ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL: Nº. 011/2015 – REGISTRO DE PREÇOS
21 de Outubro de 2015
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL: Nº. 011/2015 – REGISTRO DE PREÇOS
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios
Aos Dez dias do mês de julho de Dois Mil e quinze no Município de Araguainha - MT, com sede na Rua Bahia, nº. 426 - Centro, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 03.947.926/0001-87, representado pela Prefeita Municipal, Sra. MARIA JOSÉ DAS GRAÇAS AZEVEDO, brasileira, Casada, Servidora Publica Municipal, carteira de identidade RG N.º 486.517 SSP/MT e CPF Nº. 592.724.901-97, Residente e Domiciliada na Chácara das Mangueiras – MT - 100, Km 72, zona Rural, nesta cidade de Araguainha- MT,neste ato simplesmente denominado de CONTRATANTE e de outro lado a empresa N.R. VISNIESKI E CIA LTDA-ME representada por NELSO ROQUE VISNIESKI, RG: 10.43793403 SSP/RS E CPF (MF): 593.891.680-15, residente e domiciliado na Rua Quintino Bocaiuva, n.º 831, Bairro Atlântico, Alto Araguaia, CEP: 78.780 – 000 – Alto Araguaia – MT, nas quantidades estimadas no Anexo I desta Ata, de acordo com a classificação por elas alcançadas por Lote, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº. 10.520/2002 e suas alterações, Decreto Estadual nº. 7.217/2006 - Decreto Estadual nº. 1.805/2009 e Portaria Municipal nº 170/2015 e subsidiariamente, á Lei 8.666/93 em conformidade com as disposições a seguir.
1. DO OBJETO
1.1. O presenteRegistro de Preço tem por objeto Futuras e Eventuais Aquisições de Peças, Filtros, Mangueiras e mão de obra conforme condições e especificações constantes nesta Ata, Edital e Anexo.
2. DA VIGÊNCIA
2.1. O presente Registro de Preços terá validade DE (12) MESES, contados a partir de sua publicação no Jornal Oficial dos Municípios – AMM.
3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá ao Departamento de Licitações, através da C.P.L, no seu aspecto operacional e à Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Araguainha MT, nas questões legais.
4. DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADE E PREÇO
4.1. O preço, a quantidade, o fornecedor e as especificações dos itens registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela, anexo desta ata.
LOTE 01 – Secretaria de Saúde
| Item | Descrição | Quant | Unid | Marca | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 | AMORTECEDOR CAPO S10 | 04 | UN | NAKATA | 66,40 | 265,60 |
| 2 | AMORTECEDOR DIANTEIRO COURIER | 04 | UN | MONROE | 142,00 | 568,00 |
| 3 | AMORTECEDOR DIANTEIRO S10 | 06 | UN | COFAP | 112,00 | 672,00 |
| 4 | AMORTECEDOR TRASEIRO COURIER | 04 | UN | MOROE | 124,80 | 499,20 |
| 5 | AMORTECEDOR TRASEIRO S10 | 06 | UN | COFAP | 117,00 | 702,00 |
| 6 | BANDEJA DIANT. INFERIOR S10 LD | 06 | UN | GRAZZIMETAL | 374,50 | 2.247,00 |
| 7 | BANDEJA DIANT. INFERIOR S10 LE | 06 | UN | GRAZZIMETAL | 385,50 | 2.313,00 |
| 8 | BANDEJA DIANT. SUPERIOR S1 LD | 06 | UN | GRAZZIMETAL | 217,00 | 1.302,00 |
| 9 | BANDEJA DIANT. SUPERIOR S10 LE | 06 | UN | GRAZZIMETAL | 217,00 | 1.302,00 |
| 10 | BANDEJA SUSP. DIANT. COURIER | 04 | UN | GRAZZIMETAL | 144,00 | 576,00 |
| 11 | BARRA TORÇAO S10 LD | 04 | UN | IMA | 292,00 | 1.168,00 |
| 12 | BARRA TORÇAO S10 LE | 04 | UN | IMA | 292,00 | 1.168,00 |
| 13 | BATENTE AMORT. TRAS. COURIER | 04 | UN | COFAP | 47,20 | 188,80 |
| 14 | BATENTE SUSPENSAO DIANT. S10 | 12 | UN | GM | 24,80 | 297,60 |
| 15 | BATENTE SUSPENSAO TRAS. S10 | 12 | UN | SAMPEL | 71,20 | 854,40 |
| 16 | BATERIA 60 AMPERES | 08 | UN | NORTRAX | 282,00 | 2.256,00 |
| 17 | BATERIA 70 AMPERES | 06 | UN | NORTRAX | 338,50 | 2.031,00 |
| 18 | BOMBA COMBUSTIVEL COURIER | 02 | UN | WEBER | 150,40 | 300,80 |
| 19 | BOMBA COMBUSTIVEL S10 | 04 | UN | WEBER | 161,00 | 644,00 |
| 20 | BOMBA D’A AGUA COURIER | 02 | UN | NAKATA | 135,00 | 270,00 |
| 21 | BOMBA D’A AGUA S10 | 04 | UN | NAKATA | 110,00 | 440,00 |
| 22 | BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA S10 | 06 | UN | DHB | 583,00 | 3.498,00 |
| 23 | BRAÇO DIREÇAO AUXILIAR S10 | 06 | UN | TRW | 245,00 | 1.470,00 |
| 24 | BRAÇO DIREITO PITMAN S10 | 06 | UN | TRW | 150,00 | 900,00 |
| 25 | BUCHA MOLEJO TRASEIRO S10 | 18 | UN | AXIOS | 55,50 | 999,00 |
| 26 | CAMPANA TRASEIRA S10 | 08 | UN | HIPERFREIOS | 109,00 | 872,00 |
| 27 | CAMPANA TRASEIRA COURIER | 04 | UN | HIPERFREIOS | 94,00 | 376,00 |
| 28 | CAMBIO COMPLETO COURIER | 01 | UN | FORD | 5.828,00 | 5.828,00 |
| 29 | CAMBIO COMPLETO S10 | 01 | UN | EATON | 7.896,00 | 7.896,00 |
| 30 | CILINDRO MESTRE COURIER | 04 | UN | CONTROIL | 112,00 | 448,00 |
| 31 | CILINDRO RODA TRASEIRO S10 | 08 | UN | CONTROIL | 82,00 | 656,00 |
| 32 | COMPRESSOR AR COND. S10 | 02 | UN | DELPHI | 930,00 | 1.860,00 |
| 33 | COROA E PINHAO DO DIFERENCIAL S10 | 04 | UN | DANA | 1.212,00 | 4.848,00 |
| 34 | CORREIA DENTADA S10 | 04 | UN | DAYCO | 59,00 | 236,00 |
| 35 | COXIM AMORT. DIANTEIRO COURIER | 04 | UN | SAMPEL | 86,00 | 344,00 |
| 36 | CUBO DA RODA TRASEIRA DA S10 | 06 | UN | IMA | 129,00 | 774,00 |
| 37 | DIFERENCIAL COMPLETO S10 | 01 | UN | DANA | 3.512,60 | 3.512,60 |
| 38 | DISCO DE FREIO DIANTEIRO S10 | 08 | UN | HIPERFREIOS | 103,00 | 824,00 |
| 39 | DISCO FREIO DIANTEIRO COURIER | 04 | UN | HIPERFREIOS | 61,00 | 244,00 |
| 40 | ESCAPAMENTO COMPLETO S10 | 04 | UN | SICAP | 1.212,00 | 4.848,00 |
| 41 | HIDROVACUO FREIO COURIER | 02 | UN | CONTROIL | 191,00 | 382,00 |
| 42 | HIDROVACUO FREIO S10 | 04 | UN | CONTROIL | 764,00 | 3.056,00 |
| 43 | JG BUCHA MOLA TRAS. COURIER | 02 | UN | MB | 168,00 | 336,00 |
| 44 | JOGO DE CABO DE VELA S10 | 06 | UN | MAGNETI MARELLI | 116,00 | 696,00 |
| 45 | JOGO DE VELA S10 | 06 | UN | NGK | 72,00 | 432,00 |
| 46 | JUNTA HOMOC. L. RODA COURIER | 04 | UN | NAKATA | 163,00 | 652,00 |
| 47 | KIT AMORT. DIANTEIRO COURIER | 02 | UN | SAMPEL | 89,00 | 178,00 |
| 48 | KIT COXIM MOTOR E CAMBIO S10 | 06 | UN | GM | 460,00 | 2.760,00 |
| 49 | KIT COXIM MOTOR/CAMBIO COURIER | 02 | UN | SAMPEL | 189,00 | 378,00 |
| 50 | KIT EMBREAGEM COURIER | 02 | UN | LUK | 287,00 | 574,00 |
| 51 | KIT EMBREAGEM S10 | 04 | UN | LUK | 656,00 | 2.624,00 |
| 52 | KIT RODA TRASEIRA S10 | 08 | UN | TK | 314,00 | 2.512,0 |
| 53 | KIT ROLAMENTO RODA TRAS. COURIER | 04 | UN | TK | 64,00 | 256,00 |
| 54 | MOLA 1º S10 | 08 | UN | HO | 198,00 | 1.584,00 |
| 55 | MOLA 2° S10 | 08 | UN | HO | 205,00 | 1.640,00 |
| 56 | MOLA ASPIRAL DIANT. COURIER | 06 | UN | FABRINI | 106,00 | 636,00 |
| 57 | MOLA MESTRE S10 | 08 | UN | FABRINI | 187,00 | 1.496,00 |
| 58 | MOTOR PARTIDA S10 | 02 | UN | BOSCH | 838,00 | 1.676,00 |
| 59 | PARABRISA DIANT. COURIER | 02 | UN | FANAVID | 310,00 | 620,00 |
| 60 | PARABRISA DIANT. S10 | 03 | UN | FANAVID | 385,00 | 1.155,00 |
| 61 | PASTILHA FREIO DIANT. S10 | 08 | UN | SYL | 68,00 | 544,00 |
| 62 | PASTILHA FREIO DIANT. COURIER | 06 | UN | TRW | 64,00 | 384,00 |
| 63 | PIVO SUPERIOR COURIER | 02 | UN | NAKATA | 73,00 | 146,00 |
| 64 | PIVO INFERIOR COURIER | 02 | UN | NAKATA | 73,00 | 146,00 |
| 65 | PIVO SUPERIOR S10 | 08 | UN | TRW | 62,00 | 496,00 |
| 66 | PIVO INFERIOR S10 | 08 | UN | TRW | 58,50 | 468,00 |
| 67 | PONTA EIXO TRASEIRA S10 | 06 | UN | DANA | 582,00 | 3.492,00 |
| 68 | RADIADOR S10 | 02 | UN | VISCONDE | 469,00 | 938,00 |
| 69 | ROLAMENTO RODA DIANT. COURIER | 04 | UN | INA | 65,00 | 260,00 |
| 70 | SAPATA FREIO TRAS. C/LONA S10 | 06 | UN | SYL | 158,00 | 948,00 |
| 71 | SAPATA FREIO TRASEIRO COURIER | 02 | UN | SLY | 98,00 | 196,00 |
| 72 | TAMBOR FREIO TRASEIRO S10 | 06 | UN | HIPERFREIOS | 116,00 | 696,00 |
| 73 | TAMBOR FREIO TRASEIRO COURIER | 04 | UN | HIPERFREIOS | 88,00 | 352,00 |
| 74 | TENSOR CORREIA DENTADA S10 | 08 | UN | COBRA | 88,00 | 704,00 |
| 75 | TERMINAL DIREÇÃO COURIER | 02 | UN | NAKATA | 59,00 | 118,00 |
| 76 | TERMINAL DIREÇÃO S10 LD | 06 | UN | NAKATA | 69,00 | 414,00 |
| 77 | TERMINAL DIREÇAO S10 LE | 06 | UN | NAKATA | 59,00 | 354,00 |
| 78 | TRIZETA L. CAMBIO COURIER | 02 | UN | IMA | 89,00 | 178,00 |
| 79 | VENTURINA S10 | 04 | UN | BOSCH | 1.109,00 | 4.436,00 |
| 80 | VENTURINA COURIER | 04 | UN | VALEO | 647,00 | 2.588,00 |
| Valor Total do Lote: | R$: 102.000,00 | |||||
LOTE 03: SECRETARIA DE OBRAS
| Item | Descrição | Quant. | Unid. | Marca | V. Unit. | V. Total |
| 01 | AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL G4 | 04 | UN | NAKATA | 105,00 | 420,00 |
| 02 | AMORTECEDOR TRASEIRO GOL G4 | 04 | UN | NAKATA | 147,00 | 588,00 |
| 03 | BANDEJA SUSPENSAO DIANTEIRA GOL G4 | 04 | UN | GRAZZIMETAL | 68,00 | 272,00 |
| 04 | BOMBA COMBUSTIVEL GOL G4 | 04 | UN | WEBER | 140,00 | 560,00 |
| 05 | BOMBA D’A AGUA GOL G4 | 04 | UN | URBA | 121,00 | 484,00 |
| 06 | CAMPANA TRASEIRA GOL G4 | 04 | UN | HIPPER | 69,00 | 276,00 |
| 07 | CAMBIO GOL G4 | 01 | UN | VW | 8.400,00 | 8.400,00 |
| 08 | CARTER MOTOR GOL G4 | 02 | UN | IGASA | 89,00 | 178,00 |
| 09 | CILINDRO MESTRE FREIO GOL G4 | 04 | UN | CONTROIL | 110,00 | 440,00 |
| 10 | CILINDRO RODA TRASEIRA GOL G4 | 04 | UN | CONTROIL | 18,5 | 74,00 |
| 11 | COLA P/ JUNTAS 12X1 | 20 | UN | ORBI | 9,00 | 180,00 |
| 12 | CORREIA DENTADA GOL G4 | 04 | UN | DAYCO | 41,00 | 164,00 |
| 13 | CUBO DA RODA TRASEIRA DO GOL G4 | 04 | UN | HIPPER | 69,00 | 276,00 |
| 14 | DESCARBONIZANTE CAR 80 12X1 | 12 | UN | ORBI | 22,00 | 264,00 |
| 15 | DISCO FREIO DIANTEIRO GOL G4 | 06 | UN | HIPPER | 71,00 | 426,00 |
| 16 | ESCAPAMENTO COMPLETO GOL G4 | 04 | UN | SICAP | 316,00 | 1.264,00 |
| 17 | ESTOPA AZUL P/ LIMPEZA 20 KG | 06 | UN | ALVIM | 131,00 | 786,00 |
| 18 | ESTOPA BRANCA LIMPEZA 150 GR | 500 | UN | SORLAN | 3,00 | 1.500,00 |
| 19 | HIDROVACUO FREIO GOL G4 | 04 | UN | CONTROIL | 242,00 | 968,00 |
| 20 | JOGO DE CABO DE VELA GOL G4 | 04 | UN | M.MARELLI | 115,00 | 460,00 |
| 21 | JOGO DE VELA GOL G4 | 04 | UN | NGK | 84,00 | 336,00 |
| 22 | JUNTA DESLIZANTE L. CAMBIO GOL G4 | 04 | UN | NAKATA | 117,00 | 468,00 |
| 23 | JUNTA HOMOCINETICA L. RODA GOL G4 | 04 | UN | NAKATA | 120,00 | 480,00 |
| 24 | KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL G4 | 06 | UN | AXIOS | 72,00 | 432,00 |
| 25 | KIT AMORTECEDOR TRASEIRO GOL G4 | 06 | UN | AXIOS | 76,00 | 456,00 |
| 26 | KIT COXIM MOTOR E CAMBIO GOL G4 | 04 | UN | MB | 100,00 | 400,00 |
| 27 | KIT EMBREAGEM GOL G4 | 02 | UN | VALEO | 280,00 | 560,00 |
| 28 | KIT ROLAMENTO RODA TRAS. GOL G4 | 06 | UN | FAG | 44,00 | 264,00 |
| 29 | MOLA ASPIRAL DIANTEIRA GOL G4 | 06 | UN | FABRINI | 90,00 | 540,00 |
| 30 | MOLA ASPIRAL TRASEIRA GOL G4 | 06 | UN | FABRINI | 80,00 | 480,00 |
| 31 | PARABRISA DIANT. GOL G4 | 02 | UN | FANAVID | 350,00 | 700,00 |
| 32 | PASTILHA FREIO DIANT. GOL G4 | 06 | UN | TRW | 41,00 | 246,00 |
| 33 | PIVO SUPERIOR GOL G4 | 04 | UN | TRW | 59,00 | 236,00 |
| 34 | PIVO INFERIOR GOL G4 | 04 | UN | TRW | 59,00 | 236,00 |
| 35 | PROTETOR CARTER GOL G4 | 04 | HORAS | 58,00 | 348,00 | |
| 36 | RADIADOR GOL G4 | 02 | HORAS | 35,00 | 70,00 | |
| 37 | ROLAMENTO RODA DIANT. GOL G4 | 06 | UN | INA | 59,00 | 354,00 |
| 38 | SAPATA FREIO TRAS. C/LONA GOL G4 | 04 | UN | SYL | 98,00 | 392,00 |
| 39 | SETOR DIREÇAO GOL G4 | 02 | UN | AMPRI | 343,00 | 686,00 |
| 40 | TAMBOR FREIO TRASEIRO GOL G4 | 04 | UM | HIPPER | 72,00 | 288,00 |
| 41 | TANQUE COMBUSTIVEL GOL G4 | 04 | UN | BEPO | 889,00 | 3.556,00 |
| 42 | TENSOR CORREIA DENTADA GOL G4 | 04 | UN | COBRA | 89,00 | 356,00 |
| 43 | TERMINAL DIREÇÃO GOL G4 | 04 | UN | NAKATA | 39,00 | 156,00 |
| 44 | THINNER 2750 P/ LIMPEZA 48X1 | 08 | UN | GOLD | 480,00 | 3.840,00 |
| 45 | VENTURINA GOL G4 | 04 | UN | VALEO | 510,00 | 2.040,00 |
| VALOR DO LOTE: | R$: 35.900,00 | |||||
LOTE 04: SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL
| Item | Descrição | Quant. | Unid | Marca | V. Unit. | V. Total |
| 01 | AMORTECEDOR DIANTEIRO UNO FIRE 1.0 | 06 | UN | NAKATA | 162,00 | 972,00 |
| 02 | AMORTECEDOR TRASEIRO UNO FIRE 1.0 | 06 | UN | NAKATA | 160,00 | 960,00 |
| 03 | BANDEJA SUSPENSAO TRASEIRA UNO FIRE 1.0 | 06 | UN | GRAZZIMETAL | 172,00 | 1.032,00 |
| 04 | BATERIA 60 AMPERES | 08 | UN | NORTRAX | 255,00 | 2.040,00 |
| 05 | BATERIA 70 AMPERES | 06 | UN | NORTRAX | 298,00 | 1.788,00 |
| 06 | BOMBA COMBUSTIVEL UNO FIRE 1.0 | 04 | UN | WEBER | 140,00 | 560,00 |
| 07 | BOMBA D’A AGUA UNO FIRE 1.0 | 06 | UN | URBA | 112,00 | 672,00 |
| 08 | BRAÇO OSCILANTE UNO FIRE 1.0 | 06 | UN | CIAP | 70,00 | 420,00 |
| 09 | CAMPANA TRASEIRA UNO FIRE 1.0 | 06 | UN | HIPERFREIOS | 40,00 | 240,00 |
| 10 | CAMBIO COMPLETO UNO MILE FIRE 1.0 | 01 | UN | FIAT | 4.485,60 | 4.485,60 |
| 11 | CARTER MOTOR UNO MILE FIRE 1.0 | 02 | UN | IGASA | 110,00 | 220,00 |
| 12 | CILINDRO MESTRE FREIO UNO FIRE 1.0 | 08 | UN | CONTROIL | 100,00 | 800,00 |
| 13 | CILINDRO RODA TRASEIRO UNO FIRE | 08 | UN | CONTROIL | 28,00 | 224,00 |
| 14 | CORREIA DENTADA UNO FIRE 1.0 | 06 | UN | GATES | 41,00 | 246,00 |
| 15 | CUBO RODA TRASEIRA UNO FIRE 1.0 | 06 | UN | HIPERFREIOS | 64,00 | 384,00 |
| 16 | DISCO FREIO DIANTEIRO UNO FIRE 1.0 | 08 | UN | HIPERFREIOS | 48,00 | 384,00 |
| 17 | ESCAPAMENTO COMPLETO UNO MILE FIRE 1.0 | 06 | UN | SICAP | 500,00 | 3.000,00 |
| 18 | FEIXE MOLA TRASEIRO UNO FIRE 1.0 | 06 | UN | FABRINI | 218,00 | 1.308,00 |
| 19 | HIDROVACUO FREIO UNO FIRE 1.0 | 06 | UN | CONTROIL | 269,00 | 1.614,00 |
| 20 | JOGO DE CABO DE VELA UNO FIRE | 06 | UN | M. MARELLI | 98,00 | 588,00 |
| 21 | JOGO DE VELA UNO FIRE | 06 | UN | NGK | 72,00 | 432,00 |
| 22 | JUNTA HOMOCINETICA L. RODA UNO FIRE 1.0 | 06 | UN | NAKATA | 110,00 | 660,00 |
| 23 | KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO UNO FIRE 1.0 | 08 | UN | MB | 48,00 | 384,00 |
| 24 | KIT AMORTECEDOR TRASEIRO UNO FIRE 1.0 | 08 | UN | SAMPEL | 19,80 | 158,40 |
| 25 | KIT COXIM MOTOR E CAMBIO UNO FIRE 1.0 | 08 | UN | MB | 140,00 | 1.120,00 |
| 26 | KIT EMBREAGEM UNO FIRE 1.0 | 06 | UN | LUK | 250,00 | 1.500,00 |
| 27 | MOLA ASPIRAL DIANTEIRA UNO 1.0 | 08 | UN | FABRINI | 160,00 | 1.280,00 |
| 28 | MOTOR PARTIDA UNO FIRE 1.0 | 03 | UN | VALEO | 568,00 | 1.704,00 |
| 29 | PARABRISA DIANTEIRO UNO 1.0 | 04 | UN | FENAVID | 250,00 | 1.000,00 |
| 30 | PASTILHA FREIO DIANTEIRO UNO FIRE 1.0 | 10 | UN | TRW | 41,00 | 410,00 |
| 31 | PASTILHA FREIO DIANTEIRO UNO FIRE 1.0 | 10 | UN | TRW | 41,00 | 410,00 |
| 32 | PIVO SUPERIOR UNO FIRE 1.0 | 06 | UN | SKF | 26,00 | 156,00 |
| 33 | PIVO INFERIOR UNO FIRE 1.0 | 06 | UN | SKF | 26,00 | 156,00 |
| 34 | PROTETOR CARTER UNO FIRE | 08 | UN | IGASA | 78,00 | 624,00 |
| 35 | RADIADOR UNO FIRE 1.0 FLEX | 04 | UN | VISCONDE | 218,00 | 872,00 |
| 36 | ROLAMENTO RODA DIANT. UNO FIRE 1.0 FLEX | 08 | UN | INA | 62,00 | 496,00 |
| 37 | ROLAMENTO SEMI-EIXO UNO FIRE 1.0 FLEX | 08 | UN | INA | 24,00 | 192,00 |
| 38 | SAPATA FREIO TRAS. C/ LONA UNO FIRE 1.0 FLEX | 06 | UN | DEKKO | 68,00 | 408,00 |
| 39 | SETOR DIREÇAO UNO FIRE 1.0 FLEX | 04 | UN | TRW | 375,00 | 1.500,00 |
| 40 | TAMBOR FREIO TRASEIRO UNO FIRE 1.0 FLEX | 08 | UN | HIPERFREIOS | 40,00 | 320,00 |
| 41 | TANQUE COMBUSTIVEL UNO MILE FIRE 1.0 FLEX | 06 | UN | IGASA | 378,00 | 2.268,00 |
| 42 | TENSOR CORREIA DENTADA UNO FIRE 1.0 FLEX | 08 | UN | INA | 98,00 | 784,00 |
| 43 | TERMINAL DIREÇAO UNO MILE FIRE 1.0 FLEX | 08 | UN | NAKATA | 41,00 | 328,00 |
| 44 | VENTURINA DO UNO FIRE | 06 | UN | VALEO | 650,00 | 3.900,00 |
| VALOR DO LOTE: | 43.000,00 | |||||
LOTE 05 : GABINETE PREFEITO(A)
| Item | Descrição | Quant. | Unid. | Marca | V. Unit. | V. Total |
| 1 | AMORTECEDOR CAPO S10 | 04 | UN | NAKATA | 83,00 | 332,00 |
| 2 | AMORTECEDOR DIANTEIRO STRADA | 04 | UN | MONROE | 198,00 | 792,00 |
| 3 | AMORTECEDOR DIANTEIRO S10 | 06 | UN | COFAP | 156,00 | 936,00 |
| 4 | AMORTECEDOR TRASEIRO STRADA | 04 | UN | MONROE | 156,00 | 624,00 |
| 5 | AMORTECEDOR TRASEIRO S10 | 06 | UN | COFAP | 163,00 | 978,00 |
| 6 | BANDEJA DIANT. INFERIOR S10 LD | 06 | UN | GRAZZIMETAL | 478,00 | 2.862,00 |
| 7 | BANDEJA DIANT. INFERIOR S10 LE | 06 | UN | GRAZZIMETAL | 513,00 | 3.078,00 |
| 8 | BANDEJA DIANT. SUPERIOR S1 LD | 06 | UN | GRAZZIMETAL | 259,00 | 1.554,00 |
| 9 | BANDEJA DIANT. SUPERIOR S10 LE | 06 | UN | GRAZZIMETAL | 259,00 | 1.554,00 |
| 10 | BANDEJA SUSP. DIANT. STRADA | 04 | UN | GRAZZIMETAL | 180,00 | 720,00 |
| 11 | BARRA TORÇAO S10 LD | 04 | UN | IMA | 388,00 | 1.552,00 |
| 12 | BARRA TORÇAO S10 LE | 04 | UN | IMA | 388,00 | 1.552,00 |
| 13 | BATENTE AMORT. TRAS. STRADA | 04 | UN | COFAP | 59,00 | 236,00 |
| 14 | BATENTE SUSPENSAO DIANT. S10 | 12 | UN | GM | 31,00 | 372,00 |
| 15 | BATENTE SUSPENSAO TRAS. S10 | 12 | UN | SAMPEL | 89,00 | 1.068,00 |
| 16 | BATERIA 60 AMPERES | 08 | UN | NORTRAX | 255,00 | 2.040,00 |
| 17 | BATERIA 70 AMPERES | 06 | UN | NORTRAX | 298,00 | 1.788,00 |
| 18 | BOMBA COMBUSTIVEL STRADA | 02 | UN | WEBER | 188,00 | 376,00 |
| 19 | BOMBA COMBUSTIVEL S10 | 04 | UN | WEBER | 224,00 | 896,00 |
| 20 | BOMBA D’A AGUA STRADA | 02 | UN | NAKATA | 119,00 | 238,00 |
| 21 | BOMBA D’A AGUA S10 | 04 | UN | NAKATA | 104,00 | 416,00 |
| 22 | BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA S10 | 06 | UN | DHB | 498,00 | 2.988,00 |
| 23 | BRAÇO DIREÇAO AUXILIAR S10 | 06 | UN | TRW | 239,00 | 1.434,00 |
| 24 | BRAÇO DIREITO PITMAN S10 | 06 | UN | TRW | 160,00 | 960,00 |
| 25 | BUCHA MOLEJO TRASEIRO S10 | 18 | UN | AXIOS | 59,00 | 1.062,00 |
| 26 | CAMPANA TRASEIRA S10 | 08 | UN | HIPERFREIOS | 121,00 | 968,00 |
| 27 | CAMPANA TRASEIRA STRADA | 04 | UN | HIPERFREIOS | 94,00 | 376,00 |
| 28 | CAMBIO COMPLETO STRADA | 01 | UN | FORD | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 29 | CAMBIO COMPLETO S10 | 01 | UN | EATON | 8.190,00 | 8.190,00 |
| 30 | CILINDRO MESTRE STRADA | 04 | UN | CONTROIL | 112,00 | 448,00 |
| 31 | CILINDRO RODA TRASEIRO S10 | 08 | UN | CONTROIL | 91,00 | 728,00 |
| 32 | COMPRESSOR AR COND. S10 | 02 | UN | DELPHI | 990,00 | 1.980,00 |
| 33 | COROA E PINHAO DO DIFERENCIAL S10 | 04 | UN | DANA | 1.290,00 | 5.160,00 |
| 34 | CORREIA DENTADA S10 | 04 | UN | DAYCO | 59,00 | 236,00 |
| 35 | COXIM AMORT. DIANTEIRO COURIER | 04 | UN | SAMPEL | 86,00 | 344,00 |
| 36 | CUBO DA RODA TRASEIRA DA S10 | 06 | UN | IMA | 138,00 | 828,00 |
| 37 | DIFERENCIAL COMPLETO S10 | 01 | UN | DANA | 3.688,00 | 3.688,00 |
| 38 | DISCO DE FREIO DIANTEIRO S10 | 08 | UN | HIPERFREIOS | 110,00 | 880,00 |
| 39 | DISCO FREIO DIANTEIRO STRADA | 04 | UN | HIPERFREIOS | 61,00 | 244,00 |
| 40 | ESCAPAMENTO COMPLETO S10 | 04 | UN | SICAP | 1.290,00 | 5.160,00 |
| 41 | HIDROVACUO FREIO STRADA | 02 | UN | CONTROIL | 191,00 | 382,00 |
| 42 | HIDROVACUO FREIO S10 | 04 | UN | CONTROIL | 813,00 | 3.252,00 |
| 43 | JG BUCHA MOLA TRAS. STRADA | 02 | UN | MB | 168,00 | 336,00 |
| 44 | JOGO DE CABO DE VELA S10 | 06 | UN | MAGNETI MARELLI | 129,00 | 774,00 |
| 45 | JOGO DE VELA S10 | 06 | UN | NGK | 72,00 | 432,00 |
| 46 | JUNTA HOMOC. L. RODA STRADA | 04 | UN | NAKATA | 181,00 | 724,00 |
| 47 | KIT AMORT. DIANTEIRO STRADA | 02 | UN | SAMPEL | 89,00 | 178,00 |
| 48 | KIT COXIM MOTOR E CAMBIO S10 | 06 | UN | GM | 490,00 | 2.940,00 |
| 49 | KIT COXIM MOTOR/CAMBIO STRADA | 02 | UN | SAMPEL | 189,00 | 378,00 |
| 50 | KIT EMBREAGEM COURIER | 02 | UN | LUK | 319,00 | 638,00 |
| 51 | KIT EMBREAGEM S10 | 04 | UN | LUK | 698,00 | 2.792,00 |
| 52 | KIT RODA TRASEIRA S10 | 08 | UN | TK | 334,00 | 2.672,00 |
| 53 | KIT ROLAMENTO RODA TRAS. STRADA | 04 | UN | TK | 64,00 | 256,00 |
| 54 | MOLA 1º S10 | 08 | UN | HO | 210,00 | 1.680,00 |
| 55 | MOLA 2° S10 | 08 | UN | HO | 219,00 | 1.752,00 |
| 56 | MOLA ASPIRAL DIANT. STRADA | 06 | UN | FABRINI | 118,00 | 708,00 |
| 57 | MOLA MESTRE S10 | 08 | UN | FABRINI | 199,00 | 1.592,00 |
| 58 | MOTOR PARTIDA S10 | 02 | UN | BISCH | 891,00 | 1.782,00 |
| 59 | PARABRISA DIANT. STRADA | 02 | UN | FANAVID | 345,00 | 690,00 |
| 60 | PARABRISA DIANT. S10 | 03 | UN | FANAVID | 410,00 | 1.230,00 |
| 61 | PASTILHA FREIO DIANT. S10 | 08 | UN | SYL | 68,00 | 544,00 |
| 62 | PASTILHA FREIO DIANT. STRADA | 06 | UN | TRW | 64,00 | 384,00 |
| 63 | PIVO SUPERIOR STRADA | 02 | UN | NAKATA | 73,00 | 146,00 |
| 64 | PIVO INFERIOR STRADA | 02 | UN | NAKATA | 73,00 | 146,00 |
| 65 | PIVO SUPERIOR S10 | 08 | UN | TRW | 69,00 | 552,00 |
| 66 | PIVO INFERIOR S10 | 08 | UN | TRW | 65,00 | 520,00 |
| 67 | PONTA EIXO TRASEIRA S10 | 06 | UN | DANA | 619,00 | 3.714,00 |
| 68 | RADIADOR S10 | 02 | UN | VISCONDE | 499,00 | 998,00 |
| 69 | ROLAMENTO RODA DIANT. STRADA | 04 | UN | INA | 65,00 | 260,00 |
| 70 | SAPATA FREIO TRAS. C/LONA S10 | 06 | UN | SYL | 169,00 | 1.014,00 |
| 71 | SAPATA FREIO TRASEIRO STRADA | 02 | UN | SYL | 98,00 | 196,00 |
| 72 | TAMBOR FREIO TRASEIRO S10 | 06 | UN | HIPERFREIOS | 129,00 | 774,00 |
| 73 | TAMBOR FREIO TRASEIRO STRADA | 04 | UN | HIPERFREIOS | 88,00 | 352,00 |
| 74 | TENSOR CORREIA DENTADA S10 | 08 | UN | COBRA | 98,00 | 784,00 |
| 75 | TERMINAL DIREÇÃO STRADA | 02 | UN | NAKATA | 59,00 | 118,00 |
| 76 | TERMINAL DIREÇÃO S10 LD | 06 | UN | NAKATA | 69,00 | 414,00 |
| 77 | TERMINAL DIREÇAO S10 LE | 06 | UN | NAKATA | 59,00 | 354,00 |
| 78 | TRIZETA L. CAMBIO STRADA | 02 | UN | IMA | 89,00 | 178,00 |
| 79 | VENTURINA S10 | 04 | UN | BOSCH | 1.180,00 | 4.720,00 |
| VALOR DO LOTE: | 107.000,00 | |||||
5. EMPENHO
5.1. O Contrato, no caso do presente PREGÃO, será substituído pela Nota de Empenho na forma do artigo 62, “caput” e parágrafo 4º, da Lei 8.666/93.
5.2. Como condição para emissão da Nota de Empenho, o licitante vencedor deverá estar com a documentação obrigatória devidamente atualizada ou comprovar situação regular no Cadastro de Fornecedores Estadual, ou ainda perante a Fazenda Federal, à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
5.3. Se as certidões referidas no item anterior não comprovarem a situação regular do licitante, a sessão será retomada e os demais chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que o (a) pregoeiro (a) examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
5.4. A Contratada ficará obrigada a entregar os produtos, nas quantidades e condições contratado com o Órgão ou Entidade adesos ao registro de preço, contados a partir da data de recebimento da nota de empenho que advém desta licitação.
5.5. Da nota de empenho advinda da homologação e adjudicação, acima referida, constará o valor global da contratação.
6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
6.1. Retirar a Nota de Empenho no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento da convocação formal:
6.2. Entregar o Objeto nos locais indicados de acordo com a solicitação do Município de Araguainha- MT;
6.3. O vencedor ficará obrigado a entregar os materiais desta licitação, em até 03 (três) dias úteis, contados do recebimento da Nota de Empenho.
6.4. A contratada será responsável pelo transporte dos materiais até a sua entrega, não cabendo quaisquer ônus adicionais a Administração;
6.5. A embalagem deverá ser acondicionada conforme padrão do fabricante, devendo garantir a proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar a identificação do produto e demais informações exigidas na Legislação em vigor.
6.6. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para os Órgãos/Entidade.
6.7. Executar o fornecimento dos materiais dentro dos padrões estabelecidos pela PREFEITURA e conforme estipulado neste edital e na proposta apresentada;
6.8. Substituir, às suas expensas, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações deste edital, conforme anexos e com a respectiva proposta, ou que apresente vício de qualidade (que apresentem problemas na utilização);
6.9. Comunicar antecipadamente a data e horário da entrega, não sendo aceitos os materiais que estiverem em desacordo com as especificações constantes neste edital, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito funcionamento e conclusão do objeto contratado;
6.10. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Órgão/Entidade, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência à PREFEITURA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da Ata;
6.11. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da PREFEITURA, no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas na Ata;
6.12. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
6.13. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegado como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto desta ATA e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas;
6,14. Comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outro julgava necessários para recebimento de correspondência;
6.15. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
6.16. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-à independentemente da que será exercido pela PREFEITURA;
6.17. Indenizar terceiros e/ou ao Órgão/Entidade, mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;
6.18. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;
7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1. Aderir ao registro de preços e determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à consignatária/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos.
7.2. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto;
7.3. Receber o objeto adjudicado, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste edital;
7.4. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao Objeto, que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
7.5. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da Contratada às dependências do Órgão ou Entidade adesos ao registro;
7.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais pela contratada;
7.7. Rejeitar os materiais em desacordo com o edital;
7.8. Notificar a contratada de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos.
7.9. Efetuar o pagamento à CONTRATADA conforme condições previstas neste edital.
7.10. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.
8. DO FORNECIMENTO
8.1. O fornecimento dos Materiais descritos no Anexo I, deverão ser fornecidos pelo Licitante Vencedor na sede da Prefeitura Municipal de Araguainha (localizada na Rua Bahia, 426 Centro, Araguainha) local onde deverão ser entregues, em quantidades determinadas pela Contratante.
9. DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS
9.1. Os materiais descritos no Anexo I deste Edital serão recebidos:
a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação;
b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação;
c) Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido no Edital, e seus Anexos.
9.2. A entrega dos materiais deverá ser em conformidade com o especificado no Termo de Referência e Proposta da licitante contratada.
9.3. O produto em desconformidade com o especificado acarretará a correção; caso não seja possível será rejeitado, com aplicações das sanções administrativas e/ou legais cabíveis.
10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à conta dos ÓRGÃOS/ENTIDADES adesos ao registro de preços, mediante concretização da ordem de empenho.
11. DO PAGAMENTO
11.1. Efetuar o pagamento após o recebimento definitivo dos produtos, mediante ordem bancária através do Banco do Brasil S/S, em moeda corrente até o 20º (vigésimo) dia útil, contados a partir do recebimento da fatura/Nota fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.
11.1.1. A Administração se reserva o direito de não receber os materiais que não estiverem em perfeitas condições de uso e/ou de acordo com as especificações estipuladas neste edital, ficando suspenso o pagamento da Nota Fiscal enquanto não forem sanadas tais incorreções;
11.1.2. A omissão de qualquer despesa necessária à realização do objeto será interpretada como não existente ou já incluída nos preços, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a entrega das Propostas;
11.2. O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do equipamento (com detalhes), o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;
11.2.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação.
11.2.2. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.
11.3. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado;
12. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
12.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:
a) quando o fornecedor/consignatária não cumprir as obrigações constantes no Edital e desta Ata de Registro de Preços;
b) quando o fornecedor/consignatária der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;
c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;
d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
e) por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado;
12.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.
12.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
12.4. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Secretaria, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital.
12.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento do Item.
12.6. Caso a PREFEITURA não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.
13. DAS PENALIDADES
13.1. O descumprimento injustificado das obrigações assumidas nos termos desta ata e do edital sujeita a contratada a multas, consoante o caput e § 1º do art. 86 da Lei no 8.666/93, incidentes sobre o valor da Nota de Empenho, na forma seguinte:
13.2. Sem prejuízo das sanções cominadas no art. 87, I, III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto adjudicado, ao ÓRGÃO/ENTIDADE poderá garantida a prévia e ampla defesa, aplicar à Contratada multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado.
13.3. Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla defesa, se sujeita às seguintes penalidades:
13.3.1. Multa de até 10% sobre o valor adjudicado;
13.3.2. Suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo de até 02 (dois) anos, e/ou;
13.3.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
13.4. A licitante, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Estado pelo prazo de até 05 (cinco) anos e, se for o caso, será descredenciado do Cadastro de Fornecedores por igual período, sem prejuízo da ação penal correspondente na forma da lei.
13.5. A multa, eventualmente imposta à contratada, será automaticamente descontada da garantia do contrato.
13.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a PREFEITURA.
14. DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
I todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente ata de Registro de Preços.
II Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Presencial nº. 011/2015 e seus anexos e as propostas das classificadas.
III é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA.
15. DO FORO
15.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, como competente para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da execução deste contrato.
Araguainha - MT, 10 de julho de 2015.
________________________
N. R. VISNIESKI & CIA LTDA - ME
CNPJ: 07.950.126/0001-76
_____________________________
MARIA JOSÉ DAS GRAÇAS AZEVEDO
PREFEITA MUNICIPAL
Testemunhas:
___________________
ELAYNE BENTO PARREIRA
OAB/MT 10.214-B
_______________________
ISOLINA CARRIJO BATISTA
RG:2339517 SSP/GO
CPF:592.729.021-34
_______________________
ADJUNHO LINO DE ARAÚJO
RG: 18695175 SSP/MT
CPF: 022.318.601-55