PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIARA

AVENIDA LUCIO PEREIRA LUZ, 450 - CENTRO

03503620/0001-31 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02471

DATA: 20/07/2021 VENCTO: 19/07/2021 PAGTO: 20/07/2021

Credor..: CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO DE SUPRIMEN CNPJ: 37.200.096/0001-41 Cod: 12844

Endereço: R TENENTE CIPRIANO (LOT EMBAUVAL)

Cidade..: VARZEA GRANDE CEP: 78110-610

Discriminação..:

PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TOTEM AUTOMATICO E HIGIENZAÇ

ÃO MAO SPRAY, PARA ATENDER A SECRETARIA E ASSISTENCIA SOCIAL, NA PREVENÇÃO

DO COVID-19 NO CENTRO IDOSO E CRAS DA CIDADE. CONF DOC. EM ANEXO.

Valor 10.980,00

(dez mil, novecentos e oitenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

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Despesa Bruta: . . . . . . . . R$ 10.980,00

EMP/SUB N. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA VALOR ANULAÇÃO DESCONTO LÍQUIDO

1959 / 1 OR 020702 08.244.0090.2055.0000 4.4.90.52.00 R$ 10.980,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.980,00

TOTAL . . . . R$ 10.980,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.980,00

Despesa Líquida: . . . . . . . R$ 10.980,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____ PARASSU DE SOUZA FREITAS

PREFEITO

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco | Conta | Cheque | Valor R$

001 | 268 | 72002 | 10.980,00

TOTAL. . . R$ 10.980,00

Despesa paga em 20/07/2021 Com os recursos acima discriminados

LAUDEMIRO LUZ SOUSA

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Nome:

Ass: CGC/CPF: