de riscos controles expedida pelo TCE/MT - APRIMORA.

Não mensurado

CI

06/01/2021

31/12/2021

17

SSP - Sistema de Saúde Pública

Monitoramento e Avaliação quanto à existência, adequação e eficácia dos controles instituídos na Entidade avaliada na atividade Logística de Medicamentos, conforme cronograma e matriz de riscos controles expedida pelo TCE/MT – APRIMORA

Não mensurado

CI

05/01/2021

31/12/2021

18

STB - Sistema de Tributos

Verificação e acompanhamento preventivo em todo Departamento;

1 dia útil por mês

CI

05/01/2021

31/12/2021

19

SBE - Sistema de Bem-estar Social

Verificação e acompanhamento das políticas públicas

3 dias uteis a cada 3 meses

CI

05/01/2021

31/12/2021

20

SJU - Sistema Jurídico

Verificação e acompanhamento preventivo em todo Departamento;

1 dia útil por mês

CI

06/01/2021

31/12/2021

21

STI - Sistema de Tecnologia da Informação

Verificação e acompanhamento preventivo em todo Departamento;

Não mensurado

CI

05/01/2021

31/12/2021

22

SCI - Sistema de Controle Interno

Retorno as unidades para verificação de alterações necessárias de apontamentos conforme demanda

2 dias uteis por mês

CI

05/01/2021

31/12/2021

23

SCI - Sistema de Controle Interno

Elaboração de Relatório Semestral

40 dias uteis

CI

06/01/2021

31/12/2021

24

STB - Sistema de Tributos

Verificação e Acompanhamento das execuções de dívida ativa

3 dias uteis

CI

05/01/2021

31/12/2021

25

CI - Sistema de Controle Interno

Elaboração do PAAI – 2020

30 dias

CI

01/12/2021

31/12/2021

26

CI – Sistema de Controle Interno

Atividades propostas por demandas externas, podendo vir de alguma secretaria ou do TCE/MT

Não Mensurado

CI

05/01/2021

31/12/2021

27

SCI - Sistema de Controle Interno

Monitoramento e Avaliação quanto à existência, adequação e eficácia dos controles instituídos na Entidade avaliada na atividade de Controle Interno em Nível de Entidade, conforme cronograma e matriz de riscos controles expedida pelo TCE/MT – APRIMORA.

60 dias uteis

CI

06/01/2021

31/12/2021

28

STR - Sistema de Transportes

Avaliação quanto à existência, adequação e eficácia dos controles instituídos na Entidade avaliada na atividade de Gestão de Frotas, conforme cronograma e matriz de riscos controles expedida pelo TCE/MT.

80 dias uteis

CI

01/07/2021

31/12/2021

29

SCL – Sistema de Compras e Licitações

Avaliação quanto à existência, adequação e eficácia dos controles instituídos na Entidade avaliada na atividade de Contratações Públicas, conforme cronograma e matriz de riscos controles expedida pelo TCE/MT.

80 dias uteis

CI

01/07/2021

31/12/2021