ANEXOS- DA LEI Nº 1.307 DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS-2022
4 de Junho de 2021
DETALHAMENTODALEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIASPROPOSTA-LEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS-2022
| ÓRGÃO: 01CAMARAMUNICIPALDEVEREADORESDEJUSCIMEIRA | |||||
| UNIDADE: 001CAMARAMUNICIPALDEJUSCIMEIRA | |||||
| PROGRAMA:0001PROCESSOLEGISLATIVO | |||||
| OBJETIVO: DAR CUMPRIMENTO AS FUNÇÕES BÁSICAS DO PODE LEGISLATIVO, LEGISLANDO E FISCALIZANDO COM TRANSPARENCIA E SEMPRE EM DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICIPIO EDOCONTRIBUINTE. PÚBLICOALVO:POPULACAODOMUNICIPIO | |||||
| AÇÃO TIPO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | |
| 10001AQUISIÇÃODETERRENOPARACONSTRUÇÃODOPRÉDIODACÂMARAMUNICIPPROJETO | METAFINANCEIRA | 10.000,00 | 10.550,00 | 11.077,50 | 31.627,50 |
| . UN-UNIDADE | METAFÍSICA | 1,00 | |||
| 10002CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃOEREFORMADOPRÉDIODACÂMARAMUNICIPAL PROJETO | METAFINANCEIRA | 20.000,00 | 21.100,00 | 22.155,00 | 63.255,00 |
| . UN-UNIDADE | METAFÍSICA | 1,00 | |||
| 10003AQUISIÇÃODEEQUIPAMENTOSEMATERIALPERMANENTE PROJETO | METAFINANCEIRA | 45.000,00 | 47.475,00 | 49.848,75 | 142.323,75 |
| . UN-UNIDADE | METAFÍSICA | 1,00 | |||
| 10004AQUISIÇÃODEVEÍCULOS PROJETO | METAFINANCEIRA | 45.000,00 | 47.475,00 | 49.848,75 | 142.323,75 |
| . UN-UNIDADE | METAFÍSICA | 1,00 | |||
| 20000MANUTENÇÃOEENCARGOSCOMACÂMARAMUNICIPAL ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 1.680.000,00 | 1.772.400,00 | 1.861.020,00 | 5.313.420,00 |
| . UN-UNIDADE | METAFÍSICA | 1,00 | |||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 1.800.000,00 | 1.899.000,00 | 1.993.950,00 | 5.692.950,00 | |
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORUNIDADE | 1.800.000,00 | 1.899.000,00 | 1.993.950,00 | 5.692.950,00 | |
| TOTALDEMETA FINANCEIRAPORÓRGÃO | 1.800.000,00 | 1.899.000,00 | 1.993.950,00 | 5.692.950,00 | |
| ÓRGÃO: 02GABINETEDOPREFEITO | |||||
| UNIDADE: 001CHEFIADEGABINETE | |||||
| PROGRAMA:0002ADMINISTRAÇÃOGERAL | |||||
| OBJETIVO:MELHORAREAMPLIAROSSERVIÇOSPÚBLICOSEASAÇÕESPLANEJADAS,PRATICANDOOPRINCÍPIODATRANSPARÊNCIAECONTROLEDOSATOSDAADMINISTRAÇÃO PÚBLICOALVO:POPULACAOGERALDOMUNICIPIO | |||||
| AÇÃO TIPO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | |
| 20004MANUTENÇÃOEENCARGOSCOMGABINETEDOPREFEITO ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 1.486.000,00 | 1.567.730,00 | 1.646.116,50 | 4.699.846,50 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 2,00 | |||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 1.486.000,00 | 1.567.730,00 | 1.646.116,50 | 4.699.846,50 | |
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORUNIDADE | 1.486.000,00 | 1.567.730,00 | 1.646.116,50 | 4.699.846,50 | |
| TOTALDEMETA FINANCEIRAPORÓRGÃO | 1.486.000,00 | 1.567.730,00 | 1.646.116,50 | 4.699.846,50 | |
DETALHAMENTODALEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIASPROPOSTA-LEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS-2022
| ÓRGÃO: 03SECRETARIADEADMINISTRAÇÃO | ||||
| UNIDADE: 001GERENCIADEADMINISTRAÇÃO | ||||
| PROGRAMA:0002ADMINISTRAÇÃOGERAL | ||||
| OBJETIVO:MELHORAREAMPLIAROSSERVIÇOSPÚBLICOSEASAÇÕESPLANEJADAS,PRATICANDOOPRINCÍPIODATRANSPARÊNCIAECONTROLEDOSATOSDAADMINISTRAÇÃO PÚBLICOALVO:POPULACAOGERALDOMUNICIPIO | ||||
| AÇÃO TIPO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL |
| 20006MANUTENÇÃOEENCARGOSCOMSECRETARIA ATIVIDADE METAFINANCEIRA | 2.520.000,00 | 2.658.600,00 | 2.791.530,00 | 7.970.130,00 |
| OUTROS ANO METAFÍSICA | 2,00 | |||
| 20198MANUTENÇÃOCOMCONVENIOCORREIOS ATIVIDADE METAFINANCEIRA | 10.000,00 | 10.550,00 | 11.077,50 | 31.627,50 |
| OUTROS ANO METAFÍSICA | 0,00 | |||
| 20207MANUTENÇÃODOSCONELHOSMUNICIPAIS ATIVIDADE METAFINANCEIRA | 2.000,00 | 2.110,00 | 2.215,50 | 6.325,50 |
| OUTROS ANO METAFÍSICA | 0,00 | |||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 2.532.000,00 | 2.671.260,00 | 2.804.823,00 | 8.008.083,00 |
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORUNIDADE | 2.532.000,00 | 2.671.260,00 | 2.804.823,00 | 8.008.083,00 |
| TOTALDEMETA FINANCEIRAPORÓRGÃO | 2.532.000,00 | 2.671.260,00 | 2.804.823,00 | 8.008.083,00 |
| ÓRGÃO: 04SECRETARIADEFAZENDAEFINANÇAS | ||||
| UNIDADE: 001GERENCIADEFINANÇAS | ||||
| PROGRAMA:0003CONTROLEFINANCEIRO | ||||
| OBJETIVO:INCREMENTARAARRECADAÇÃOVISANDOOEQUILÍBRIODASCONTASDOMUNICÍPIOEAMELHORIADOSSERVIÇOSPRESTADOSAPOPULAÇÃO. PÚBLICOALVO:POPULACAOEMGERAL | ||||
| AÇÃO TIPO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL |
| 20010MANUTENÇÃOEENCARGOSCOMASECRETARIA ATIVIDADE METAFINANCEIRA | 2.077.000,00 | 2.191.235,00 | 2.300.796,75 | 6.569.031,75 |
| OUTROS ANO METAFÍSICA | 2,00 | |||
| 20011PROGRAMADEFORMAÇÃODOPATRIMONIODOSERVIDORPÚBLICO-PASEP ATIVIDADE METAFINANCEIRA | 400.000,00 | 422.000,00 | 443.100,00 | 1.265.100,00 |
| OUTROS ANO METAFÍSICA | 1,00 | |||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 2.477.000,00 | 2.613.235,00 | 2.743.896,75 | 7.834.131,75 |
| PROGRAMA:0004ENCARGOSESPECIAIS | ||||
| OBJETIVO:HONRAROSCOMPROMISSOSASSUMIDOSCOMOSAGENTESFINANCEIROSEOUTROSCREDORESALONGOPRAZO. PÚBLICOALVO:POPULACAOEMGERAL | ||||
DETALHAMENTODALEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIASPROPOSTA-LEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS-2022
| AÇÃO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | |
| 20008AMORTIZAÇÃODADÍVIDACONTRTATADA | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 450.000,00 | 474.750,00 | 498.487,50 | 1.423.237,50 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 1,00 | ||||
| 20012JUROSEENCARGOSDADÍVIDACONTRATADA | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 20.000,00 | 21.100,00 | 22.155,00 | 63.255,00 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 1,00 | ||||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 470.000,00 | 495.850,00 | 520.642,50 | 1.486.492,50 | ||
| PROGRAMA:9999RESERVADECONTINGÊNCIA | ||||||
| OBJETIVO: DESTINADA AO ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTIGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS, ALÉM DE FONTES DE RECURSOS PARA ABERTURA DE CREDITOSADICIONAIS. PÚBLICOALVO:POPULACAOEMGERAL | ||||||
| AÇÃO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | |
| 90999RESERVADECONTINGÊNCIA | OPERAÇÕESESPECIAIS | METAFINANCEIRA | 650.000,00 | 685.750,00 | 720.037,50 | 2.055.787,50 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 1,00 | ||||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 650.000,00 | 685.750,00 | 720.037,50 | 2.055.787,50 | ||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORUNIDADE | 3.597.000,00 | 3.794.835,00 | 3.984.576,75 | 11.376.411,75 | ||
| UNIDADE: 003DEPARTAMENTODETRÂNSITO | ||||||
| PROGRAMA:0002ADMINISTRAÇÃOGERAL | ||||||
| OBJETIVO:MELHORAREAMPLIAROSSERVIÇOSPÚBLICOSEASAÇÕESPLANEJADAS,PRATICANDOOPRINCÍPIODATRANSPARÊNCIAECONTROLEDOSATOSDAADMINISTRAÇÃO PÚBLICOALVO:POPULACAOGERALDOMUNICIPIO | ||||||
| AÇÃO TIPO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | ||
| 20231MANUTENÇÃOCOMODEPARTAMENTODETRÂNSITO | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 17.000,00 | 17.935,00 | 18.831,75 | 53.766,75 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 0,00 | ||||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 17.000,00 | 17.935,00 | 18.831,75 | 53.766,75 | ||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORUNIDADE | 17.000,00 | 17.935,00 | 18.831,75 | 53.766,75 | ||
| UNIDADE: 004DEPARTAMENTODEAGUAEESGOSTO | ||||||
| PROGRAMA:0021ABASTECIMENTODEÁGUA | ||||||
| OBJETIVO:GARANTIROABASTECIMENTODEÁGUADEBOAQUALIDADEATODAPOPULAÇÃO. PÚBLICOALVO:POPULACAOEMGERAL | ||||||
| AÇÃO TIPO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | ||
DETALHAMENTODALEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIASPROPOSTA-LEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS-2022
| 20091MANUTENÇÃOEENCARGOSCOMODEPARTAMENTODEAGUAEESGOTOOUTROS ANO | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA METAFÍSICA | 963.000,00 1,00 | 1.015.965,00 | 1.066.763,25 | 3.045.728,25 |
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 963.000,00 | 1.015.965,00 | 1.066.763,25 | 3.045.728,25 | ||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORUNIDADE | 963.000,00 | 1.015.965,00 | 1.066.763,25 | 3.045.728,25 | ||
| TOTALDEMETA FINANCEIRAPORÓRGÃO | 4.577.000,00 | 4.828.735,00 | 5.070.171,75 | 14.475.906,75 | ||
| ÓRGÃO: 05SECRETARIADESAÚDE | ||||||
| UNIDADE: 002FUNDOMUNICIPALDESAUDE-FMS | ||||||
| PROGRAMA:0002ADMINISTRAÇÃOGERAL | ||||||
| OBJETIVO:MELHORAREAMPLIAROSSERVIÇOSPÚBLICOSEASAÇÕESPLANEJADAS,PRATICANDOOPRINCÍPIODATRANSPARÊNCIAECONTROLEDOSATOSDAADMINISTRAÇÃO PÚBLICOALVO:POPULACAOGERALDOMUNICIPIO | ||||||
| AÇÃO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | |
| 20043MANUTENÇÃOEENCARGOSCOMASECRETARIA | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 2.527.870,00 | 2.666.902,85 | 2.800.247,99 | 7.995.020,84 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 0,00 | ||||
| 20238MANUTENÇÃODASAÇÕESDOCONSELHOMUNICIPALDESAUDE | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 9.000,00 | 9.495,00 | 9.969,75 | 28.464,75 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 0,00 | ||||
| 20239MAN.DOSERVIÇODECONTROLE,AVALIÇÃO,AUDITORIAEREGULAÇÃO | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 46.000,00 | 48.530,00 | 50.956,50 | 145.486,50 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 0,00 | ||||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 2.582.870,00 | 2.724.927,85 | 2.861.174,24 | 8.168.972,09 | ||
| PROGRAMA:0022ATENÇÃOBÁSICA | ||||||
| OBJETIVO:PROMOVEROACESSOEQUITATIVOEUNIVERSALDAPOPULAÇÃOAOSSERVIÇOSMÉDICOSDEATENÇÃOASAÚDE. PÚBLICOALVO:POPULACAOEMGERAL | ||||||
| AÇÃO TIPO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | ||
| 10030CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃOEREFORMADEUNIDADESBÁSICADESAÚDE | PROJETO | METAFINANCEIRA | 101.000,00 | 106.555,00 | 111.882,75 | 319.437,75 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 1,00 | ||||
| 10033EQUIPAMENTOSEMATERIALPERMANTEPARAUNIDADESBÁSICADESAÚDE | PROJETO | METAFINANCEIRA | 51.000,00 | 53.805,00 | 56.495,25 | 161.300,25 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 1,00 | ||||
| 20038PROGRAMAAGENTECOMUNITÁRIODESAÚDE-PACS | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 973.470,00 | 1.027.010,85 | 1.078.361,39 | 3.078.842,24 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 3,00 | ||||
| 20041PROGRAMASAÚDEDAFAMÍLIA-PSF | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 1.902.504,00 | 2.007.141,72 | 2.107.498,81 | 6.017.144,53 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 3,00 | ||||
DETALHAMENTODALEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIASPROPOSTA-LEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS-2022
| 20042PROGRAMASAUDEBUCAL OUTROS ANO | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA METAFÍSICA | 508.400,00 4,00 | 536.362,00 | 563.180,10 | 1.607.942,10 |
| 20240MANUTENÇÃO ACADEMIA DE SAÚDEOUTROS ANO | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA METAFÍSICA | 46.000,00 0,00 | 48.530,00 | 50.956,50 | 145.486,50 |
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 3.582.374,00 | 3.779.404,57 | 3.968.374,80 | 11.330.153,37 | ||
| PROGRAMA:0023MEDIAEALTACOMPLEXIDADE | ||||||
| OBJETIVO:AMPLIAROACESSOEMELHORARAQUALIDADEDOSSERVIÇOSBÁSICOSDESAÚDEUTILIZANDOEQUIPESDASAÚDEDAFAMÍLIA,COMOEIXOESTRUTURANTE. PÚBLICOALVO:POPULACAOEMGERAL | ||||||
| AÇÃO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | |
| 10058AQUISICAODEUNIDADESMOVEISEAMBULANCIAS | PROJETO | METAFINANCEIRA | 3.000,00 | 3.165,00 | 3.323,25 | 9.488,25 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 1,00 | ||||
| 10120AQUIS.EQUIP.EMAT.PERMANENTEP/MEDIAEATACOMPLEXIDADE | PROJETO | METAFINANCEIRA | 2.500,00 | 2.637,50 | 2.769,38 | 7.906,88 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 0,00 | ||||
| 10121CONSTRUCAO,AMPLIAÇÃONAMÉDIAEALTACOMPLEXIDADE | PROJETO | METAFINANCEIRA | 70.000,00 | 73.850,00 | 77.542,50 | 221.392,50 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 0,00 | ||||
| 20072MANUT.DOCONSORCIOINTERM.DESAUDE | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 448.000,00 | 472.640,00 | 496.272,00 | 1.416.912,00 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 0,00 | ||||
| 20154TETOMUNICIPALDAMEDIAEALTACOMPLEXIDADEAMBULATORIALEHOSPITAATIVIDADE METAFINANCEIRA | 3.576.900,00 | 3.773.629,50 | 3.962.310,98 | 11.312.840,48 | ||
| OUTROS ANO METAFÍSICA | 2,00 | |||||
| 20196MANUTENÇÃODOLABORATÓRIOMUNICIPAL | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 100.096,00 | 105.601,28 | 110.881,35 | 316.578,63 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 0,00 | ||||
| 20218MANUTENCAOEENCARCOSCOMUDR-UNIDADEDESCENTRALIZADADEREABILIATIVIDADE METAFINANCEIRA | 85.500,00 | 90.202,50 | 94.712,63 | 270.415,13 | ||
| OUTROS ANO METAFÍSICA | 0,00 | |||||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 4.285.996,00 | 4.521.725,78 | 4.747.812,09 | 13.555.533,87 | ||
| PROGRAMA:0024ASSISTÊNCIAFARMACEUTICA | ||||||
| OBJETIVO: PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, EMERGENCIAIS E HOSPITALARES NOS POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAISLOCALIZADONOMUNICIPIO. PÚBLICOALVO:POPULACAOEMGERAL | ||||||
| AÇÃO TIPO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | ||
| 20051PROGRAMADEASSISTENCIAFARMACEUTICABÁSICA | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 391.300,00 | 412.821,50 | 433.462,59 | 1.237.584,09 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 2,00 | ||||
DETALHAMENTODALEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIASPROPOSTA-LEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS-2022
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 391.300,00 | 412.821,50 | 433.462,59 | 1.237.584,09 | ||
| PROGRAMA:0026VIGILÂNCIAEPIDEMIOLOGICA | ||||||
| OBJETIVO:GARANTIRAQUALIDADEDOSPRODUTOSESERVIÇOSSUJEITODÀVIGILÂNCIASANITÁRIAOFERTADOS. PÚBLICOALVO:POPULACAOEMGERAL | ||||||
| AÇÃO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | |
| 20197MANUT.EENCARGOSC/VIGILÂNCIAEPIDEMIOLOGICAEAMBIENTAL | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 437.800,00 | 461.879,00 | 484.972,96 | 1.384.651,96 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 0,00 | ||||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 437.800,00 | 461.879,00 | 484.972,96 | 1.384.651,96 | ||
| PROGRAMA:0027VIGILÂNCIASANITÁRIA | ||||||
| OBJETIVO:AMPLIARASAÇÕESQUEPROPORCIONEMOCONHECIMENTO,ADETECÇÃOOUPREVENÇÃOPARACOMBATERECONTROLARSURTOS,EPIDEMIASEAGRAVOSINUSITADOS. PÚBLICOALVO:POPULACAOEMGERAL | ||||||
| AÇÃO TIPO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | ||
| 20052PISOFIXODEVIGILÂNCIASANITÁRIA | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 125.000,00 | 131.875,00 | 138.468,76 | 395.343,76 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 2,00 | ||||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 125.000,00 | 131.875,00 | 138.468,76 | 395.343,76 | ||
| PROGRAMA:0036COVID19–ENFRENTAMENTO | ||||||
| OBJETIVO:ENFRENTARPANDEMIADECORONAVIRUS PÚBLICOALVO:POPULAÇÃOEMGERAL | ||||||
| AÇÃO TIPO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | ||
| 20245COVID-ENFRENTAMENTODAEMERGENCIA-PORTARIA1.666-COVID19 | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 7.000,00 | 7.385,00 | 7.754,26 | 22.139,26 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 0,00 | ||||
| 20246COVID-ENFRENTAMENTODAEMERGENCIACOVID19-PSE | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 5.500,00 | 5.802,50 | 6.092,63 | 17.395,13 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 0,00 | ||||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 12.500,00 | 13.187,50 | 13.846,89 | 39.534,39 | ||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORUNIDADE | 11.417.840,00 | 12.045.821,20 | 12.648.112,33 | 36.111.773,53 | ||
| TOTALDEMETA FINANCEIRAPORÓRGÃO | 11.417.840,00 | 12.045.821,20 | 12.648.112,33 | 36.111.773,53 | ||
| ÓRGÃO: 06SECRETARIADEINFRAESTRUTURA | ||||||
| UNIDADE: 001GERÊNCIADEOBRAS | ||||||
| PROGRAMA:0007GESTÃODOSISTEMADEINFRA-ESTRUTURAURBANA | ||||||
| OBJETIVO:GARANTIRODESENVOLVIMENTOORDENADONAAREAURBANAERURAL | ||||||
DETALHAMENTODALEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIASPROPOSTA-LEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS-2022
| PÚBLICOALVO:POPULACAOEMGERAL | ||||||
| AÇÃO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | |
| 10020DRENAGEMEPAVIMENTAÇÃOASFALTICAEOBRASCOMPLEMENTARES | PROJETO | METAFINANCEIRA | 820.000,00 | 865.100,00 | 908.355,00 | 2.593.455,00 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 4,00 | ||||
| 10078REFORMAEMODERNIZACAODASINALIZACAODETRANSITO | PROJETO | METAFINANCEIRA | 20.000,00 | 21.100,00 | 22.155,00 | 63.255,00 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 2,00 | ||||
| 10124AQUISIÇÃODEEQUIPAMENTOEMATERIALPERMANENTE | PROJETO | METAFINANCEIRA | 152.000,00 | 160.360,00 | 168.378,00 | 480.738,00 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 0,00 | ||||
| 10128RECUPERAÇÃODEVIASURVANASPAVIMENTADAS | PROJETO | METAFINANCEIRA | 5.000,00 | 5.275,00 | 5.538,75 | 15.813,75 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 0,00 | ||||
| 20033MANUTENÇÃOEENCARGOSCOMASECRETARIA | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 1.500.300,00 | 1.582.816,50 | 1.661.957,33 | 4.745.073,83 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 3,00 | ||||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 2.497.300,00 | 2.634.651,50 | 2.766.384,08 | 7.898.335,58 | ||
| PROGRAMA:0014GESTÃODOCONSÓRCIO | ||||||
| OBJETIVO:MELHORAREAMPLIAROSSERVICOSPUBICOSEACOESPLANEJADAS,EMPARCERIACOMCONSORCIOSPUBLICOS PÚBLICOALVO:POPULACAOEMGERALDOMUNICIPIO | ||||||
| AÇÃO TIPO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | ||
| 20087CONTRIBUIRPARACONSORCIOSDEDESENVOLVIMENTO | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 40.000,00 | 42.200,00 | 44.310,00 | 126.510,00 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 1,00 | ||||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 40.000,00 | 42.200,00 | 44.310,00 | 126.510,00 | ||
| PROGRAMA:0019CIDADELIMPA | ||||||
| OBJETIVO:MANTERACIDADELIMPA,ALCANÇADANDOPADRÕESACEITAVEISDEHIGIENEELIMPEZA PÚBLICOALVO:POPULACAOEMGERAL | ||||||
| AÇÃO TIPO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | ||
| 20031MANUTENÇÃODOSISTEMADELIMPEZAPÚ | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 1.142.000,00 | 1.204.810,00 | 1.265.050,50 | 3.611.860,50 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 1,00 | ||||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 1.142.000,00 | 1.204.810,00 | 1.265.050,50 | 3.611.860,50 | ||
| PROGRAMA:0025GESTÃODOSISTEMADEINFRA-ESTRUTURARURAL | ||||||
| OBJETIVO:MELHORAREAMPLIARAOFERTADOSSERVIÇOSPUBLICOSPRESTADOSAPOPULAÇÃO,BUSCANDOCADAVEZMAISAQUALIDADEDOSSERVIÇOS. PÚBLICOALVO:POPULACAOEMGERAL | ||||||
DETALHAMENTODALEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIASPROPOSTA-LEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS-2022
| AÇÃO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | |
| 10010CONSTRUÇÃOEREFORMADEPONTESEBUEIROS | PROJETO | METAFINANCEIRA | 465.000,00 | 490.575,00 | 515.103,75 | 1.470.678,75 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 3,00 | ||||
| 10140AQUISIÇÃODEEQUIPAMENTOEMATERIALPERMANENTE | PROJETO | METAFINANCEIRA | 80.000,00 | 84.400,00 | 88.620,00 | 253.020,00 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 0,00 | ||||
| 20013MANUTENÇÃOECONSERVAÇÃODEESTRADASVICINAIS | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 1.263.500,00 | 1.332.992,50 | 1.399.642,13 | 3.996.134,63 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 4,00 | ||||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 1.808.500,00 | 1.907.967,50 | 2.003.365,88 | 5.719.833,38 | ||
| PROGRAMA:0034CIDADEBONITA | ||||||
| OBJETIVO:MANTEREMELHORAROASPECTOFISICOEVISUALDACIDADE,OFERECENDOMELHORESCONDIÇÕESDEVIDAÀPOPULAÇÃO. PÚBLICOALVO:POPULACAOEMGERAL | ||||||
| AÇÃO TIPO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | ||
| 20030CONSERVARAREDEDEILUMINAÇÃOPÚBLICA | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 1.190.000,00 | 1.255.450,00 | 1.318.222,50 | 3.763.672,50 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 3,00 | ||||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 1.190.000,00 | 1.255.450,00 | 1.318.222,50 | 3.763.672,50 | ||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORUNIDADE | 6.677.800,00 | 7.045.079,00 | 7.397.332,96 | 21.120.211,96 | ||
| UNIDADE: 002DEPARTAMENTODEURBANISMO | ||||||
| PROGRAMA:0007GESTÃODOSISTEMADEINFRA-ESTRUTURAURBANA | ||||||
| OBJETIVO:GARANTIRODESENVOLVIMENTOORDENADONAAREAURBANAERURAL PÚBLICOALVO:POPULACAOEMGERAL | ||||||
| AÇÃO TIPO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | ||
| 10078REFORMAEMODERNIZACAODASINALIZACAODETRANSITO | PROJETO | METAFINANCEIRA | 12.000,00 | 12.660,00 | 13.293,00 | 37.953,00 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 0,00 | ||||
| 10128RECUPERAÇÃODEVIASURVANASPAVIMENTADAS | PROJETO | METAFINANCEIRA | 121.000,00 | 127.655,00 | 134.037,75 | 382.692,75 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 0,00 | ||||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 133.000,00 | 140.315,00 | 147.330,75 | 420.645,75 | ||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORUNIDADE | 133.000,00 | 140.315,00 | 147.330,75 | 420.645,75 | ||
| TOTALDEMETA FINANCEIRAPORÓRGÃO | 6.810.800,00 | 7.185.394,00 | 7.544.663,71 | 21.540.857,71 | ||
| ÓRGÃO: 07EDUCAÇÃOECULTURA | ||||||
| UNIDADE: 001GERÊNCIADEEDUCAÇÃO | ||||||
DETALHAMENTODALEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIASPROPOSTA-LEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS-2022
| PROGRAMA:0005MANUTENÇÃOEREVITALIZAÇÃODOENSINOFUNDAMENTAL | ||||||
| OBJETIVO:ASSEGURARAIGUALDADENASCONDIÇÕESDEACESSO,PERMANENCIAEEXITODOALUNOMATRICULADONOENSINOFUNDAMENTAL. PÚBLICOALVO:USUARIOSDOENSINOFUNDAMENTAL | ||||||
| AÇÃO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | |
| 10012CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO | PROJETO | METAFINANCEIRA | 27.000,00 | 28.485,00 | 29.909,25 | 85.394,25 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 1,00 | ||||
| 20016MANUTENÇÃOEENCARGOSCOMENSINOFUNDAMENTAL | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 1.088.500,00 | 1.148.367,50 | 1.205.785,88 | 3.442.653,38 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 3,00 | ||||
| 20017MANUTENÇÃOECONSERVAÇÃODEESCOLAS | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 28.000,00 | 29.540,00 | 31.017,00 | 88.557,00 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 1,00 | ||||
| 20089MANUTENÇÃOEENCARGOSCOMASECRETARIA | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 33.000,00 | 34.815,00 | 36.555,75 | 104.370,75 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 1,00 | ||||
| 20174MANUTENÇÃODOPROGRAMADINH | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 3.960,00 | 4.177,80 | 4.386,69 | 12.524,49 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 0,00 | ||||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 1.180.460,00 | 1.245.385,30 | 1.307.654,57 | 3.733.499,87 | ||
| PROGRAMA:0006MANUTENÇÃOEREVITALIZAÇÃODOENSINOINFANTIL | ||||||
| OBJETIVO: CAPACITAR A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS PARA INICIAR O PROCESSO PEDAGÓGICO, PROPORCIONANDO-LHE A OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES QUE PROMOVAM ODESENVOLVIMENTOSOCIAL,FISICOEINTELECTUAL. PÚBLICOALVO:USUARIOSDOENSINOINFANTIL | ||||||
| AÇÃO TIPO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | ||
| 10016CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃOEREFORMADECRECHES | PROJETO | METAFINANCEIRA | 117.000,00 | 123.435,00 | 129.606,75 | 370.041,75 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 2,00 | ||||
| 20019MANUTENÇÃOEENCARGOSCOMAEDUCAÇÃOINFANTIL | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 1.477.000,00 | 1.558.235,00 | 1.636.146,75 | 4.671.381,75 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 3,00 | ||||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 1.594.000,00 | 1.681.670,00 | 1.765.753,50 | 5.041.423,50 | ||
| PROGRAMA:0015APOIOEDUCACIONAL | ||||||
| OBJETIVO: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONDICOES DE ACESSO, PERMANENCIA E EXITO DO ALUNO MATRICULADO NO ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO INCENTIVAR OS ALUNOS A OBTEREMUMCURSOPROFISISONALIZANTEETERACESSOAOENSINOSUPERIOR PÚBLICOALVO:ALUNOS | ||||||
| AÇÃO TIPO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | ||
DETALHAMENTODALEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIASPROPOSTA-LEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS-2022
| 20084BOLSA UNIVERSITARIA - TRANSPORTE DE ALUNOSOUTROS ANO | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA METAFÍSICA | 80.000,00 1,00 | 84.400,00 | 88.620,00 | 253.020,00 |
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 80.000,00 | 84.400,00 | 88.620,00 | 253.020,00 | ||
| PROGRAMA:0016GESTÃODOSISTEMAEDUCAÇÃO | ||||||
| OBJETIVO: ASSEGURAR A VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR COM QUALIFICACAO NECESSARIA, VISANDO A PERMANENCIA DOS ALUNOS EM SALA DE AULA E CONSEQUENTEMENTE MELHORIAS NONIVELDEENSINO PÚBLICOALVO:PROFISSIONAISDAEDUCACAOEALUNOS | ||||||
| AÇÃO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | |
| 20025PROGRAMADOSALÁRIOEDUCAÇÃO-QSE | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 267.000,00 | 281.685,00 | 295.769,25 | 844.454,25 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 0,00 | ||||
| 20069MANUTENÇÃOCOMALIMENTAÇÃO/PNAE-FUNDAMENTAL | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 53.000,00 | 55.915,00 | 58.710,75 | 167.625,75 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 0,00 | ||||
| 20202MANUT.COMALIMENTAÇÃO/PNAE-CRECHEEPRÉ-ESCOLA | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 146.000,00 | 154.030,00 | 161.731,50 | 461.761,50 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 0,00 | ||||
| 20203MANUT.COMALIMENTAÇÃOESCOLAR/AGR.FAMILIAR | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 30.000,00 | 31.650,00 | 33.232,50 | 94.882,50 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 0,00 | ||||
| 20204MANUTENÇÃODOSCONSELHOSMUNICIPAIS | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 8.000,00 | 8.440,00 | 8.862,00 | 25.302,00 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 0,00 | ||||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 504.000,00 | 531.720,00 | 558.306,00 | 1.594.026,00 | ||
| PROGRAMA:0020GESTÃODOSIST | ||||||
| OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA ISENÇÃO SOCIAL, A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA E A FORMAÇÃO DA CIDADANIA POR MEIO DE AMPLIAÇÃO DA PRÁTICA DESPORTIVA E DO LAZERDIMINUINDOASITUAÇÃODEEXCLUSÃOERISCODOJOVEMNAFAIXAESTÁRIAATÉ18ANOSPELAINTENSIFICAÇÃODAPRÁTICA PÚBLICOALVO:USUARIOSDOSISTEMADEDESPORTO | ||||||
| AÇÃO TIPO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | ||
| 10025CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃOEREFORMADEQUADRASESPORTIVAS | PROJETO | METAFINANCEIRA | 19.500,00 | 20.572,50 | 21.601,13 | 61.673,63 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 1,00 | ||||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 19.500,00 | 20.572,50 | 21.601,13 | 61.673,63 | ||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORUNIDADE | 3.377.960,00 | 3.563.747,80 | 3.741.935,20 | 10.683.643,00 | ||
| UNIDADE: 002GERÊNCIADETRANSPORTEESCOLAR | ||||||
| PROGRAMA:0011PROGRAMATRAN | ||||||
| OBJETIVO:PROMOVEROACESSOEQUITATIVOEUNIVERSALDAPOPULACAOAOSSERVICOSMEDICOSDEATENCAOASAUDE | ||||||
DETALHAMENTODALEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIASPROPOSTA-LEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS-2022
| PÚBLICOALVO:POPULACAOEMGERAL | |||||
| AÇÃO TIPO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | |
| 10139AQUISIÇÃODEVEÍCULOSPARAOTRANSPORTEESCOLAR PROJETO | METAFINANCEIRA | 600.700,00 | 633.738,50 | 665.425,43 | 1.899.863,93 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 0,00 | |||
| 20023MANUTENÇAOEENCARGOSCOMOTRANSPORTEESCOLAR ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 1.306.800,00 | 1.378.674,00 | 1.447.607,70 | 4.133.081,70 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 1,00 | |||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 1.907.500,00 | 2.012.412,50 | 2.113.033,13 | 6.032.945,63 | |
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORUNIDADE | 1.907.500,00 | 2.012.412,50 | 2.113.033,13 | 6.032.945,63 | |
| UNIDADE: 003FUNDODEMANUTENÇÃOEDESENVOLVIMENTODAEDUCAÇÃOBÁSICA | |||||
| PROGRAMA:0013DESENVOLVIMENTODOENSINOBASICO | |||||
| OBJETIVO: ASSEGURAR A IGUALDADE NAS CONIDCOES DE ACESSO, PEMANENCIA E EXITO DO ALUNO, BEM COMO INCENTIVAR OS ALUNOS A OBTEREM MELHORIAS NO DESENVOLVIMENTOEDUCACIONAL PÚBLICOALVO:ALUNOSDOMUNICIPIO | |||||
| AÇÃO TIPO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | |
| 10143AMPLIAÇÃOEREFORMADEESCOLASMUNICIPAIS PROJETO | METAFINANCEIRA | 220.000,00 | 232.100,00 | 243.705,00 | 695.805,00 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 1,00 | |||
| 10144AMPLIAÇÃOEREFORMADEESCOLASMUNICIPAIS PROJETO | METAFINANCEIRA | 120.000,00 | 126.600,00 | 132.930,00 | 379.530,00 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 1,00 | |||
| 20021REMUNERACAODOSPROFISSIONAISDOENSINOFUNDAMENTAL ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 1.200.000,00 | 1.266.000,00 | 1.329.300,00 | 3.795.300,00 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 1,00 | |||
| 20022REMUNERAROSPROFISSIONAISDOMAGISTERIO-ENSINOINFANTIL ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 2.026.000,00 | 2.137.430,00 | 2.244.301,50 | 6.407.731,50 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 1,00 | |||
| 20199MANUTENÇÃOENCARGODOFUNDEB40%-INFANTIL ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 436.000,00 | 459.980,00 | 482.979,00 | 1.378.959,00 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 0,00 | |||
| 20201MANUTENÇÃOEENCARGOSFUNDEB40%-FUNDAMENTAL ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 1.110.000,00 | 1.171.050,00 | 1.229.602,50 | 3.510.652,50 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 0,00 | |||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 5.112.000,00 | 5.393.160,00 | 5.662.818,00 | 16.167.978,00 | |
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORUNIDADE | 5.112.000,00 | 5.393.160,00 | 5.662.818,00 | 16.167.978,00 | |
| TOTALDEMETA FINANCEIRAPORÓRGÃO | 10.397.460,00 | 10.969.320,30 | 11.517.786,33 | 32.884.566,63 | |
| ÓRGÃO: 08SECRETARIADEDESENVOLVIMENTOSOCIAL | |||||
| UNIDADE: 001GERÊNCIADEPROTEÇÃOBÁSICA | |||||
DETALHAMENTODALEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIASPROPOSTA-LEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS-2022
| PROGRAMA:0029ATENÇÃOACRIANÇAEAOADOLESCENTE | ||||||
| OBJETIVO:ASSEGURAROATENDIMENTOAJOVENS,CRIANÇASEADOLESCENTESPARAOMUNDODOTRABALHOEPARTICIPAÇÃOCIDADÃ. PÚBLICOALVO:CRIANCAEADOLESCENTE | EMSITUAÇÃODERISCOPESSOALESOCIAL,PROMOVENDOAÇÕESSÓCIOSEDUCATIVASEPREPARANDO-OS | |||||
| AÇÃO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | |
| 20054MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CONSELHO TUTELAROUTROS ANO | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA METAFÍSICA | 200.000,00 1,00 | 211.000,00 | 221.550,00 | 632.550,00 |
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 200.000,00 | 211.000,00 | 221.550,00 | 632.550,00 | ||
| PROGRAMA:0032GESTÃODOSISTEMADEASSITÊNCIASOCIAL | ||||||
| OBJETIVO: ESTIMULAR E APOIAR AS AÇÕES QUE VISEM PRESERVAR A INTEGRIDADE DA PESSOA HUMANA ATRAVÉS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS VISANDOAMELHORIADEVIDADAPOPULAÇÃO. PÚBLICOALVO:FAMILIASEMGERAL | ||||||
| AÇÃO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | |
| 20070MANUTENÇÃOEENCARGOSCOMASECRETARIADEPROMOCAOSOCIAL | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 59.500,00 | 62.772,50 | 65.911,13 | 188.183,63 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 2,00 | ||||
| 20168IMPLANTARPROJETODEHORTASMEDICINAIS | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 3.000,00 | 3.165,00 | 3.323,25 | 9.488,25 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 1,00 | ||||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 62.500,00 | 65.937,50 | 69.234,38 | 197.671,88 | ||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORUNIDADE | 262.500,00 | 276.937,50 | 290.784,38 | 830.221,88 | ||
| UNIDADE: 002FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCIAL-FMAS | ||||||
| PROGRAMA:0009ATENÇÃOAOIDOSO | ||||||
| OBJETIVO:ASSEGURARCONDICOESIGUAISDEVIDAAIDOSOS,PROPORCIONANDO-LHESAJUDAFINANCEIRAEOUACOLHIMENTOEMCENTRODECONVIVENCIAELARDOSIDOSOS PÚBLICOALVO:IDOSOSEMGERAL | ||||||
| AÇÃO TIPO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | ||
| 20071PROGRAMAPRIMEIRAINFANCIANOSUAS | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 6.500,00 | 6.857,50 | 7.200,38 | 20.557,88 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 0,00 | ||||
| 20100CONTRIBUICAOPARAMANUTENCAODELARDOSIDOSOS | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 50.000,00 | 52.750,00 | 55.387,50 | 158.137,50 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 1,00 | ||||
| 20169FUNDOESTADUALDEASSISTÊNCIASOCIAL-FEAS | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 69.000,00 | 72.795,00 | 76.434,75 | 218.229,75 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 2,00 | ||||
DETALHAMENTODALEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIASPROPOSTA-LEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS-2022
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 125.500,00 | 132.402,50 | 139.022,63 | 396.925,13 | ||
| PROGRAMA:0029ATENÇÃOACRIANÇAEAOADOLESCENTE | ||||||
| OBJETIVO: ASSEGURAR O ATENDIMENTO A JOVENS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, PROMOVENDO AÇÕES SÓCIOS EDUCATIVAS E PREPARANDO-OSPARAOMUNDODOTRABALHOEPARTICIPAÇÃOCIDADÃ. PÚBLICOALVO:CRIANCAEADOLESCENTE | ||||||
| AÇÃO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | |
| 20067INDICEDEGESTÃODESCENTRALIZADA-IGDBF | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 33.000,00 | 34.815,00 | 36.555,75 | 104.370,75 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 0,00 | ||||
| 20071PROGRAMAPRIMEIRAINFANCIANOSUAS | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 15.000,00 | 15.825,00 | 16.616,25 | 47.441,25 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 1,00 | ||||
| 20161PISOBÁSICOFIXO | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 72.000,00 | 75.960,00 | 79.758,00 | 227.718,00 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 1,00 | ||||
| 20162INDICEDEGESTÃODESCENTRALIZADA-IGD-SUAS | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 22.700,00 | 23.948,50 | 25.145,93 | 71.794,43 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 1,00 | ||||
| 20163SERVIÇODECONVIVÊNCIAEFORTALECIMENTODEVINCULOS-SCFV | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 80.000,00 | 84.400,00 | 88.620,00 | 253.020,00 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 1,00 | ||||
| 20164PISOFIXODEMEDIACOMPLEXIDADE-PAEFI | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 50.000,00 | 52.750,00 | 55.387,50 | 158.137,50 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 1,00 | ||||
| 20165PISOFIXODEMEDIACOMPLEXIDADE-MSE | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 16.200,00 | 17.091,00 | 17.945,55 | 51.236,55 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 1,00 | ||||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 288.900,00 | 304.789,50 | 320.028,98 | 913.718,48 | ||
| PROGRAMA:0032GESTÃODOSISTEMADEASSITÊNCIASOCIAL | ||||||
| OBJETIVO: ESTIMULAR E APOIAR AS AÇÕES QUE VISEM PRESERVAR A INTEGRIDADE DA PESSOA HUMANA ATRAVÉS DOS DIVERSOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS VISANDOAMELHORIADEVIDADAPOPULAÇÃO. PÚBLICOALVO:FAMILIASEMGERAL | ||||||
| AÇÃO TIPO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | ||
| 20056MANUTENÇÃOEENCARGOSCOMOFUNDODEASSISTÊNCIASOCIAL | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 743.000,00 | 783.865,00 | 823.058,25 | 2.349.923,25 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 3,00 | ||||
| 20102CAPACITARFAMÍLIASPROGRAMAPRÓFAMILIARPARAMERCADOTRABALHO | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 4.000,00 | 4.220,00 | 4.431,00 | 12.651,00 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 1,00 | ||||
DETALHAMENTODALEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIASPROPOSTA-LEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS-2022
| 20137PROGRAMAFUMIS OUTROS ANO | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA METAFÍSICA | 6.000,00 1,00 | 6.330,00 | 6.646,50 | 18.976,50 |
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 753.000,00 | 794.415,00 | 834.135,75 | 2.381.550,75 | ||
| PROGRAMA:0033APOIOÁFAMÍLIA | ||||||
| OBJETIVO: APOIAR FAMÍLIA EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ATRAVÉS DE AÇÕES DE RESGATE DA AUTO-ESTIMA FAMILIAR, FOMENTO A GERAÇÃO DE RENDA E GARANTIA DACIDADANIA. PÚBLICOALVO:FAMILIASCARENTES | ||||||
| AÇÃO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | |
| 20138COVID-19-ENFRENTAMENTOAOCORONAVIRUS | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 1.500,00 | 1.582,50 | 1.661,63 | 4.744,13 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 0,00 | ||||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 1.500,00 | 1.582,50 | 1.661,63 | 4.744,13 | ||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORUNIDADE | 1.168.900,00 | 1.233.189,50 | 1.294.848,99 | 3.696.938,49 | ||
| TOTALDEMETA FINANCEIRAPORÓRGÃO | 1.431.400,00 | 1.510.127,00 | 1.585.633,37 | 4.527.160,37 | ||
| ÓRGÃO: 09SECRETARIADETURISMO,INDÚSTRIAECOMÉRCIO | ||||||
| UNIDADE: 001GERÊNCIADETURISMO | ||||||
| PROGRAMA:0031DESENVOLVIMENTODOTURISMOELAZER | ||||||
| OBJETIVO:REESTRUTURARASECRETARIAPARAATENDERADEMANDADEESTUDOSEELABORAÇÃODEPROJETOSDA PÚBLICOALVO:TURISTAEMGERAL | ||||||
| AÇÃO TIPO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | ||
| 20063MANUTENÇÃOEENCARG | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 232.000,00 | 244.760,00 | 256.998,00 | 733.758,00 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 2,00 | ||||
| 20064MANTERASATIVIDADESDOTURISMO | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 22.000,00 | 23.210,00 | 24.370,50 | 69.580,50 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 2,00 | ||||
| 20114MANTERATIVIDADESDEINDUSTRIAECOMERCIO | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 120.000,00 | 126.600,00 | 132.930,00 | 379.530,00 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 1,00 | ||||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 374.000,00 | 394.570,00 | 414.298,50 | 1.182.868,50 | ||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORUNIDADE | 374.000,00 | 394.570,00 | 414.298,50 | 1.182.868,50 | ||
| UNIDADE: 002GERÊNCIADEINDUSTRIAECOMÉRCIO | ||||||
| PROGRAMA:0037DESENVOLVIMENTOATIVIDADESDAINDUSTRIAECOMERCIO | ||||||
| OBJETIVO:REESTRUTURARASECRETARIAPARAATENDERADEMANDADEESTUDOSEELABORAÇÃODEPROJETOSDAGERENCIADEINDUSTRIAECOMERCIO PÚBLICOALVO:EMPRESARIOSEEMPREENDEDORESEMGERAL | ||||||
DETALHAMENTODALEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIASPROPOSTA-LEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS-2022
| AÇÃO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | |
| 20063MANUTENÇÃOEENCARG | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 17.000,00 | 17.935,00 | 18.831,75 | 53.766,75 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 1,00 | ||||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 17.000,00 | 17.935,00 | 18.831,75 | 53.766,75 | ||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORUNIDADE | 17.000,00 | 17.935,00 | 18.831,75 | 53.766,75 | ||
| TOTALDEMETA FINANCEIRAPORÓRGÃO | 391.000,00 | 412.505,00 | 433.130,25 | 1.236.635,25 | ||
| ÓRGÃO: 10SECRETARIADEAGRICULTURAEMEIOAMBIENTE | ||||||
| UNIDADE: 001GERÊNCIADEAGRICULRURAEMEIOAMBIENTE | ||||||
| PROGRAMA:0017DESENVOLVIMENTOAGRÍCOLAEPECUÁRIA | ||||||
| OBJETIVO: PROPORCIONAR MEIOS NECESSARIOS PARA INSTALACAO DE INDUSTRIAS E EXPANSAO DO COMERCIO, BUSCANDO A REDUCAO NOS PRECOS AO CONSUMIDOR, BEM COMO OFERECERAPOIOLOGISTICOAOPEQUENOEMPREENDEDOR PÚBLICOALVO:EMPREENDEDORES | ||||||
| AÇÃO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | |
| 20028INCENTIVOAAGRICULTURAFAMILIAR | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 33.000,00 | 34.815,00 | 36.555,75 | 104.370,75 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 3,00 | ||||
| 20029MANUTENÇÃOEENCARGOSCOMASECRETARIA | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 232.500,00 | 245.287,50 | 257.551,88 | 735.339,38 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 4,00 | ||||
| 20241MANUTENÇÃODOPROGRAMAPORTEIRAADENTRO | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 35.000,00 | 36.925,00 | 38.771,25 | 110.696,25 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 1,00 | ||||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 300.500,00 | 317.027,50 | 332.878,88 | 950.406,38 | ||
| PROGRAMA:0018PRESERVAÇÃODOMEIOAMBIENTE | ||||||
| OBJETIVO:PRESERVAEEPROMOVERQUALIDADEDOMEIOAMBIENTE,APRIMORANDOOMONITORAMENTOEOCONTROLEAMBIENTAL PÚBLICOALVO:POPULACAOEMGERAL | ||||||
| AÇÃO TIPO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | ||
| 20107MANUTENCAODASATIVIDADESDEMEIOAMBIENTE | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 50.000,00 | 52.750,00 | 55.387,50 | 158.137,50 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 1,00 | ||||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 50.000,00 | 52.750,00 | 55.387,50 | 158.137,50 | ||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORUNIDADE | 350.500,00 | 369.777,50 | 388.266,38 | 1.108.543,88 | ||
| TOTALDEMETA FINANCEIRAPORÓRGÃO | 350.500,00 | 369.777,50 | 388.266,38 | 1.108.543,88 | ||
| ÓRGÃO: 11SECRETARIADEFAMÍLIAEBEMESTAR | ||||||
DETALHAMENTODALEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIASPROPOSTA-LEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS-2022
| UNIDADE: 001GERENCIADEESPORTEEBEMESTAR | ||||||
| PROGRAMA:0020GESTÃODOSIST | ||||||
| OBJETIVO: CONTRIBUIR PARA ISENÇÃO SOCIAL, A MELHORIA E QUALIDADE DE VIDA E A FORMAÇÃO DA CIDADANIA POR MEIO DE AMPLIAÇÃO DA PRÁTICA DESPORTIVA E DO LAZERDIMINUINDOASITUAÇÃODEEXCLUSÃOERISCODOJOVEMNAFAIXAESTÁRIAATÉ18ANOSPELAINTENSIFICAÇÃODAPRÁTICA PÚBLICOALVO:USUARIOSDOSISTEMADEDESPORTO | ||||||
| AÇÃO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | |
| 20034MANUTENÇÃOEENCARGOSCOMODEPARTAMENTDEESPORTES | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 125.000,00 | 131.875,00 | 138.468,75 | 395.343,75 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 2,00 | ||||
| 20235REALIZAÇÃODEEVENTOSEESPORTE | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 10.000,00 | 10.550,00 | 11.077,50 | 31.627,50 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 0,00 | ||||
| 20242MANUTENÇÃOEENCARGOSDASECRETARIA | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 195.000,00 | 205.725,00 | 216.011,25 | 616.736,25 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 0,00 | ||||
| 20243CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃOEREFORMADAINFRAESTRUTURA | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA | 135.000,00 | 142.425,00 | 149.546,25 | 426.971,25 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 1,00 | ||||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 465.000,00 | 490.575,00 | 515.103,75 | 1.470.678,75 | ||
| PROGRAMA:0034CIDADEBONITA | ||||||
| OBJETIVO:MANTEREMELHORAROASPECTOFISICOEVISUALDACIDADE,OFERECENDOMELHORESCONDIÇÕESDEVIDAÀPOPULAÇÃO. PÚBLICOALVO:POPULACAOEMGERAL | ||||||
| AÇÃO TIPO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | ||
| 10024CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃOEREFORMADEPRAÇAS,PARQUESEJARDINS | PROJETO | METAFINANCEIRA | 250.000,00 | 263.750,00 | 276.937,50 | 790.687,50 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 0,00 | ||||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 250.000,00 | 263.750,00 | 276.937,50 | 790.687,50 | ||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORUNIDADE | 715.000,00 | 754.325,00 | 792.041,25 | 2.261.366,25 | ||
| UNIDADE: 002GERENCIADECULTURAELAZER | ||||||
| PROGRAMA:0010DIFUSÃOCULATENÇÃOAOIDOSOTURAL | ||||||
| OBJETIVO: PROMOVER E INCENTIVAR A PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL, ASSIM COMO RESGATAR E CONSOLIDAR A IDENTIDADE CULTURAL DO MUNICIPIO, PROMOVER O PROCESSO DEPLANEJAMENTOEGESTAODOSISTEMADECULTURADOMUNICIPIO,PROVENDOASUNIDADESDASECRETARIACOMOSMEIOSADMI PÚBLICOALVO:POPULACAOUSUARIA | ||||||
| AÇÃO TIPO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | ||
DETALHAMENTODALEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIASPROPOSTA-LEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS-2022
| 20092MANUTENÇÃOEENCARGOSCOMACULTURAOUTROS ANO | ATIVIDADE | METAFINANCEIRA METAFÍSICA | 80.000,00 2,00 | 84.400,00 | 88.620,00 | 253.020,00 |
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 80.000,00 | 84.400,00 | 88.620,00 | 253.020,00 | ||
| PROGRAMA:0034CIDADEBONITA | ||||||
| OBJETIVO:MANTEREMELHORAROASPECTOFISICOEVISUALDACIDADE,OFERECENDOMELHORESCONDIÇÕESDEVIDAÀPOPULAÇÃO. PÚBLICOALVO:POPULACAOEMGERAL | ||||||
| AÇÃO PRODUTO UNIDADEDEMEDIDA | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | |
| 10024CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃOEREFORMADEPRAÇAS,PARQUESEJARDINS | PROJETO | METAFINANCEIRA | 11.000,00 | 11.605,00 | 12.185,13 | 34.790,13 |
| OUTROS ANO | METAFÍSICA | 1,00 | ||||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORPROGRAMA | 11.000,00 | 11.605,00 | 12.185,13 | 34.790,13 | ||
| TOTALDEMETAFINANCEIRAPORUNIDADE | 91.000,00 | 96.005,00 | 100.805,13 | 287.810,13 | ||
| TOTALDEMETA FINANCEIRAPORÓRGÃO | 806.000,00 | 850.330,00 | 892.846,38 | 2.549.176,38 | ||
| TOTALDEMETAFINANCEIRA | 42.000.000,00 | 44.310.000,00 | 46.525.500,00 | 132.835.500,00 | ||
CLASSIFICAÇÃODOSPROGRAMASEAÇÕESPORFUNÇÃOESUBFUNÇÃOPROPOSTA-LEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS-2022
| FUNÇÃO: 01LEGISLATIVA | ||||
| SUBFUNÇÃO: 031ACAOLEGISLATIVA | ||||
| PROGRAMA:0001PROCESSOLEGISLATIVO | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 10001AQUISIÇÃODETERRENOPARACONSTRUÇÃODOPRÉDIODACÂMARAMUNICIPAL | PROJETO | 10.000,00 | 10.550,00 | 11.077,50 |
| 10002CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃOEREFORMADOPRÉDIODACÂMARAMUNICIPAL | PROJETO | 20.000,00 | 21.100,00 | 22.155,00 |
| 10003AQUISIÇÃODEEQUIPAMENTOSEMATERIALPERMANENTE | PROJETO | 45.000,00 | 47.475,00 | 49.848,75 |
| 10004AQUISIÇÃODEVEÍCULOS | PROJETO | 45.000,00 | 47.475,00 | 49.848,75 |
| 20000MANUTENÇÃOEENCARGOSCOMACÂMARAMUNICIPAL | ATIVIDADE | 1.680.000,00 | 1.772.400,00 | 1.861.020,00 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 1.800.000,00 | 1.899.000,00 | 1.993.950,00 | |
| TOTALDASUBFUNÇÃO: | 1.800.000,00 | 1.899.000,00 | 1.993.950,00 | |
| TOTALDOPROGRAMA: | 1.800.000,00 | 1.899.000,00 | 1.993.950,00 | |
| FUNÇÃO: 04ADMINISTRAÇÃO | ||||
| SUBFUNÇÃO: 122ADMINISTRAÇÃOGERAL | ||||
| PROGRAMA:0002ADMINISTRAÇÃOGERAL | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 20004MANUTENÇÃOEENCARGOSCOMGABINETEDOPREFEITO | ATIVIDADE | 1.486.000,00 | 1.567.730,00 | 1.646.116,50 |
| 20006MANUTENÇÃOEENCARGOSCOMSECRETARIA | ATIVIDADE | 2.520.000,00 | 2.658.600,00 | 2.791.530,00 |
| 20198MANUTENÇÃOCOMCONVENIOCORREIOS | ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.550,00 | 11.077,50 |
| 20207MANUTENÇÃODOSCONELHOSMUNICIPAIS | ATIVIDADE | 2.000,00 | 2.110,00 | 2.215,50 |
| 20231MANUTENÇÃOCOMODEPARTAMENTODETRÂNSITO | ATIVIDADE | 17.000,00 | 17.935,00 | 18.831,75 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 4.035.000,00 | 4.256.925,00 | 4.469.771,25 | |
| PROGRAMA:0007GESTÃODOSISTEMADEINFRA-ESTRUTURAURBANA | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 20033MANUTENÇÃOEENCARGOSCOMASECRETARIA | ATIVIDADE | 1.500.300,00 | 1.582.816,50 | 1.661.957,33 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 1.500.300,00 | 1.582.816,50 | 1.661.957,33 | |
| TOTALDASUBFUNÇÃO: | 5.535.300,00 | 5.839.741,50 | 6.131.728,58 | |
| SUBFUNÇÃO: 123ADMINISTRAÇÃOFINANCEIRA | ||||
| PROGRAMA:0003CONTROLEFINANCEIRO | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
CLASSIFICAÇÃODOSPROGRAMASEAÇÕESPORFUNÇÃOESUBFUNÇÃOPROPOSTA-LEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS-2022
| 20010MANUTENÇÃOEENCARGOSCOMASECRETARIA | ATIVIDADE | 2.077.000,00 | 2.191.235,00 | 2.300.796,75 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 2.077.000,00 | 2.191.235,00 | 2.300.796,75 | |
| TOTALDASUBFUNÇÃO: | 2.077.000,00 | 2.191.235,00 | 2.300.796,75 | |
| SUBFUNÇÃO: 331PROTEÇÃOEBENEFÍCIOSAOTRABALHADOR | ||||
| PROGRAMA:0003CONTROLEFINANCEIRO | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 20011PROGRAMADEFORMAÇÃODOPATRIMONIODOSERVIDORPÚBLICO-PASEP | ATIVIDADE | 400.000,00 | 422.000,00 | 443.100,00 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 400.000,00 | 422.000,00 | 443.100,00 | |
| TOTALDASUBFUNÇÃO: | 400.000,00 | 422.000,00 | 443.100,00 | |
| TOTALDOPROGRAMA: | 8.012.300,00 | 8.452.976,50 | 8.875.625,33 | |
| FUNÇÃO: 08ASSISTÊNCIASOCIAL | ||||
| SUBFUNÇÃO: 241ASSISTÊNCIAAOIDOSO | ||||
| PROGRAMA:0009ATENÇÃOAOIDOSO | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 20071PROGRAMAPRIMEIRAINFANCIANOSUAS | ATIVIDADE | 6.500,00 | 6.857,50 | 7.200,38 |
| 20100CONTRIBUICAOPARAMANUTENCAODELARDOSIDOSOS | ATIVIDADE | 50.000,00 | 52.750,00 | 55.387,50 |
| 20169FUNDOESTADUALDEASSISTÊNCIASOCIAL-FEAS | ATIVIDADE | 69.000,00 | 72.795,00 | 76.434,75 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 125.500,00 | 132.402,50 | 139.022,63 | |
| TOTALDASUBFUNÇÃO: | 125.500,00 | 132.402,50 | 139.022,63 | |
| SUBFUNÇÃO: 243ASSISTÊNCIAÀCRIANÇAEAOADOLESCENTE | ||||
| PROGRAMA:0029ATENÇÃOACRIANÇAEAOADOLESCENTE | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 20054MANUTENÇÃOEENCARGOSCOMCONSELHOTUTELAR | ATIVIDADE | 200.000,00 | 211.000,00 | 221.550,00 |
| 20067INDICEDEGESTÃODESCENTRALIZADA-IGDBF | ATIVIDADE | 33.000,00 | 34.815,00 | 36.555,75 |
| 20071PROGRAMAPRIMEIRAINFANCIANOSUAS | ATIVIDADE | 15.000,00 | 15.825,00 | 16.616,25 |
| 20161PISOBÁSICOFIXO | ATIVIDADE | 72.000,00 | 75.960,00 | 79.758,00 |
| 20162INDICEDEGESTÃODESCENTRALIZADA-IGD-SUAS | ATIVIDADE | 22.700,00 | 23.948,50 | 25.145,93 |
| 20163SERVIÇODECONVIVÊNCIAEFORTALECIMENTODEVINCULOS-SCFV | ATIVIDADE | 80.000,00 | 84.400,00 | 88.620,00 |
| 20164PISOFIXODEMEDIACOMPLEXIDADE-PAEFI | ATIVIDADE | 50.000,00 | 52.750,00 | 55.387,50 |
| 20165PISOFIXODEMEDIACOMPLEXIDADE-MSE | ATIVIDADE | 16.200,00 | 17.091,00 | 17.945,55 |
CLASSIFICAÇÃODOSPROGRAMASEAÇÕESPORFUNÇÃOESUBFUNÇÃOPROPOSTA-LEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS-2022
| TOTALDOPROGRAMA: | 488.900,00 | 515.789,50 | 541.578,98 | |
| TOTALDASUBFUNÇÃO: | 488.900,00 | 515.789,50 | 541.578,98 | |
| SUBFUNÇÃO: 244ASSISTÊNCIACOMUNITÁRIA | ||||
| PROGRAMA:0032GESTÃODOSISTEMADEASSITÊNCIASOCIAL | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 20056MANUTENÇÃOEENCARGOSCOMOFUNDODEASSISTÊNCIASOCIAL | ATIVIDADE | 743.000,00 | 783.865,00 | 823.058,25 |
| 20070MANUTENÇÃOEENCARGOSCOMASECRETARIADEPROMOCAOSOCIAL | ATIVIDADE | 59.500,00 | 62.772,50 | 65.911,13 |
| 20102CAPACITARFAMÍLIASPROGRAMAPRÓFAMILIARPARAMERCADOTRABALHO | ATIVIDADE | 4.000,00 | 4.220,00 | 4.431,00 |
| 20137PROGRAMAFUMIS | ATIVIDADE | 6.000,00 | 6.330,00 | 6.646,50 |
| 20168IMPLANTARPROJETODEHORTASMEDICINAIS | ATIVIDADE | 3.000,00 | 3.165,00 | 3.323,25 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 815.500,00 | 860.352,50 | 903.370,13 | |
| PROGRAMA:0033APOIOÁFAMÍLIA | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 20138COVID-19-ENFRENTAMENTOAOCORONAVIRUS | ATIVIDADE | 1.500,00 | 1.582,50 | 1.661,63 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 1.500,00 | 1.582,50 | 1.661,63 | |
| TOTALDASUBFUNÇÃO: | 817.000,00 | 861.935,00 | 905.031,76 | |
| TOTALDOPROGRAMA: | 1.431.400,00 | 1.510.127,00 | 1.585.633,37 | |
| FUNÇÃO: 10SAÚDE | ||||
| SUBFUNÇÃO: 122ADMINISTRAÇÃOGERAL | ||||
| PROGRAMA:0002ADMINISTRAÇÃOGERAL | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 20043MANUTENÇÃOEENCARGOSCOMASECRETARIA | ATIVIDADE | 2.527.870,00 | 2.666.902,85 | 2.800.247,99 |
| 20238MANUTENÇÃODASAÇÕESDOCONSELHOMUNICIPALDESAUDE | ATIVIDADE | 9.000,00 | 9.495,00 | 9.969,75 |
| 20239MAN.DOSERVIÇODECONTROLE,AVALIÇÃO,AUDITORIAEREGULAÇÃO | ATIVIDADE | 46.000,00 | 48.530,00 | 50.956,50 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 2.582.870,00 | 2.724.927,85 | 2.861.174,24 | |
| PROGRAMA:0036COVID19–ENFRENTAMENTO | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 20245COVID-ENFRENTAMENTODAEMERGENCIA-PORTARIA1.666-COVID19 | ATIVIDADE | 7.000,00 | 7.385,00 | 7.754,26 |
| 20246COVID-ENFRENTAMENTODAEMERGENCIACOVID19-PSE | ATIVIDADE | 5.500,00 | 5.802,50 | 6.092,63 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 12.500,00 | 13.187,50 | 13.846,89 | |
CLASSIFICAÇÃODOSPROGRAMASEAÇÕESPORFUNÇÃOESUBFUNÇÃOPROPOSTA-LEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS-2022
| TOTALDASUBFUNÇÃO: | 2.595.370,00 | 2.738.115,35 | 2.875.021,13 | |
| SUBFUNÇÃO: 301ATENÇÃOBÁSICA | ||||
| PROGRAMA:0022ATENÇÃOBÁSICA | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 10030CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃOEREFORMADEUNIDADESBÁSICADESAÚDE | PROJETO | 101.000,00 | 106.555,00 | 111.882,75 |
| 10033EQUIPAMENTOSEMATERIALPERMANTEPARAUNIDADESBÁSICADESAÚDE | PROJETO | 51.000,00 | 53.805,00 | 56.495,25 |
| 20038PROGRAMAAGENTECOMUNITÁRIODESAÚDE-PACS | ATIVIDADE | 973.470,00 | 1.027.010,85 | 1.078.361,39 |
| 20041PROGRAMASAÚDEDAFAMÍLIA-PSF | ATIVIDADE | 1.902.504,00 | 2.007.141,72 | 2.107.498,81 |
| 20042PROGRAMASAUDEBUCAL | ATIVIDADE | 508.400,00 | 536.362,00 | 563.180,10 |
| 20240MANUTENÇÃOACADEMIADESAÚDE | ATIVIDADE | 46.000,00 | 48.530,00 | 50.956,50 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 3.582.374,00 | 3.779.404,57 | 3.968.374,80 | |
| TOTALDASUBFUNÇÃO: | 3.582.374,00 | 3.779.404,57 | 3.968.374,80 | |
| SUBFUNÇÃO: 302ASSISTÊNCIAHOSPITALAREAMBULATORIAL | ||||
| PROGRAMA:0023MEDIAEALTACOMPLEXIDADE | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 10058AQUISICAODEUNIDADESMOVEISEAMBULANCIAS | PROJETO | 3.000,00 | 3.165,00 | 3.323,25 |
| 10120AQUIS.EQUIP.EMAT.PERMANENTEP/MEDIAEATACOMPLEXIDADE | PROJETO | 2.500,00 | 2.637,50 | 2.769,38 |
| 10121CONSTRUCAO,AMPLIAÇÃONAMÉDIAEALTACOMPLEXIDADE | PROJETO | 70.000,00 | 73.850,00 | 77.542,50 |
| 20072MANUT.DOCONSORCIOINTERM.DESAUDE | ATIVIDADE | 448.000,00 | 472.640,00 | 496.272,00 |
| 20154TETOMUNICIPALDAMEDIAEALTACOMPLEXIDADEAMBULATORIALEHOSPITALAR-MAC | ATIVIDADE | 3.576.900,00 | 3.773.629,50 | 3.962.310,98 |
| 20196MANUTENÇÃODOLABORATÓRIOMUNICIPAL | ATIVIDADE | 100.096,00 | 105.601,28 | 110.881,35 |
| 20218MANUTENCAOEENCARCOSCOMUDR-UNIDADEDESCENTRALIZADADEREABILITACAO | ATIVIDADE | 85.500,00 | 90.202,50 | 94.712,63 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 4.285.996,00 | 4.521.725,78 | 4.747.812,09 | |
| TOTALDASUBFUNÇÃO: | 4.285.996,00 | 4.521.725,78 | 4.747.812,09 | |
| SUBFUNÇÃO: 303SUPORTEPROFILÁTICOETERAPÊUTICO | ||||
| PROGRAMA:0024ASSISTÊNCIAFARMACEUTICA | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 20051PROGRAMADEASSISTENCIAFARMACEUTICABÁSICA | ATIVIDADE | 391.300,00 | 412.821,50 | 433.462,59 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 391.300,00 | 412.821,50 | 433.462,59 | |
| TOTALDASUBFUNÇÃO: | 391.300,00 | 412.821,50 | 433.462,59 | |
CLASSIFICAÇÃODOSPROGRAMASEAÇÕESPORFUNÇÃOESUBFUNÇÃOPROPOSTA-LEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS-2022
| SUBFUNÇÃO: 304VIGILÂNCIASANITÁRIA | ||||
| PROGRAMA:0027VIGILÂNCIASANITÁRIA | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 20052PISOFIXODEVIGILÂNCIASANITÁRIA | ATIVIDADE | 125.000,00 | 131.875,00 | 138.468,76 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 125.000,00 | 131.875,00 | 138.468,76 | |
| TOTALDASUBFUNÇÃO: | 125.000,00 | 131.875,00 | 138.468,76 | |
| SUBFUNÇÃO: 305VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA | ||||
| PROGRAMA:0026VIGILÂNCIAEPIDEMIOLOGICA | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 20197MANUT.EENCARGOSC/VIGILÂNCIAEPIDEMIOLOGICAEAMBIENTAL | ATIVIDADE | 437.800,00 | 461.879,00 | 484.972,96 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 437.800,00 | 461.879,00 | 484.972,96 | |
| TOTALDASUBFUNÇÃO: | 437.800,00 | 461.879,00 | 484.972,96 | |
| TOTALDOPROGRAMA: | 11.417.840,00 | 12.045.821,20 | 12.648.112,33 | |
| FUNÇÃO: 12EDUCAÇÃO | ||||
| SUBFUNÇÃO: 306ALIMENTAÇÃOENUTRIÇÃO | ||||
| PROGRAMA:0016GESTÃODOSISTEMAEDUCAÇÃO | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 20069MANUTENÇÃOCOMALIMENTAÇÃO/PNAE-FUNDAMENTAL | ATIVIDADE | 53.000,00 | 55.915,00 | 58.710,75 |
| 20202MANUT.COMALIMENTAÇÃO/PNAE-CRECHEEPRÉ-ESCOLA | ATIVIDADE | 146.000,00 | 154.030,00 | 161.731,50 |
| 20203MANUT.COMALIMENTAÇÃOESCOLAR/AGR.FAMILIAR | ATIVIDADE | 30.000,00 | 31.650,00 | 33.232,50 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 229.000,00 | 241.595,00 | 253.674,75 | |
| TOTALDASUBFUNÇÃO: | 229.000,00 | 241.595,00 | 253.674,75 | |
| SUBFUNÇÃO: 361ENSINOFUNDAMENTAL | ||||
| PROGRAMA:0005MANUTENÇÃOEREVITALIZAÇÃODOENSINOFUNDAMENTAL | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 10012CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO | PROJETO | 27.000,00 | 28.485,00 | 29.909,25 |
| 20016MANUTENÇÃOEENCARGOSCOMENSINOFUNDAMENTAL | ATIVIDADE | 1.088.500,00 | 1.148.367,50 | 1.205.785,88 |
| 20017MANUTENÇÃOECONSERVAÇÃODEESCOLAS | ATIVIDADE | 28.000,00 | 29.540,00 | 31.017,00 |
| 20089MANUTENÇÃOEENCARGOSCOMASECRETARIA | ATIVIDADE | 33.000,00 | 34.815,00 | 36.555,75 |
| 20174MANUTENÇÃODOPROGRAMADINH | ATIVIDADE | 3.960,00 | 4.177,80 | 4.386,69 |
CLASSIFICAÇÃODOSPROGRAMASEAÇÕESPORFUNÇÃOESUBFUNÇÃOPROPOSTA-LEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS-2022
| TOTALDOPROGRAMA: | 1.180.460,00 | 1.245.385,30 | 1.307.654,57 | |
| PROGRAMA:0011PROGRAMATRAN | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 10139AQUISIÇÃODEVEÍCULOSPARAOTRANSPORTEESCOLAR | PROJETO | 600.700,00 | 633.738,50 | 665.425,43 |
| 20023MANUTENÇAOEENCARGOSCOMOTRANSPORTEESCOLAR | ATIVIDADE | 1.306.800,00 | 1.378.674,00 | 1.447.607,70 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 1.907.500,00 | 2.012.412,50 | 2.113.033,13 | |
| PROGRAMA:0013DESENVOLVIMENTODOENSINOBASICO | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 10143AMPLIAÇÃOEREFORMADEESCOLASMUNICIPAIS | PROJETO | 220.000,00 | 232.100,00 | 243.705,00 |
| 20021REMUNERACAODOSPROFISSIONAISDOENSINOFUNDAMENTAL | ATIVIDADE | 1.200.000,00 | 1.266.000,00 | 1.329.300,00 |
| 20022REMUNERAROSPROFISSIONAISDOMAGISTERIO-ENSINOINFANTIL | ATIVIDADE | 5.000,00 | 5.275,00 | 5.538,75 |
| 20201MANUTENÇÃOEENCARGOSFUNDEB40%-FUNDAMENTAL | ATIVIDADE | 1.110.000,00 | 1.171.050,00 | 1.229.602,50 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 2.535.000,00 | 2.674.425,00 | 2.808.146,25 | |
| PROGRAMA:0016GESTÃODOSISTEMAEDUCAÇÃO | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 20025PROGRAMADOSALÁRIOEDUCAÇÃO-QSE | ATIVIDADE | 267.000,00 | 281.685,00 | 295.769,25 |
| 20204MANUTENÇÃODOSCONSELHOSMUNICIPAIS | ATIVIDADE | 8.000,00 | 8.440,00 | 8.862,00 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 275.000,00 | 290.125,00 | 304.631,25 | |
| TOTALDASUBFUNÇÃO: | 5.897.960,00 | 6.222.347,80 | 6.533.465,20 | |
| SUBFUNÇÃO: 364ENSINOSUPERIOR | ||||
| PROGRAMA:0015APOIOEDUCACIONAL | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 20084BOLSAUNIVERSITARIA-TRANSPORTEDEALUNOS | ATIVIDADE | 80.000,00 | 84.400,00 | 88.620,00 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 80.000,00 | 84.400,00 | 88.620,00 | |
| TOTALDASUBFUNÇÃO: | 80.000,00 | 84.400,00 | 88.620,00 | |
| SUBFUNÇÃO: 365EDUCAÇÃOINFANTIL | ||||
| PROGRAMA:0006MANUTENÇÃOEREVITALIZAÇÃODOENSINOINFANTIL | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 10016CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃOEREFORMADECRECHES | PROJETO | 117.000,00 | 123.435,00 | 129.606,75 |
| 20019MANUTENÇÃOEENCARGOSCOMAEDUCAÇÃOINFANTIL | ATIVIDADE | 1.477.000,00 | 1.558.235,00 | 1.636.146,75 |
CLASSIFICAÇÃODOSPROGRAMASEAÇÕESPORFUNÇÃOESUBFUNÇÃOPROPOSTA-LEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS-2022
| TOTALDOPROGRAMA: | 1.594.000,00 | 1.681.670,00 | 1.765.753,50 | |
| PROGRAMA:0013DESENVOLVIMENTODOENSINOBASICO | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 10144AMPLIAÇÃOEREFORMADEESCOLASMUNICIPAIS | PROJETO | 120.000,00 | 126.600,00 | 132.930,00 |
| 20022REMUNERAROSPROFISSIONAISDOMAGISTERIO-ENSINOINFANTIL | ATIVIDADE | 2.021.000,00 | 2.132.155,00 | 2.238.762,75 |
| 20199MANUTENÇÃOENCARGODOFUNDEB40%-INFANTIL | ATIVIDADE | 436.000,00 | 459.980,00 | 482.979,00 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 2.577.000,00 | 2.718.735,00 | 2.854.671,75 | |
| TOTALDASUBFUNÇÃO: | 4.171.000,00 | 4.400.405,00 | 4.620.425,25 | |
| TOTALDOPROGRAMA: | 10.377.960,00 | 10.948.747,80 | 11.496.185,20 | |
| FUNÇÃO: 13CULTURA | ||||
| SUBFUNÇÃO: 392DIFUSÃOCULTURAL | ||||
| PROGRAMA:0010DIFUSÃOCULATENÇÃOAOIDOSOTURAL | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 20092MANUTENÇÃOEENCARGOSCOMACULTURA | ATIVIDADE | 80.000,00 | 84.400,00 | 88.620,00 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 80.000,00 | 84.400,00 | 88.620,00 | |
| TOTALDASUBFUNÇÃO: | 80.000,00 | 84.400,00 | 88.620,00 | |
| TOTALDOPROGRAMA: | 80.000,00 | 84.400,00 | 88.620,00 | |
| FUNÇÃO: 14DIREITOSDECIDADANIA | ||||
| SUBFUNÇÃO: 813LAZER | ||||
| PROGRAMA:0034CIDADEBONITA | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 10024CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃOEREFORMADEPRAÇAS,PARQUESEJARDINS | PROJETO | 261.000,00 | 275.355,00 | 289.122,63 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 261.000,00 | 275.355,00 | 289.122,63 | |
| TOTALDASUBFUNÇÃO: | 261.000,00 | 275.355,00 | 289.122,63 | |
| TOTALDOPROGRAMA: | 261.000,00 | 275.355,00 | 289.122,63 | |
| FUNÇÃO: 15URBANISMO | ||||
| SUBFUNÇÃO: 451INFRA-ESTRUTURAURBANA | ||||
| PROGRAMA:0007GESTÃODOSISTEMADEINFRA-ESTRUTURAURBANA | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 10020DRENAGEMEPAVIMENTAÇÃOASFALTICAEOBRASCOMPLEMENTARES | PROJETO | 820.000,00 | 865.100,00 | 908.355,00 |
CLASSIFICAÇÃODOSPROGRAMASEAÇÕESPORFUNÇÃOESUBFUNÇÃOPROPOSTA-LEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS-2022
| 10078REFORMAEMODERNIZACAODASINALIZACAODETRANSITO | PROJETO | 32.000,00 | 33.760,00 | 35.448,00 |
| 10128RECUPERAÇÃODEVIASURVANASPAVIMENTADAS | PROJETO | 126.000,00 | 132.930,00 | 139.576,50 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 978.000,00 | 1.031.790,00 | 1.083.379,50 | |
| TOTALDASUBFUNÇÃO: | 978.000,00 | 1.031.790,00 | 1.083.379,50 | |
| SUBFUNÇÃO: 452SERVIÇOSURBANOS | ||||
| PROGRAMA:0019CIDADELIMPA | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 20031MANUTENÇÃODOSISTEMADELIMPEZAPÚ | ATIVIDADE | 1.142.000,00 | 1.204.810,00 | 1.265.050,50 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 1.142.000,00 | 1.204.810,00 | 1.265.050,50 | |
| TOTALDASUBFUNÇÃO: | 1.142.000,00 | 1.204.810,00 | 1.265.050,50 | |
| TOTALDOPROGRAMA: | 2.120.000,00 | 2.236.600,00 | 2.348.430,00 | |
| FUNÇÃO: 17SANEAMENTO | ||||
| SUBFUNÇÃO: 122ADMINISTRAÇÃOGERAL | ||||
| PROGRAMA:0021ABASTECIMENTODEÁGUA | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 20091MANUTENÇÃOEENCARGOSCOMODEPARTAMENTODEAGUAEESGOTO | ATIVIDADE | 130.000,00 | 137.150,00 | 144.007,50 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 130.000,00 | 137.150,00 | 144.007,50 | |
| TOTALDASUBFUNÇÃO: | 130.000,00 | 137.150,00 | 144.007,50 | |
| SUBFUNÇÃO: 605ABASTECIMENTO | ||||
| PROGRAMA:0021ABASTECIMENTODEÁGUA | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 20091MANUTENÇÃOEENCARGOSCOMODEPARTAMENTODEAGUAEESGOTO | ATIVIDADE | 833.000,00 | 878.815,00 | 922.755,75 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 833.000,00 | 878.815,00 | 922.755,75 | |
| TOTALDASUBFUNÇÃO: | 833.000,00 | 878.815,00 | 922.755,75 | |
| TOTALDOPROGRAMA: | 963.000,00 | 1.015.965,00 | 1.066.763,25 | |
| FUNÇÃO: 18GESTÃOAMBIENTAL | ||||
| SUBFUNÇÃO: 541PRESERVAÇÃOECONSERVAÇÃOAMBIENTAL | ||||
| PROGRAMA:0018PRESERVAÇÃODOMEIOAMBIENTE | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 20107MANUTENCAODASATIVIDADESDEMEIOAMBIENTE | ATIVIDADE | 50.000,00 | 52.750,00 | 55.387,50 |
CLASSIFICAÇÃODOSPROGRAMASEAÇÕESPORFUNÇÃOESUBFUNÇÃOPROPOSTA-LEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS-2022
| TOTALDOPROGRAMA: | 50.000,00 | 52.750,00 | 55.387,50 | |
| TOTALDASUBFUNÇÃO: | 50.000,00 | 52.750,00 | 55.387,50 | |
| TOTALDOPROGRAMA: | 50.000,00 | 52.750,00 | 55.387,50 | |
| FUNÇÃO: 20AGRICULTURA | ||||
| SUBFUNÇÃO: 601PROMOÇÃODAPRODUÇÃOVEGETAL | ||||
| PROGRAMA:0017DESENVOLVIMENTOAGRÍCOLAEPECUÁRIA | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 20028INCENTIVOAAGRICULTURAFAMILIAR | ATIVIDADE | 33.000,00 | 34.815,00 | 36.555,75 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 33.000,00 | 34.815,00 | 36.555,75 | |
| TOTALDASUBFUNÇÃO: | 33.000,00 | 34.815,00 | 36.555,75 | |
| SUBFUNÇÃO: 606EXTENSÃORURAL | ||||
| PROGRAMA:0017DESENVOLVIMENTOAGRÍCOLAEPECUÁRIA | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 20029MANUTENÇÃOEENCARGOSCOMASECRETARIA | ATIVIDADE | 232.500,00 | 245.287,50 | 257.551,88 |
| 20241MANUTENÇÃODOPROGRAMAPORTEIRAADENTRO | ATIVIDADE | 35.000,00 | 36.925,00 | 38.771,25 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 267.500,00 | 282.212,50 | 296.323,13 | |
| TOTALDASUBFUNÇÃO: | 267.500,00 | 282.212,50 | 296.323,13 | |
| TOTALDOPROGRAMA: | 300.500,00 | 317.027,50 | 332.878,88 | |
| FUNÇÃO: 22INDÚSTRIA | ||||
| SUBFUNÇÃO: 692COMERCIALIZAÇÃO | ||||
| PROGRAMA:0037DESENVOLVIMENTOATIVIDADESDAINDUSTRIAECOMERCIO | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 20063MANUTENÇÃOEENCARG | ATIVIDADE | 17.000,00 | 17.935,00 | 18.831,75 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 17.000,00 | 17.935,00 | 18.831,75 | |
| TOTALDASUBFUNÇÃO: | 17.000,00 | 17.935,00 | 18.831,75 | |
| TOTALDOPROGRAMA: | 17.000,00 | 17.935,00 | 18.831,75 | |
| FUNÇÃO: 23COMÉRCIOESERVIÇOS | ||||
| SUBFUNÇÃO: 695TURISMO | ||||
| PROGRAMA:0031DESENVOLVIMENTODOTURISMOELAZER | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
CLASSIFICAÇÃODOSPROGRAMASEAÇÕESPORFUNÇÃOESUBFUNÇÃOPROPOSTA-LEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS-2022
| 20063MANUTENÇÃOEENCARG | ATIVIDADE | 232.000,00 | 244.760,00 | 256.998,00 |
| 20064MANTERASATIVIDADESDOTURISMO | ATIVIDADE | 22.000,00 | 23.210,00 | 24.370,50 |
| 20114MANTERATIVIDADESDEINDUSTRIAECOMERCIO | ATIVIDADE | 120.000,00 | 126.600,00 | 132.930,00 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 374.000,00 | 394.570,00 | 414.298,50 | |
| TOTALDASUBFUNÇÃO: | 374.000,00 | 394.570,00 | 414.298,50 | |
| TOTALDOPROGRAMA: | 374.000,00 | 394.570,00 | 414.298,50 | |
| FUNÇÃO: 25ENERGIA | ||||
| SUBFUNÇÃO: 751CONSERVAÇÃODEENERGIA | ||||
| PROGRAMA:0034CIDADEBONITA | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 20030CONSERVARAREDEDEILUMINAÇÃOPÚBLICA | ATIVIDADE | 1.190.000,00 | 1.255.450,00 | 1.318.222,50 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 1.190.000,00 | 1.255.450,00 | 1.318.222,50 | |
| TOTALDASUBFUNÇÃO: | 1.190.000,00 | 1.255.450,00 | 1.318.222,50 | |
| TOTALDOPROGRAMA: | 1.190.000,00 | 1.255.450,00 | 1.318.222,50 | |
| FUNÇÃO: 26TRANSPORTE | ||||
| SUBFUNÇÃO: 782TRANSPORTERODOVIÁRIO | ||||
| PROGRAMA:0007GESTÃODOSISTEMADEINFRA-ESTRUTURAURBANA | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 10124AQUISIÇÃODEEQUIPAMENTOEMATERIALPERMANENTE | PROJETO | 152.000,00 | 160.360,00 | 168.378,00 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 152.000,00 | 160.360,00 | 168.378,00 | |
| PROGRAMA:0014GESTÃODOCONSÓRCIO | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 20087CONTRIBUIRPARACONSORCIOSDEDESENVOLVIMENTO | ATIVIDADE | 40.000,00 | 42.200,00 | 44.310,00 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 40.000,00 | 42.200,00 | 44.310,00 | |
| PROGRAMA:0025GESTÃODOSISTEMADEINFRA-ESTRUTURARURAL | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 10010CONSTRUÇÃOEREFORMADEPONTESEBUEIROS | PROJETO | 465.000,00 | 490.575,00 | 515.103,75 |
| 10140AQUISIÇÃODEEQUIPAMENTOEMATERIALPERMANENTE | PROJETO | 80.000,00 | 84.400,00 | 88.620,00 |
| 20013MANUTENÇÃOECONSERVAÇÃODEESTRADASVICINAIS | ATIVIDADE | 1.263.500,00 | 1.332.992,50 | 1.399.642,13 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 1.808.500,00 | 1.907.967,50 | 2.003.365,88 | |
CLASSIFICAÇÃODOSPROGRAMASEAÇÕESPORFUNÇÃOESUBFUNÇÃOPROPOSTA-LEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS-2022
| TOTALDASUBFUNÇÃO: | 2.000.500,00 | 2.110.527,50 | 2.216.053,88 | |
| TOTALDOPROGRAMA: | 2.000.500,00 | 2.110.527,50 | 2.216.053,88 | |
| FUNÇÃO: 27DESPORTOELAZER | ||||
| SUBFUNÇÃO: 812DESPORTOCOMUNITÁRIO | ||||
| PROGRAMA:0020GESTÃODOSIST | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 10025CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃOEREFORMADEQUADRASESPORTIVAS | PROJETO | 19.500,00 | 20.572,50 | 21.601,13 |
| 20034MANUTENÇÃOEENCARGOSCOMODEPARTAMENTDEESPORTES | ATIVIDADE | 125.000,00 | 131.875,00 | 138.468,75 |
| 20235REALIZAÇÃODEEVENTOSEESPORTE | ATIVIDADE | 10.000,00 | 10.550,00 | 11.077,50 |
| 20242MANUTENÇÃOEENCARGOSDASECRETARIA | ATIVIDADE | 195.000,00 | 205.725,00 | 216.011,25 |
| 20243CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃOEREFORMADAINFRAESTRUTURA | ATIVIDADE | 135.000,00 | 142.425,00 | 149.546,25 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 484.500,00 | 511.147,50 | 536.704,88 | |
| TOTALDASUBFUNÇÃO: | 484.500,00 | 511.147,50 | 536.704,88 | |
| TOTALDOPROGRAMA: | 484.500,00 | 511.147,50 | 536.704,88 | |
| FUNÇÃO: 28ENCARGOSESPECIAIS | ||||
| SUBFUNÇÃO: 842REFINANCIAMENTODADÍVIDAEXTERNA | ||||
| PROGRAMA:0004ENCARGOSESPECIAIS | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 20012JUROSEENCARGOSDADÍVIDACONTRATADA | ATIVIDADE | 20.000,00 | 21.100,00 | 22.155,00 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 20.000,00 | 21.100,00 | 22.155,00 | |
| TOTALDASUBFUNÇÃO: | 20.000,00 | 21.100,00 | 22.155,00 | |
| SUBFUNÇÃO: 843SERVIÇODADÍVIDAINTERNA | ||||
| PROGRAMA:0004ENCARGOSESPECIAIS | ||||
| AÇÃO | TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 20008AMORTIZAÇÃODADÍVIDACONTRTATADA | ATIVIDADE | 450.000,00 | 474.750,00 | 498.487,50 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 450.000,00 | 474.750,00 | 498.487,50 | |
| TOTALDASUBFUNÇÃO: | 450.000,00 | 474.750,00 | 498.487,50 | |
| TOTALDOPROGRAMA: | 470.000,00 | 495.850,00 | 520.642,50 | |
| FUNÇÃO: 99RESERVADECONTINGÊNCIA | ||||
| SUBFUNÇÃO: 999RESERVADECONTINGÊNCIA | ||||
CLASSIFICAÇÃODOSPROGRAMASEAÇÕESPORFUNÇÃOESUBFUNÇÃOPROPOSTA-LEIDEDIRETRIZESORÇAMENTÁRIAS-2022
| PROGRAMA:9999RESERVADECONTINGÊNCIA | |||
| AÇÃO TIPO | 2022 | 2023 | 2024 |
| 90999RESERVADECONTINGÊNCIA OPERAÇÕESESPECIAIS | 650.000,00 | 685.750,00 | 720.037,50 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 650.000,00 | 685.750,00 | 720.037,50 |
| TOTALDASUBFUNÇÃO: | 650.000,00 | 685.750,00 | 720.037,50 |
| TOTALDOPROGRAMA: | 650.000,00 | 685.750,00 | 720.037,50 |
| TOTALGERAL: | 42.000.000,00 | 44.310.000,00 | 46.525.500,00 |
|
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
| SUBTOTAL | 0,00 | SUBTOTAL | 0,00 |
| DEMAISRISCOSFISCAISPASSIVOS | PROVIDÊNCIAS | ||
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |
| FRUSTRAÇÃONAARRECADAÇÃO DEMANDASJUDICIAIS | 350.000,00 150.000,00 | CONTINGENCIAMENTODEEMPENHOSDEDESPESASDISCRICIONÁRIAS CONTINGENCIAMENTODEEMPENHOSDEDESPESASDISCRICIONÁRIAS | 350.000,00 150.000,00 |
| SUBTOTAL | 500.000,00 | SUBTOTAL | 500.000,00 |
| TOTAL | 500.000,00 | TOTAL | 500.000,00 |
RiscosFiscais-(Artigo4º,§3ºdaLeiComplementarn.º101/2000)
Riscos Fiscais é a possibilidade da ocorrência de eventos que venham a impactar negativamente as contas públicas, eventos estes resultantes darealizaçãodasaçõesprevistasnoprogramadetrabalhoparaoexercíciooudecorrentesdasmetasderesultados,correspondendo,assim,aosriscosprovenientesdasobrigaçõesfinanceirasdogoverno.
Assim,temosafrustaçãonaarrecadaçãoepassivoscontingentesquepossamvirafetarosresultadosdesejados.
ARLDO_Riscos_Fiscais
Página:
30
| ESPECIFICAÇÃO | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||
| ValorCorrente(a) | ValorConstante | %PIB(a/PIB)x100 | %RCL(a / RCL)x100 | ValorCorrente(b) | ValorConstante | %PIB(b / PIB)x100 | %RCL(b / RCL)x100 | ValorCorrente(c) | ValorConstante | %PIB(c / PIB)x100 | %RCL(c / RCL)x100 | |
| Receita TotalReceitasPrimárias(I) ReceitasPrimáriasCorrentes Impostos,TaxaseContribuiçõesdeMelhoriaContribuições TransferênciasCorrentes DemaisReceitasPrimáriasCorrentes ReceitasPrimáriasdeCapitalDespesaTotal Despesas Primárias (II)DespesasPrimáriasCorrentes Pessoal e Encargos SociaisOutras Despesas CorrentesDespesasPrimáriasdeCapital PagamentodeRestosaPagardeDespesasPrimárias ResultadoPrimário(III)=(I–II) Juros,EncargoseVariaçõesMonetáriasAtivos(IV) Juros,EncargoseVariaçõesMonetáriasPassivos(V) ResultadoNominal(VI)=(III+(IV-V))DívidaPúblicaConsolidada DívidaConsolidadaLíquida | 42.000.000,00 | 39.810.426,54 | 0,026 | 79,50 | 44.310.000,00 | 40.000.000,00 | 0,027 | 79,50 | 46.525.500,00 | 40.000.000,00 | 0,028 | 79,50 |
| 41.895.000,00 | 39.710.900,47 | 0,026 | 79,30 | 44.199.225,00 | 39.900.000,00 | 0,026 | 79,30 | 46.409.186,25 | 39.900.000,00 | 0,028 | 79,30 | |
| 39.795.000,00 | 37.720.379,15 | 0,025 | 75,33 | 41.983.725,00 | 37.900.000,00 | 0,025 | 75,33 | 44.082.911,25 | 37.900.000,00 | 0,026 | 75,33 | |
| 5.200.000,00 | 4.928.909,95 | 0,003 | 9,844 | 5.486.000,00 | 4.952.380,95 | 0,003 | 9,844 | 5.760.300,00 | 4.952.380,95 | 0,003 | 9,844 | |
| 1.600.000,00 | 1.516.587,68 | 0,001 | 3,029 | 1.688.000,00 | 1.523.809,52 | 0,001 | 3,029 | 1.772.400,00 | 1.523.809,52 | 0,001 | 3,029 | |
| 30.543.000,00 | 28.950.710,90 | 0,019 | 57,81 | 32.222.865,00 | 29.088.571,43 | 0,019 | 57,81 | 33.834.008,25 | 29.088.571,43 | 0,020 | 57,81 | |
| 2.452.000,00 | 2.324.170,62 | 0,002 | 4,642 | 2.586.860,00 | 2.335.238,10 | 0,002 | 4,642 | 2.716.203,00 | 2.335.238,10 | 0,002 | 4,642 | |
| 2.100.000,00 | 1.990.521,33 | 0,001 | 3,975 | 2.215.500,00 | 2.000.000,00 | 0,001 | 3,975 | 2.326.275,00 | 2.000.000,00 | 0,001 | 3,975 | |
| 42.000.000,00 | 39.810.426,54 | 0,026 | 79,50 | 44.310.000,00 | 40.000.000,00 | 0,027 | 79,50 | 46.525.500,00 | 40.000.000,00 | 0,028 | 79,50 | |
| 41.550.000,00 | 39.383.886,26 | 0,026 | 78,65 | 43.835.250,00 | 39.571.428,57 | 0,026 | 78,65 | 46.027.012,50 | 39.571.428,57 | 0,028 | 78,65 | |
| 38.391.300,00 | 36.389.857,82 | 0,024 | 72,67 | 40.502.821,50 | 36.563.142,86 | 0,024 | 72,67 | 42.527.962,66 | 36.563.142,93 | 0,025 | 72,67 | |
| 19.684.636,00 | 18.658.422,75 | 0,012 | 37,26 | 20.767.290,98 | 18.747.272,38 | 0,012 | 37,26 | 21.805.655,56 | 18.747.272,41 | 0,013 | 37,26 | |
| 18.706.664,00 | 17.731.435,07 | 0,012 | 35,41 | 19.735.530,52 | 17.815.870,48 | 0,012 | 35,41 | 20.722.307,10 | 17.815.870,52 | 0,012 | 35,41 | |
| 3.109.200,00 | 2.947.109,00 | 0,002 | 5,886 | 3.280.206,00 | 2.961.142,86 | 0,002 | 5,886 | 3.444.216,21 | 2.961.142,78 | 0,002 | 5,886 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | |
| 345.000,00 | 327.014,22 | 0,000 | 0,653 | 363.975,00 | 328.571,43 | 0,000 | 0,653 | 382.173,75 | 328.571,43 | 0,000 | 0,653 | |
| 40.000,00 | 37.914,69 | 0,000 | 0,076 | 42.200,00 | 38.095,24 | 0,000 | 0,076 | 44.310,00 | 38.095,24 | 0,000 | 0,076 | |
| 70.000,00 | 66.350,71 | 0,000 | 0,133 | 73.850,00 | 66.666,67 | 0,000 | 0,133 | 77.542,50 | 66.666,67 | 0,000 | 0,133 | |
| 315.000,00 | 298.578,20 | 0,000 | 0,596 | 332.325,00 | 300.000,00 | 0,000 | 0,596 | 348.941,25 | 300.000,00 | 0,000 | 0,596 | |
| 3.400.000,00 | 3.222.748,82 | 0,002 | 6,436 | 3.300.000,00 | 2.979.011,51 | 0,002 | 5,921 | 3.000.000,00 | 2.579.230,74 | 0,002 | 5,127 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | |
| ReceitasPrimáriasadvindasdePPP(IV) DespesasPrimáriasgeradasporPPP(V)ImpactodosaldodasPPP(VI)=(IV-V) | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,000 0,000 0,000 | 0,000 0,000 0,000 |
FONTE:PREFEITURAMUNICIPALDEJUSCIMEIRA
Nota:Ocálculodasmetasfoirealizadoconsiderando-seoseguintecenáriomacroeconômico:
| VARIÁVEIS | 2022 | 2023 | 2024 |
| PIBreal(crescimento%anual) | 3,50 | 4,20 | 4,50 |
| TaxarealdejuroimplícitosobreadívidalíquidadoGoverno(média%anual) | 4,08 | 5,25 | 5,25 |
| Câmbio(R$/US$–FinaldoAno) | 5,90 | 6,00 | 6,10 |
| InflaçãoMédia(%anual)projetadacombaseemíndiceoficialdeinflação | 5,50 | 5,00 | 5,00 |
| ProjeçãodoPIBdoEstado–R$milhares | 162.236.849.487,64 | 167.129.044.391,20 | 167.129.044.391,20 |
| ReceitaCorrenteLíquida-RCL | 52.825.000,00 | 55.730.375,00 | 58.516.893,75 |
MetodologiadeCálculodosValoresConstantes
2022
ValorCorrente/1,0550
2023
ValorCorrente/1,1078
2024
ValorCorrente/1,1631
AMF–Demonstrativo2(LRF,art.4o,§2o,incisoI) CONSOLIDADO-R$1,00
| ESPECIFICAÇÃO | MetasPrevistasem2020 (a) | %PIB | %RCL | MetasRealizadasem2020 (b) | %PIB | %RCL | Variação | |
| Valor (c)=(b-a) | % (c/a)x100 | |||||||
| ReceitaTotal | 36.500.000,00 | 0,02 | 108,02 | 44.996.131,97 | 0,03 | 107,11 | 8.496.131,97 | 23,28 |
| ReceitasPrimárias(I) | 36.455.000,00 | 0,02 | 107,88 | 44.895.314,62 | 0,03 | 106,87 | 8.440.314,62 | 23,15 |
| DespesaTotal | 36.500.000,00 | 0,02 | 108,02 | 42.612.158,71 | 0,03 | 101,44 | 6.112.158,71 | 16,75 |
| DespesasPrimárias(II) | 36.075.000,00 | 0,02 | 106,76 | 42.098.765,06 | 0,03 | 100,22 | 6.023.765,06 | 16,70 |
| ResultadoPrimário(III)=(I-II) | 380.000,00 | 0,00 | 1,12 | 2.796.549,56 | 0,00 | 6,66 | 2.416.549,56 | 635,93 |
| ResultadoNominal | 335.000,00 | 0,00 | 0,99 | 2.658.870,60 | 0,00 | 6,33 | 2.323.870,60 | 693,69 |
| DívidaPúblicaConsolidada | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.989.871,60 | 0,00 | 0,00 | -1.010.128,40 | -25,25 |
| DívidaConsolidadaLíquida | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.800.479,44 | 0,00 | 0,00 | -800.479,44 | 80,05 |
FONTE:SistemaGextec,UnidadeResponsávelPREFEITURAMUNICIPALDEJUSCIMEIRA-MT,Datadaemissão15/04/21ehoradeemissão09:53:48
Nota:PIBEstadualPrevistoeRealizadopara2020
| ESPECIFICAÇÃO | VALOR–CONSOLIDADO-R$1 |
| PrevisãodoPIBEstadualpara2020 | 167.334.000,00 |
| Valorefetivo(realizado)doPIBEstadualpara2020 | 0,00 |
ARLDO_Metas_Exerc_Ant
Página:
33
AMF – Demonstrativo 3 (LRF, art.4o, § 2o, inciso II) CONSOLIDADO-R$1,00
| ESPECIFICAÇÃO | VALORESAPREÇOSCORRENTES | |||||||||||
| 2019 | 2020 | % | 2021 | % | 2022 | % | 2023 | % | 2024 | % | ||
| ReceitaTotal | 40.000.000,00 | 36.500.000,00 | -8,75 | 38.982.595,10 | 6,80 | 42.000.000,00 | 7,74 | 44.310.000,00 | 5,50 | 46.525.500,00 | 5,00 | |
| ReceitasPrimárias(I) | 39.859.200,00 | 36.455.000,00 | -8,54 | 38.431.395,10 | 5,42 | 41.895.000,00 | 9,01 | 44.199.225,00 | 5,50 | 46.409.186,25 | 5,00 | |
| DespesaTotal | 40.000.000,00 | 36.500.000,00 | -8,75 | 38.982.595,10 | 6,80 | 42.000.000,00 | 7,74 | 44.310.000,00 | 5,50 | 46.525.500,00 | 5,00 | |
| DespesasPrimárias(II) | 39.275.000,00 | 36.075.000,00 | -8,15 | 38.532.595,10 | 6,81 | 41.550.000,00 | 7,83 | 43.835.250,00 | 5,50 | 46.027.012,50 | 5,00 | |
| ResultadoPrimário(III)=(I-II) | 584.200,00 | 380.000,00 | -34,95 | -101.200,00 | -126,63 | 345.000,00 | -440,91 | 363.975,00 | 5,50 | 382.173,75 | 5,00 | |
| ResultadoNominal | 695.000,00 | 335.000,00 | -51,80 | -120.000,00 | -135,82 | 315.000,00 | -362,50 | 332.325,00 | 5,50 | 348.941,25 | 5,00 | |
| DívidaPúblicaConsolidada | 3.500.000,00 | 4.000.000,00 | 14,29 | 3.600.000,00 | -10,00 | 3.400.000,00 | -5,56 | 3.300.000,00 | -2,94 | 3.000.000,00 | -9,09 | |
| DívidaConsolidadaLíquida | -500.000,00 | -1.000.000,00 | 100,00 | -500.000,00 | -50,00 | -1.000.000,00 | 100,00 | -650.000,00 | -35,00 | 0,00 | -100,00 | |
| ESPECIFICAÇÃO | VALORESA | PREÇOSCONSTANTES | ||||||||||
| 2019 | 2020 | % | 2021 | % | 2022 | % | 2023 | % | 2024 | % | ||
| ReceitaTotal | 43.759.040,00 | 38.394.350,00 | -12,26 | 38.982.595,10 | 1,53 | 39.810.426,54 | 2,12 | 40.000.000,00 | 0,48 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| ReceitasPrimárias(I) | 43.605.008,18 | 38.347.014,50 | -12,06 | 38.431.395,10 | 0,22 | 39.710.900,47 | 3,33 | 39.900.000,00 | 0,48 | 39.900.000,00 | 0,00 | |
| DespesaTotal | 43.759.040,00 | 38.394.350,00 | -12,26 | 38.982.595,10 | 1,53 | 39.810.426,54 | 2,12 | 40.000.000,00 | 0,48 | 40.000.000,00 | 0,00 | |
| DespesasPrimárias(II) | 42.965.907,40 | 37.947.292,50 | -11,68 | 38.532.595,10 | 1,54 | 39.383.886,26 | 2,21 | 39.571.428,57 | 0,48 | 39.571.428,57 | 0,00 | |
| ResultadoPrimário(III)=(I-II) | 639.100,78 | 399.722,00 | -37,46 | -101.200,00 | -125,32 | 327.014,22 | -423,14 | 328.571,43 | 0,48 | 328.571,43 | 0,00 | |
| ResultadoNominal | 760.313,32 | 352.386,50 | -53,65 | -120.000,00 | -134,05 | 298.578,20 | -348,82 | 300.000,00 | 0,48 | 300.000,00 | 0,00 | |
| DívidaPúblicaConsolidada | 3.828.916,00 | 4.207.600,00 | 9,89 | 3.600.000,00 | -14,44 | 3.222.748,82 | -10,48 | 2.979.011,51 | -7,56 | 2.579.230,74 | -13,42 | |
| DívidaConsolidadaLíquida | -546.988,00 | -1.051.900,00 | 92,31 | -500.000,00 | -52,47 | -947.867,30 | 89,57 | -586.774,99 | -38,10 | 0,00 | -100,00 | |
FONTE:PREFEITURAMUNICIPALDEJUSCIMEIRA
MetodologiadeCálculodosValoresConstantes
| INDICESDEINFLAÇÃO | |||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3,89 | 4,00 | 5,19* | 5,50* | 5,00* | 5,00* |
| VALORESDEREFERÊNCIA | |||||
| Valorcorrentex1,0940 | Valorcorrentex1,0519 | ValorCorrente | Valorcorrentex1,0550 | Valorcorrentex1,1078 | Valorcorrentex1,1631 |
*InflaçãoMédia(%anual)projetadacombasenoIPCA,divulgadopeloIBGE.
ARLDO_Metas_3_Exerc_Ant
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34
AMF – Demonstrativo 5 (LRF, art.4o, § 2o, inciso III) R$1,00
| RECEITASREALIZADAS | 2020 (a) | 2019 (b) | 2018 (c) |
| RECEITASDECAPITAL–ALIENAÇÃODEATIVOS(I) | 61.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| AlienaçãodeBensMóveis | 61.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| AlienaçãodeBensImóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AlienaçãodeBensIntangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RendimentosdeAplicaçõesFinanceiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESASEXECUTADAS | 2020 (d) | 2019 (e) | 2018 (f) |
| APLICAÇÃODOSRECURSOSDAALIENAÇÃODEATIVOS(II)DESPESASDECAPITAL InvestimentosInversões FinanceirasAmortizaçãodaDívida DESPESASCORRENTESDOSREGIMESDEPREVIDÊNCIA RegimeGeraldePrevidênciaSocial RegimePrópriodePrevidênciadosServidores | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| SALDOFINANCEIRO | 2020 (g)=((Ia–IId)+IIIh) | 2019 (h)=((Ib–IIe)+IIIi) | 2018 (i)=(Ic–IIf) |
| VALOR(III) | 61.500,00 | 0,00 | 0,00 |
Fonte:SistemaGextec,UnidadeResponsávelPREFEITURAMUNICIPALDEJUSCIMEIRA-MT,Datadaemissão15/04/21ehoradeemissão12:17:01
ORIGEMEAPLICAÇÃODOSRECURSOSOBTIDOSCOMALIENAÇÃODEATIVOS
-Noexercíciode2020restouoSaldodeR$61.500,00(sessentaeummilequinhentosreais).
-Osrecursosoriundosdealienaçãodeativosarrecadadosnosexercíciosde2020,conformeevidenciadonoDemonstrativo,serãoaplicadoseminvestimentosemconformidadecomoestabelecidonoArt.44daLRF.
ARLDO_Ori_Apl_Rec_Ali_Ativ
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35
AMF Demonstrativo 7 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$1,00
| TRIBUTO | MODALIDADE | SETOR/PROGRAMA/BENEFICIÁRIO | RENÚNCIADERECEITAPREVISTA | COMPENSAÇÃO | ||
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||
| DIVIDAATIVAIPTU | ConcessãodeIsençãoem CarácternãoGeral | DESCONTOSDEJUROSEMULTADADIVIDAATIVA | 35.000,00 | 40.000,00 | 42.000,00 | UTILIZAÇÃODARESERVADECONTINGENCIA |
| IPTU | ConcessãodeIsençãoem CarácternãoGeral | ISENÇÃODEIPTU/APOSENTADO | 25.000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | UTILIZAÇÃODARESERVADECONTINGENCIA |
| TOTAL | 60.000,00 | 70.000,00 | 74.000,00 | |||
Fonte:SistemaGextec,UnidadeResponsávelPREFEITURAMUNICIPALDEJUSCIMEIRA-MT,Datadaemissão15/04/21ehoradeemissão12:20:23
ESTIMATIVAECOMPENSAÇÃODARENÚNCIADERECEITA-(LRF,art.4°,§2°,incisoV)
A estimativa da renúncia da receita decorrente dos benefícios tributários para os anos de 2022, 2023 e 2024, no âmbito dos impostos municipais estádestacada no Demonstrativo Estimativo da Receita, conforme preceitua a LRF, em seu artigo 14, que determina que a renúncia deva ser consideradana estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais. Esclarecemos que as renúncias e incentivos fiscaisexistentessãodevidamentecontempladasnopresentecenário,nãoafetandoassimametadareceitaprevista.
ARLDO_Estim_Renuncia_Receita
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36
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF R$1,00
| ESPECIFICAÇÃO | ARRECADAÇÃO | PREVISÃO | |||||||||||
| 2018 | % | 2019 | % | 2020 | % | 2021 | % | 2022 | % | 2023 | % | 2024 | |
| RECEITASCORRENTES Receita TributáriaImpostosTaxas ContribuiçãodeMelhoriaReceita de ContribuiçõesReceitaPatrimonial Receita de ServiçosTransferências CorrentesOutrasReceitasCorrentes RECEITASDECAPITAL Operações de CréditoAlienações de BensAmortizaçõesdeEmpréstimosTransferência de CapitalOutrasReceitasdeCapital | 38.285.411,34 6.857.191,62 6.563.914,68 293.276,94 0,00 767.316,67 104.321,13 954.327,27 29.472.883,54 129.371,11 1.634.238,59 0,00 0,00 0,00 1.634.238,59 0,00 | -4,45 -43,37 -41,73 -79,97 0,00 -22,64 20,67 70,25 -1,89 1010,8 -15,66 0,00 0,00 0,00 -15,66 0,00 | 36.580.376,52 3.883.293,12 3.824.536,42 58.756,70 0,00 593.629,13 125.881,73 1.624.738,05 28.915.678,30 1.437.156,19 1.378.255,42 0,00 0,00 0,00 1.378.255,42 0,00 | 14,84 26,09 25,60 58,37 0,00 -46,99 -68,77 -4,02 18,77 -40,57 116,83 0,00 0,00 0,00 112,37 0,00 | 42.007.606,97 4.896.527,56 4.803.473,01 93.054,55 0,00 314.660,37 39.317,35 1.559.476,89 34.343.498,09 854.126,71 2.988.525,00 0,00 61.500,00 0,00 2.927.025,00 0,00 | -14,06 25,02 21,01 232,11 0,00 299,48 30,22 0,34 -21,21 -94,20 -3,63 0,00 -100,00 0,00 -18,69 0,00 | 36.102.595,10 6.121.790,10 5.812.750,00 309.040,10 0,00 1.257.000,00 51.200,00 1.564.800,00 27.058.305,00 49.500,00 2.880.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2.380.000,00 0,00 | 10,34 -15,06 -12,26 -67,64 0,00 27,29 -21,88 5,44 12,88 1520,2 -24,83 -100,00 0,00 0,00 -11,76 0,00 | 39.835.000,00 5.200.000,00 5.100.000,00 100.000,00 0,00 1.600.000,00 40.000,00 1.650.000,00 30.543.000,00 802.000,00 2.165.000,00 0,00 65.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 | 5,50 5,50 5,50 5,50 0,00 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 0,00 5,50 0,00 5,50 0,00 | 42.025.925,00 5.486.000,00 5.380.500,00 105.500,00 0,00 1.688.000,00 42.200,00 1.740.750,00 32.222.865,00 846.110,00 2.284.075,00 0,00 68.575,00 0,00 2.215.500,00 0,00 | 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 | 44.127.221,25 5.760.300,00 5.649.525,00 110.775,00 0,00 1.772.400,00 44.310,00 1.827.787,50 33.834.008,25 888.415,50 2.398.278,75 0,00 72.003,75 0,00 2.326.275,00 0,00 |
| TOTAL | 39.919.649,93 | -4,91 | 37.958.631,94 | 18,54 | 44.996.131,97 | -13,36 | 38.982.595,10 | 7,74 | 42.000.000,00 | 5,50 | 44.310.000,00 | 5,00 | 46.525.500,00 |
FONTE:PREFEITURAMUNICIPALDEJUSCIMEIRA
METASANUAISPARAASRECEITASPARAOS03PRÓXIMOSEXERCÍCIOS-(Art.4º,§2º,incisoIIdaLRF)
- Asprojeçõesdasreceitasforamrealizadasutilizandoaexecuçãodoexercíciode2020,considerandoumaumentomédiode5,0%,ondecompõea - Foramobservadasasparticularidadesdealgumasreceitas,comporexemplo:Alienação,receitaspróprias,receitasoriundsdapandemiadeCovid-19,bemcomo,asvariaçõesdosúltimosexercícios.ARLDO_Metas_Anuais_Mem_Calc_Rec
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Art. 4º, §2º, inciso II da LRF R$1,00
| CATEGORIAECONÔMICAEGRUPOSDENATUREZADEDESPESA | PREVISÃO | ||
| 2022 | 2023 | 2024 | |
| DESPESASCORRENTES(I) | 37.841.300,00 | 39.922.571,50 | 41.918.700,16 |
| PessoaleEncargosSociais | 19.684.636,00 | 20.767.290,98 | 21.805.655,56 |
| JuroseEncargosdaDívida | 70.000,00 | 73.850,00 | 77.542,50 |
| OutrasDespesasCorrentes | 18.056.664,00 | 19.049.780,52 | 20.002.269,60 |
| DESPESASDECAPITAL(II) | 3.508.700,00 | 3.701.678,50 | 3.886.762,34 |
| Investimentos | 3.109.200,00 | 3.280.206,00 | 3.444.216,21 |
| InversõesFinanceiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AmortizaçãoDaDívida | 380.000,00 | 400.900,00 | 420.945,00 |
| RESERVADECONTINGÊNCIA(III) | 650.000,00 | 685.750,00 | 720.037,50 |
| TOTAL(IV)=(I+II+III) | 42.000.000,00 | 44.310.000,00 | 46.525.500,00 |
FONTE:PREFEITURAMUNICIPALDEJUSCIMEIRA
METASANUAISPARAASDESPESAS-(Art.4º,§2º,incisoIIdaLRF)
- AsprojeçõesdasdespesasdeCusteioforamrealizadascombasenaexecuçãodoexercíciode2020,considerandoaprojeçãodeaumentona - AsprojeçõesdasdespesasdeInvestimentoforamrealizadascombasenototaldoorçamento,deduzidooscusteioseoplanejamentodagestão. - ForamobservadososíndicesinstituídospelaConstituiçãoFederal,paraeducação,saúdeepessoal.ARLDO_Metas_Anuais_Mem_Calc_Des
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38
PessoaleEncargosSociais
| MetasAnuais | VALORNOMINAL | VARIAÇÃO% |
| 2019 | 15.769.901,77 | - |
| 2020 | 17.005.628,96 | 7,84 |
| 2021 | 20.223.399,50 | 18,92 |
| 2022 | 19.684.636,00 | -2,66 |
| 2023 | 20.767.290,98 | 5,50 |
| 2024 | 21.805.655,56 | 5,00 |
FONTE:PREFEITURAMUNICIPALDEJUSCIMEIRA
Notas:
JuroseEncargosdaDívida
| MetasAnuais | VALORNOMINAL | VARIAÇÃO% |
| 2019 | 25.000,00 | - |
| 2020 | 45.000,00 | 80,00 |
| 2021 | 70.000,00 | 55,56 |
| 2022 | 70.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 73.850,00 | 5,50 |
| 2024 | 77.542,50 | 5,00 |
FONTE:PREFEITURAMUNICIPALDEJUSCIMEIRA
Notas:
OutrasDespesasCorrentes
| MetasAnuais | VALORNOMINAL | VARIAÇÃO% |
| 2019 | 12.283.816,64 | - |
| 2020 | 14.038.294,04 | 14,28 |
| 2021 | 13.298.989,82 | -5,27 |
| 2022 | 18.056.664,00 | 35,77 |
| 2023 | 19.049.780,52 | 5,50 |
| 2024 | 20.002.269,60 | 5,00 |
FONTE:PREFEITURAMUNICIPALDEJUSCIMEIRA
Notas:
Investimentos
| MetasAnuais | VALORNOMINAL | VARIAÇÃO% |
| 2019 | 10.571.281,59 | - |
| 2020 | 4.341.077,00 | -58,94 |
| 2021 | 4.360.205,78 | 0,44 |
| 2022 | 3.109.200,00 | -28,69 |
| 2023 | 3.280.206,00 | 5,50 |
| 2024 | 3.444.216,21 | 5,00 |
FONTE:PREFEITURAMUNICIPALDEJUSCIMEIRA
Notas:
InversõesFinanceiras
| MetasAnuais | VALORNOMINAL | VARIAÇÃO% |
| 2019 | 0,00 | - |
| 2020 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 |
FONTE:PREFEITURAMUNICIPALDEJUSCIMEIRA
Notas:
AmortizaçãoDaDívida
| MetasAnuais | VALORNOMINAL | VARIAÇÃO% |
| 2019 | 700.000,00 | - |
| 2020 | 380.000,00 | -45,71 |
| 2021 | 380.000,00 | 0,00 |
| 2022 | 380.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 400.900,00 | 5,50 |
| 2024 | 420.945,00 | 5,00 |
FONTE:PREFEITURAMUNICIPALDEJUSCIMEIRA
Notas:
ReservadeContingência
| MetasAnuais | VALORNOMINAL | VARIAÇÃO% |
| 2019 | 650.000,00 | - |
| 2020 | 690.000,00 | 6,15 |
| 2021 | 650.000,00 | -5,80 |
| 2022 | 650.000,00 | 0,00 |
| 2023 | 685.750,00 | 5,50 |
| 2024 | 720.037,50 | 5,00 |
FONTE:PREFEITURAMUNICIPALDEJUSCIMEIRA
Notas:
METASPARAASPRINCIPAISDESPESAS-(Art.4º,§2º,incisoIIdaLRF)
- AsprojeçõesdasdespesasdeCusteioforamrealizadascombasenaexecuçãodoexercíciode2020,considerandoaprojeçãodeaumentona - AsprojeçõesdasdespesasdeInvestimentoforamrealizadascombasenototaldoorçamento,deduzidooscusteioseoplanejamentodagestão. - ForamobservadososíndicesinstituídospelaConstituiçãoFederal,paraeducação,saúdeepessoal.| ESPECIFICAÇÃO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| RECEITASCORRENTES(I) Receita TributáriaReceitadeContribuiçãoReceitaPatrimonial Aplicações Financeiras (II)OutrasReceitasPatrimoniais Transferências CorrentesDemaisReceitasCorrentes RECEITASFISCAISCORRENTES(III)=(I-II)RECEITASDECAPITAL(IV) Operações de Crédito (V)AmortizaçãodeEmpréstimos(VI)Alienação de Ativos (VII)TransferênciadeCapital OutrasReceitasdeCapital ReceitasFiscaisdeCapital(VIII)=(IV-V-VI-VII) | 30.669.729,41 4.600.410,89 320.000,00 135.800,00 135.800,00 0,00 24.789.718,52 38.300,00 30.533.929,41 9.330.270,59 0,00 0,00 5.000,00 9.325.270,59 0,00 9.325.270,59 | 33.790.630,00 4.131.170,80 1.370.000,00 0,00 0,00 0,00 27.018.959,20 26.000,00 33.790.630,00 2.709.370,00 0,00 0,00 45.000,00 2.664.370,00 0,00 2.664.370,00 | 36.102.595,10 6.121.790,10 1.257.000,00 51.200,00 51.200,00 0,00 27.058.305,00 49.500,00 36.051.395,10 2.880.000,00 500.000,00 0,00 0,00 2.380.000,00 0,00 2.380.000,00 | 39.835.000,00 5.200.000,00 1.600.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 30.543.000,00 802.000,00 39.795.000,00 2.165.000,00 0,00 0,00 65.000,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 | 42.025.925,00 5.486.000,00 1.688.000,00 42.200,00 42.200,00 0,00 32.222.865,00 846.110,00 41.983.725,00 2.284.075,00 0,00 0,00 68.575,00 2.215.500,00 0,00 2.215.500,00 | 44.127.221,25 5.760.300,00 1.772.400,00 44.310,00 44.310,00 0,00 33.834.008,25 888.415,50 44.082.911,25 2.398.278,75 0,00 0,00 72.003,75 2.326.275,00 0,00 2.326.275,00 |
| RECEITASPRIMÁRIAS(IX)=(III+VIII) | 39.859.200,00 | 36.455.000,00 | 38.431.395,10 | 41.895.000,00 | 44.199.225,00 | 46.409.186,25 |
| DESPESASCORRENTES(X) Pessoal e Encargos SociaisJuroseEncargosdaDívida(XI)OutrasDespesasCorrentes DESPESASFISCAISCORRENTES(XII)=(X-XI)DESPESASDECAPITAL(XIII) InvestimentosInversõesFinanceiras AmortizaçãodaDívida(XIV) DESPESASFISCAISDECAPITAL(XV)=(XIII-XIV)RESERVADECONTINGÊNCIA(XVI) | 28.078.718,41 15.769.901,77 25.000,00 12.283.816,64 28.053.718,41 11.271.281,59 10.571.281,59 0,00 700.000,00 10.571.281,59 650.000,00 | 31.088.923,00 17.005.628,96 45.000,00 14.038.294,04 31.043.923,00 4.721.077,00 4.341.077,00 0,00 380.000,00 4.341.077,00 690.000,00 | 33.592.389,32 20.223.399,50 70.000,00 13.298.989,82 33.522.389,32 4.740.205,78 4.360.205,78 0,00 380.000,00 4.360.205,78 650.000,00 | 37.841.300,00 19.684.636,00 70.000,00 18.056.664,00 37.771.300,00 3.508.700,00 3.109.200,00 0,00 380.000,00 3.128.700,00 650.000,00 | 39.922.571,50 20.767.290,98 73.850,00 19.049.780,52 39.848.721,50 3.701.678,50 3.280.206,00 0,00 400.900,00 3.300.778,50 685.750,00 | 41.918.700,16 21.805.655,56 77.542,50 20.002.269,60 41.841.157,66 3.886.762,34 3.444.216,21 0,00 420.945,00 3.465.817,34 720.037,50 |
| DESPESASPRIMÁRIAS(XVII)=(XII+XV+XVI) | 39.275.000,00 | 36.075.000,00 | 38.532.595,10 | 41.550.000,00 | 43.835.250,00 | 46.027.012,50 |
| RESULTADOPRIMÁRIO(XVIII)=(IX-XVII) | 584.200,00 | 380.000,00 | -101.200,00 | 345.000,00 | 363.975,00 | 382.173,75 |
| RESULTADONOMINAL-METODOLOGIAACIMADALINHA | ||||||
| JUROS,ENCARGOSEVARIAÇÕESMONETÁRIASATIVOS(XIX) | 135.800,00 | 0,00 | 51.200,00 | 40.000,00 | 42.200,00 | 44.310,00 |
| JUROS,ENCARGOSEVARIAÇÕESMONETÁRIASPASSIVOS(XX) | 25.000,00 | 45.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 73.850,00 | 77.542,50 |
| RESULTADONOMINAL-ACIMADALINHA(XXI)=(XVIII+XIX-XX) | 695.000,00 | 335.000,00 | -120.000,00 | 315.000,00 | 332.325,00 | 348.941,25 |
FONTE:PREFEITURAMUNICIPALDEJUSCIMEIRA
|
Art. 4º, §2º, inciso II da LRF R$1,00
| ESPECIFICAÇÃO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)DEDUÇÕES(II) Ativo DisponívelHaveresFinanceiros (-)RestosaPagarProcessados DÍVIDACONSOLIDADALÍQUIDA(III)=(I-II)RECEITADEPRIVATIZAÇÕES(IV) PASSIVOSRECONHECIDOS(V) DÍVIDAFISCALLÍQUIDA(III+IV-V) | 3.500.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 0,00 1.000.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 | 4.000.000,00 5.000.000,00 5.600.000,00 0,00 600.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 | 3.600.000,00 4.100.000,00 4.800.000,00 0,00 700.000,00 -500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 | 3.400.000,00 4.400.000,00 5.000.000,00 0,00 600.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 | 3.300.000,00 3.950.000,00 4.700.000,00 0,00 750.000,00 -650.000,00 0,00 0,00 -650.000,00 | 3.000.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| RESULTADONOMINAL | (b-a*) | (c-b) | (d-c) | (e-d) | (f-e) | (g-f) |
| VALOR | -500.000,00 | -500.000,00 | 500.000,00 | -500.000,00 | 350.000,00 | 650.000,00 |
ARLDO_Metas_Anuais_Res_Nominal
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Art. 4º, §2º, inciso II da LRF R$1,00
| ESPECIFICAÇÃO | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| DÍVIDACONSOLIDADA(I) Dívida MobiliáriaOutrasDívidas DEDUÇÕES(II) Ativo DisponívelHaveresFinanceiros (-)RestosaPagarProcessados | 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 4.000.000,00 5.000.000,00 0,00 1.000.000,00 | 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 5.000.000,00 5.600.000,00 0,00 600.000,00 | 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 4.100.000,00 4.800.000,00 0,00 700.000,00 | 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 4.400.000,00 5.000.000,00 0,00 600.000,00 | 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 3.950.000,00 4.700.000,00 0,00 750.000,00 | 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 0,00 500.000,00 |
| DCL(III)=(I–II) | -500.000,00 | -1.000.000,00 | -500.000,00 | -1.000.000,00 | -650.000,00 | 0,00 |
ARLDO_Metas_Anuais_Mont_Div_Pub
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46
|
AMF – Demonstrativo 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$1,00
| EVENTOS | ValorPrevistopara2022 |
| AumentoPermanentedaReceita | 0,00 |
| (-)TransferênciasConstitucionais | 0,00 |
| (-)TransferênciasaoFUNDEB | 0,00 |
| SaldoFinaldoAumentoPermanentedeReceita(I) | 0,00 |
| ReduçãoPermanentedeDespesa(II) | 0,00 |
| MargemBruta(III)=(I+II) | 0,00 |
| SaldoUtilizadodaMargemBruta(IV) | 0,00 |
| NovasDOCC | 0,00 |
| NovasDOCCgeradasporPPP | 0,00 |
| MargemLíquidadeExpansãodeDOCC(V)=(III-IV) | 0,00 |
Fonte:SistemaGextec,UnidadeResponsávelPREFEITURAMUNICIPALDEJUSCIMEIRA-MT,Datadaemissão15/04/21ehoradeemissão12:18:29
MARGEMDEEXPANSÃODASDESPESASOBRIGATÓRIASDECARÁTERCONTINUADO-(LRF,art.4°,§2°,incisoV)
AestimativadamargemdeexpansãodasdespesasobrigatóriasdecarátercontinuadoéumrequisitointroduzidopelaLeideResponsabilidadeFiscal
- LRF, em seu art. 17, para assegurar que não haverá a aumento permanente de receita da redução de outra despesa de caráter continuado. Oaumento permanente de receita é definido como aquele proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo considera-se comoobrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente aobrigaçãolegaldesuaexecuçãoporumperíodosuperioradoisexercícios(caputdoart.17,daLRF).ARLDO_Margem_Expansao_DOCC
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