ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2021 Processo Nº 031/2021 Pregão Eletrônico nº 09/2021

29 de Julho de 2021

Pref. Novo Santo Antônio

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2021

Processo Nº 031/2021

Pregão Eletrônico nº 09/2021

Validade: 12(doze) meses.

Às 09:00 horas do dia doze de julho de 2021, na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO , reuniram-se na sala de LICITAÇÃO, com sede na Av. 29 de Setembro, nº.244 Centro – Novo Santo Antônio - MT, neste ato legalmente representado por seu Prefeito Municipal ADÃO SOARES NOGUEIRA, brasileiro, casado, agropecuarista, residente e domiciliado à Av. Santo Antônio, n°.244, Centro, nesta cidade de Novo Santo Antônio - MT, portador do RG n° 738.751/SSP-MT e do CPF nº 604.590.181-91, denominada como GERENCIADOR, e de outro lado a empresa CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 20.357.366/0001-20, Inscrição estadual nº 13.544.670-8, situada na Av. Isaac Povoas, nº. 475, Bairro Centro Norte, cidade de Cuiabá, estado de Mato Grosso, CEP 78.005-340, denominada DETENTORArepresentada neste ato por seu representante legal o(a) Sr(a). Aldeney Antônio Neto, solteiro, empresário, portador(a) da RG nº 7908026 SSP/MG CPF nº 030.274.876-80, residente e domiciliado(a) na cidade de Várzea Grande, estado Mato Grosso, CEP 78.125-250, resolvem celebrar o presente contrato nos termos do processo licitatório n° 031/2021, realizado na modalidade de Pregão Eletrônico nº. 09/2021, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, da Lei Municipal nº 10.520/2002 e demais legislação aplicável à matéria e consoante as cláusulas e condições constantes deste instrumento convocatório da licitação supracitada, resolvem efetuar o Registro de Preço, referente ao Pregão Eletrônico nº 09/2021, nas condições em que segue:

01. DO OBJETO E PREÇOS 1.1. Constitui o objeto da presente o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVO SANTO ANTÔNIO-MT. 1.2. Os preços registrados na presente Ata referem-se aos seguintes itens:

NOME: CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA EIRELI EPP
CNPJ: 20.357.366/0001-20				INSCRIÇÃO: 13.544.670-8
ENDEREÇO: Av. Isaac Povoas
CEP: 78.005-340			CIDADE/UF: Cuiabá
TELEFONES: (65) 3025-1144				E-MAIL: cyanpapelaria@terra.com.br
REPRESENTANTE LEGAL: Aldeney Antônio Neto
RG: 7908026 SSP/MG				CPF: 030.274.876-80
DESCRIÇÃO, QUANTIDADE E PREÇOS REGISTRADOS
Nr. Item	Cd Produto	Descrição Produto			Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
30	39010176	BARBANTE ESPECIFICAÇÃO: NUMERO 06 CRU 100% ALGODÃO CONE COM NO MINIMO 400 METROS			PIRATININGA	6,00	18,990000	R$ 113,94
36	3010849	CADERNO DE CALIGRAFIA - GRAMPEADO, MEDINDO (140 X 200) MM, COM CAPA COLORIDA, PESANDO 90G/M2, COM 40 FOLHAS, PESANDO 56G/M2. (PACOTE COM 05 UNIDADES)			CREDEAL	60,00	4,780000	R$ 286,80
45	39010133	CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO E OPACO,PONTA DE POLIESTER 3 A 5MM,NA COR VERDE FLUORESCENTE CAIXA COM 12 UNIDADES			LYKE	35,00	14,000000	R$ 490,00
46	9010749	CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO OPACO,PONTA DE POLIÉSTER 3 A 5MM,NA COR AMARELA FLUORESCENTE CAIXA COM 12 UNIDADES			LYKE	50,00	14,000000	R$ 700,00
47	3010227	CANETA MARCA TEXTO - EM PLASTICO RIGIDO OPACO,PONTA DE POLIÉSTER 3 A 5MM,NA COR LARANJA FLUORESCENTE CAIXA COM 12 UNIDADES			LIKE	15,00	14,000000	R$ 210,00
48	39015403	CARTOLINA - CARTOLINA, MEDINDO 50 X 66 CM, NA COR AMARELA (PACOTE COM 100 UNIDADES)			ALOFORM	2,00	55,000000	R$ 110,00
49	39015404	CARTOLINA - CARTOLINA, MEDINDO 50 X 66 CM, NA COR ROSA (PACOTE COM 100 UNIDADES)			ALOFORM	2,00	55,000000	R$ 110,00
50	39015405	CARTOLINA - CARTOLINA, MEDINDO 50 X 66 CM, NA COR VERDE (PACOTE COM 100 UNIDADES)			ALOFORM	2,00	55,500000	R$ 111,00
51	39016182	CARTOLINA - CARTOLINA, MEDINDO 50 X 66 CM, CORES VARIADAS			ALOFORM	500,00	0,560000	R$ 280,00
52	39015402	CARTOLINA - CARTOLINA, MEDINDO 50 X 66 CM, NA COR AZUL CLARO (PACOTE COM 100 UNIDADES)			ALOFORM	2,00	55,000000	R$ 110,00
53	39015401	CARTOLINA - CARTOLINA, MEDINDO 50 X 66 CM, NA COR BRANCA (PACOTE COM 100 UNIDADES)			ALOFORM	1,00	55,000000	R$ 55,00
60	3010436	COLA - EM FRASCO, CAPACIDADE PARA 01 LITRO, NA COR BRANCA			ZAS TRAZ	150,00	11,490000	R$ 1.723,50
64	9010752	COLA - LIQUIDA, TRANSPARENTE, PARA ISOPOR, EM FRASCO COM 80G			RADEX	310,00	5,280000	R$ 1.636,80
65	39018325	COLA - LIQUIDA,ATOXICA,NA COR TRANSPARENTE, SECAGEM RAPIDA, PARA ISOPOR, BICO ECONOMICO, ACONDICIONADA EM EMBALGEM APROPRIADA CONTENDO 12 UNIDADES POR PACOTE,			RADEX	150,00	38,000000	R$ 5.700,00
67	3010444	COLA DE SILICONE - EM SILICONE,DEVENDO SER APLICADA QUENTE ATRAVES DE PISTOLA APROPRIADA,PARA COLAR MATERIAIS EM PVC, PLASTICO, MADEIRA E ALUMINIO,DEVENDO SER FORNECIDO EM BASTAO FINO EM EMBALAGEM CONTENDO 1 KG			RENDICOLA	100,00	46,000000	R$ 4.600,00
68	39011017	COLA DE SILICONE - EM SILICONE,DEVENDO SER APLICADO QUENTE,PARA COLAR MATERIAIS EM PVC E PLASTICO,DEVENDO SER FORNECIDO EM BASTAO GROSSO EMBALAGEM CONTENDO 1 KG			RENDICOLA	150,00	46,000000	R$ 6.900,00
73	9010797	ELASTICO - DE ELASTICO CHATO,N. 18 MEDINDO 11,00MM DE LARGURA,NA COR BRANCA			SÃO JOSE	15,00	19,800000	R$ 297,00
74	39018072	ELÁSTICO CHATO COLORIDO (CORES DIVERSAS) N.º 12, LARGURA DE 7MM, MEDINDO 10 METROS. COMPOSIÇÃO: 69% POLIÉSTER + 31% ELASTODIENO.			SÃO JOSE	40,00	59,000000	R$ 2.360,00
75	9011010	EMBORRACHADO - EM EVA,MEDINDO 90,00X180,00CM,CORES DIVERSAS			IBEL	580,00	13,850000	R$ 8.033,00
76	39016181	EMBORRACHADO - EMBORRACHADO EVA, 600,00X400,00X2,00MM, ESPESSURA DE 2,00MM, CORES VARIADAS (EMBALAGEM COM 10 UNIDADES)			LEONORA	120,00	14,940000	R$ 1.792,80
77	39015414	EMBORRACHADO EM EVA, NA COR PRETO, MEDINDO 600,00X400,00X2,00MM, ESPESSURA DE 2,00MM, (EMBALAGEM COM 10 UNIDADES).			LEONORA	12,00	14,940000	R$ 179,28
78	39016986	EMBORRACHADO EM EVA - COM GLITTER NA COR AZUL, PRODUTO CONFECCIONADO EM E.V.A. , MEDINDO (600 X 400)CM, ESPESSURA 2MM, (EMBALAGEM COM 05 FOLHAS).			LEONORA	12,00	24,000000	R$ 288,00
80	39016990	EMBORRACHADO EM EVA - COM GLITTER NA COR LARANJA, PRODUTO CONFECCIONADO EM E.V.A. , MEDINDO (600 X 400)CM, ESPESSURA 2MM, (EMBALAGEM COM 05 UNIDADES).			LEONORA	12,00	24,000000	R$ 288,00
81	39016991	EMBORRACHADO EM EVA - COM GLITTER NA COR MARROM, PRODUTO CONFECCIONADO EM E.V.A. , MEDINDO (600 X 400)CM, ESPESSURA 2MM, (EMBALAGEM COM 05 UNIDADES).			LEONORA	12,00	24,000000	R$ 288,00
82	39016988	EMBORRACHADO EM EVA - COM GLITTER NA COR PRETA, PRODUTO CONFECCIONADO EM E.V.A. , MEDINDO (600 X 400)CM, ESPESSURA 2MM, (EMBALAGEM COM 05 UNIDADES).			LEONORA	12,00	24,000000	R$ 288,00
83	39016989	EMBORRACHADO EM EVA - COM GLITTER NA COR ROXA, PRODUTO CONFECCIONADO EM E.V.A. , MEDINDO (600 X 400)CM, ESPESSURA 2MM, (EMBALAGEM COM 05 UNIDADES).			LEONORA	12,00	24,000000	R$ 288,00
84	39016985	EMBORRACHADO EM EVA - COM GLITTER NA COR VERDE, PRODUTO CONFECCIONADO EM E.V.A. , MEDINDO (600 X 400)CM, ESPESSURA 2MM, (EMBALAGEM COM 05 UNIDADES).			LEONORA	12,00	24,000000	R$ 288,00
85	39016987	EMBORRACHADO EM EVA - COM GLITTER NA COR VERMELHA, PRODUTO CONFECCIONADO EM E.V.A. , MEDINDO (600 X 400)CM, ESPESSURA 2MM, (EMBALAGEM COM 05 UNIDADES).			LEONORA	12,00	24,000000	R$ 288,00
88	39011961	EMBORRACHADO EM EVA - NA COR BRANCA, CONFECCIONADA EM E.V.A. (ESPUMA VINILICA ACETINADA), MEDINDO (1.000 X 1.200X 10)MM, PACOTE COM 10 UNIDADES.			LEONORA	12,00	16,000000	R$ 192,00
89	39015407	EMBORRACHADO EM EVA, NA COR CINZA, CONFECCIONADO EM E.V.A (ESPUMA VINÍLICA ACETINADA, MEDINDO 600,00X400,00X2,00MM, ESPESSURA DE 2,00MM. (EMBALAGEM COM 10 UNIDADES)			LEONORA	12,00	16,000000	R$ 192,00
90	39015419	EMBORRACHADO EM EVA, NA COR MARROM, MEDINDO 600,00X400,00X2,00MM, ESPESSURA DE 2,00MM, (EMBALEGEM COM 10 UNIDADES).			LEONORA	12,00	16,000000	R$ 192,00
91	39015410	EMBORRACHADO EM EVA, NA COR VERDE, MEDINDO 600,00X400,00X2,00MM, ESPESSURA DE 2,00MM, (EMBALEGEM COM 10 UNIDADES).			LEONORA	12,00	16,000000	R$ 192,00
92	39015420	EMBORRACHADO EM EVA, NA COR VERMELHO, MEDINDO 600,00X400,00X2,00MM, ESPESSURA DE 2,00MM, (EMBALEGEM COM 10 UNIDADES).			LEONORA	12,00	16,000000	R$ 192,00
93	39015411	EMBORRACHADO EM EVA, NA COR AMARELO, MEDINDO 600,00X400,00X2,00MM, ESPESSURA DE 2,00MM, (EMBALAGEM COM 10 UNIDADES)			LEONORA	8,00	16,000000	R$ 128,00
94	39015415	EMBORRACHADO EM EVA, NA COR BEGE, MEDINDO 600,00X400,00X2,00MM, ESPESSURA DE 2,00MM, . (EMBALAGEM COM 10 UNIDADES)			LEONORA	12,00	16,000000	R$ 192,00
95	39015418	EMBORRACHADO EM EVA, NA COR LARANJA, MEDINDO 600,00X400,00X2,00MM, ESPESSURA DE 2,00MM, (EMBALEGEM COM 10 UNIDADES).			LEONORA	12,00	16,000000	R$ 192,00
96	39015417	EMBORRACHADO EM EVA, NA COR LILÁS MEDINDO 600,00X400,00X2,00MM, ESPESSURA DE 2,00MM, . (EMBALAGEM COM 10 UNIDADES)			LEONORA	12,00	16,000000	R$ 192,00
97	39015416	EMBORRACHADO EM EVA, NA COR ROSA, MEDINDO 600,00X400,00X2,00MM, ESPESSURA DE 2,00MM, . (EMBALAGEM COM 10 UNIDADES)			LEONORA	12,00	16,000000	R$ 192,00
102	3010873	ENVELOPE DE PAPELARIA - EM PAPEL KRAFT, TIPO OFICIO, SEM IMPRESSAO, COM ABA, NA COR AMARELA, PSCOTE COM 100 UNIDADES)			SCRITY	129,00	20,350000	R$ 2.625,15
104	39018409	ENVELOPES PARA CORRESPONDÊNCIA NA COR MARROM - DO TIPO ENVELOPE, SACO SEM IMPRESSAO, MEDINDO (240X340)MM, COM ABA, COR BRANCA. PACOTE COM 100 UNIDADES			SCRITY	20,00	42,000000	R$ 840,00
114	39013523	FITA PARA PRESENTE - DO TIPO LACO GRAVATA, MEDINDO 32MM X 510MM, CORES DIVERAS.			VMP	500,00	2,650000	R$ 1.325,00
123	3010467	ISOPOR - FORMATO PLACA,MEDINDO 1,00MX50,00CMX7,50MM,NA COR BRANCA			ISOESTE	250,00	10,000000	R$ 2.500,00
127	3010023	LAPIS DE COR - EM MADEIRA,FORMATO REDONDO,PEQUENO,COLORIDO COM 12 CORES,EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN 71/6			SERELEPE	520,00	4,500000	R$ 2.340,00
128	39010188	LAPIS DE COR TAMANHO GRANDE CORES VARIADAS CAIXA COM 12 UNIDADES EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE PCT. C/ 12 UNIDADES			PIRILAMPO	100,00	3,000000	R$ 300,00
134	3010121	MAQUINA DE CALCULAR - (CALCULADORA) A BATERIA E ENERGIA SOLAR,DE MESA,COM VISOR E SEM BOBINA,CONTENDO 12 DIGITOS, TECLA GT,COM 04 OPERACOES BASICA, RAIZ QUADRADA, INVERSOR DE SINAIS, SELETOR DECIMAL, MARCADOR DE PONTOS A CADA 3 DIGÍTOS,MEMORIA INDEPENDENTE,COM GARANTIA			KADIO	70,00	22,000000	R$ 1.540,00
135	3010829	MASSA DE MODELAR - TIPO MASSA PRONTA,CORES VARIADAS,MARCHE CAIXA COM (06 UNIDADES)			LEO LEO	360,00	2,150000	R$ 774,00
138	39016184	PAPEL CARTAO, MEDINDO 50,00 X 70,00CM,NA CORES VARIADAS. (EMBALAGEM COM 10 UNIDADES)			VMP	90,00	9,650000	R$ 868,50
140	39018435	PAPEL - CARTAO MEDINDO 50,00X60,00CM NA COR LILÁS, (PACOTES COM 10 UNIDADES)			VMP	15,00	9,650000	R$ 144,75
141	39018093	PAPEL - COLOR SET, NA COR AMARELA, MEDINDO 480,00X660,00MM, 110G/M2, PACOTE CONTENDO 10 FOLHAS.			VMP	8,00	7,710000	R$ 61,68
142	39018079	PAPEL - COLOR SET, NA COR BRANCA. MEDINDO 480,00X660,00MM, 110G/M2, PACOTE CONTENDO 10 FOLHAS.			VMP	8,00	7,710000	R$ 61,68
153	39018116	PAPEL - LAMINADO, NA COR AMARELA, MEDINDO 480,00X600,00MM,70G/M2, PACOTE COM 10 UNIDADES			VMP	10,00	7,000000	R$ 70,00
154	39018115	PAPEL - LAMINADO, NA COR AZUL, MEDINDO 480,00X600,00MM,70G/M2, PACOTE COM 10 UNIDADES			VMP	10,00	7,000000	R$ 70,00
155	39018120	PAPEL - LAMINADO, NA COR DOURADA, MEDINDO 480,00X600,00MM,70G/M2, PACOTE COM 10 UNIDADES			VMP	10,00	7,000000	R$ 70,00
156	39018121	PAPEL - LAMINADO, NA COR LARANJA, MEDINDO 480,00X600,00MM,70G/M2, PACOTE COM 10 UNIDADES			VMP	10,00	7,000000	R$ 70,00
157	39018118	PAPEL - LAMINADO, NA COR LILÁS, MEDINDO 480,00X600,00MM,70G/M2, PACOTE COM 10 UNIDADES			VMP	10,00	7,000000	R$ 70,00
158	39018119	PAPEL - LAMINADO, NA COR PRATA, MEDINDO 480,00X600,00MM,70G/M2, PACOTE COM 10 UNIDADES			VMP	10,00	7,000000	R$ 70,00
159	39018117	PAPEL - LAMINADO, NA COR ROSA, MEDINDO 480,00X600,00MM,70G/M2, PACOTE COM 10 UNIDADES			VMP	10,00	7,000000	R$ 70,00
160	39018113	PAPEL - LAMINADO, NA COR VERDE MEDINDO 480,00X600,00MM,70G/M2, PACOTE COM 10 UNIDADES			VMP	10,00	7,000000	R$ 70,00
161	39018112	PAPEL - LAMINADO, NA COR VERMELHA MEDINDO 480,00X600,00MM,70G/M2, PACOTE COM 10 UNIDADES			VMP	10,00	7,000000	R$ 70,00
162	39018347	PAPEL - LAMINADO, ,NA COR VERMELHA, MEDINDO 480,00X600,00MM,70G/M2, CONTENDO NO PACOTE 10 FOLHAS.			VMP	10,00	10,000000	R$ 100,00
163	39018350	PAPEL - LAMINADO, NA COR AZUL, MEDINDO 480,00X600,00MM,70G/M2, CONTENDO NO PACOTE 10 FOLHAS.			VMP	10,00	10,000000	R$ 100,00
164	39018351	PAPEL - LAMINADO, NA COR DOURADA, MEDINDO 480,00X600,00MM,70G/M2, CONTENDO NO PACOTE 10 FOLHAS.			VMP	10,00	10,000000	R$ 100,00
165	39018354	PAPEL - LAMINADO, NA COR LILÁS, MEDINDO 480,00X600,00MM,70G/M2, CONTENDO NO PACOTE 10 FOLHAS			VMP	10,00	10,000000	R$ 100,00
166	39018349	PAPEL - LAMINADO, NA COR PRATA, MEDINDO 480,00X600,00MM,70G/M2, CONTENDO NO PACOTE 10 FOLHAS.			VMP	10,00	10,000000	R$ 100,00
167	39018352	PAPEL - LAMINADO, NA COR ROSA, MEDINDO 480,00X600,00MM,70G/M2, CONTENDO NO PACOTE 10 FOLHAS.			VMP	10,00	10,000000	R$ 100,00
168	39018348	PAPEL - LAMINADO, NA COR VERDE, MEDINDO 480,00X600,00MM,70G/M2, CONTENDO NO PACOTE 10 FOLHAS.			VMP	10,00	10,000000	R$ 100,00
169	39018353	PAPEL - LAMINADO, NA PRETA, MEDINDO 480,00X600,00MM,70G/M2, CONTENDO NO PACOTE 10 FOLHAS.			VMP	10,00	10,000000	R$ 100,00
170	39010941	PAPEL - MANTEIGA,MEDINDO 300,00MMX7,50M,NA COR BRANCA,EM ROLO			USAFOLIEN	240,00	96,000000	R$ 23.040,00
174	39016187	PAPEL - SEDA,50 X70 MM,20G/M2,NA CORES VARIADAS, PACOTE COM 100 FOLHAS.			VMP	100,00	16,920000	R$ 1.692,00
175	39013351	PAPEL - SEDA,50 X70CM ,20G/M2,NA COR VERMELHA PACOTE COM 100 FOLHAS			VMP	140,00	16,920000	R$ 2.368,80
182	39015436	PAPEL CARTAO, MEDINDO 50,00 X 70,00CM, NA COR MARROM (EMBALAGEM COM 10 UNIDADES)			VMP	15,00	9,580000	R$ 143,70
183	39015435	PAPEL CARTAO, MEDINDO 50,00 X 70,00CM, NA COR PRETA (EMBALAGEM COM 10 UNIDADES)			VMP	15,00	9,580000	R$ 143,70
184	39015434	PAPEL CARTAO, MEDINDO 50,00 X 70,00CM, NA COR ROSA (EMBALAGEM COM 10 UNIDADES)			VMP	15,00	9,580000	R$ 143,70
185	39015437	PAPEL CARTAO, MEDINDO 50,00 X 70,00CM, NA COR ROXA (EMBALAGEM COM 10 UNIDADES)			VMP	15,00	9,580000	R$ 143,70
186	39015433	PAPEL CARTAO, MEDINDO 50,00 X 70,00CM, NA COR VERMELHA (EMBALAGEM COM 10 UNIDADES)			VMP	15,00	9,580000	R$ 143,70
187	39015431	PAPEL CARTAO, MEDINDO 50,00 X 70,00CM, NA COR AMARELA. (EMBALAGEM CO M10 UNIDADES)			VMP	15,00	9,580000	R$ 143,70
189	3010301	PAPEL CELOFANE FINO E TRANSPARENTE CORES VARIADAS DIMENSÕES: 69 X89 CM EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE ROLO COM 50 UNIDADES			VMP	380,00	45,000000	R$ 17.100,00
196	3011031	PAPEL CREPOM AMARELO - MEDINDO 0,48CMX2.00M,PESANDO 28G/M2			VMP	60,00	0,830000	R$ 49,80
198	39016806	PAPEL CREPOM AZUL ESCURO - MEDINDO 0,48CMX2.00M,PESANDO 28G/M2			VMP	60,00	0,830000	R$ 49,80
202	3011034	PAPEL CREPOM VERDE BANDEIRA - MEDINDO 0,48CMX2.00M,PESANDO 28G/M2			VMP	60,00	0,830000	R$ 49,80
204	3010174	PAPEL LAMINADO, MEDINDO 47 X 60, NA COR CORES DIVERSAS			VMP	300,00	1,000000	R$ 300,00
207	39015428	PAPEL PARA REVELACAO - TIPO PAPEL FOTOGRAFICO, BRANCO 180G,NO FORMATO A4 (210X297)MM			MASTERPRINT	10,00	16,120000	R$ 161,20
225	39010955	PINCEL ATÔMICO - RECARREGÁVEL - PONTA DE FELTRO EM BAQUELITE TINTA A BASE DE ÁLCOOL COR VERDE CX. C/ 12 UNIDADES EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE FABRICAÇÃO NACIONAL			RADEX	30,00	30,920000	R$ 927,60
228	39010957	PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR AZUL, BOARD MASTER, DO TIPO RECARREGAVEL CAIXA COM 12 UNIDADES			JOCAR OFFICE	50,00	60,000000	R$ 3.000,00
229	39010959	PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR PRETA, BOARD MASTER, DO TIPO RECARREGAVEL CAIXA COM 12 UNIDADES			JOCAR OFFICE	40,00	60,000000	R$ 2.400,00
230	39010958	PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERDE, BOARD MSTER DO TIPO RECARREGAVEL CAIXA COM 12 UNIDADES			JOCAR OFFICE	40,00	101,000000	R$ 4.040,00
231	3010355	PINCEL P/ QUADRO BRANCO - NA COR VERMELHA, BOARD MASTER, DO TIPO RECARREGAVEL CAIXA COM 12 UNIDADES			JOCAR OFFICE	40,00	65,000000	R$ 2.600,00
254	39010970	TINTA - GUACHE,A BASE DE AGUA,6 CORES 15 ML CAIXA COM 06 UNIDADES			PLANETA	680,00	3,420000	R$ 2.325,60
262	39018070	TINTA ACRILICA - TINTA PARA TECIDO EM ALGODAO, A BASE DE RESINA ACRILICA, NAO TOXICA, RESISTENTE A LAVAGEM, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 250 ML. NA COR LILÁS.			RADEX	15,00	15,360000	R$ 230,40
263	39018067	TINTA ACRILICA - TINTA PARA TECIDO EM ALGODAO, A BASE DE RESINA ACRILICA, NAO TOXICA, RESISTENTE A LAVAGEM, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 250 ML. NA COR PRETA.			RADEX	15,00	15,360000	R$ 230,40
264	39018062	TINTA ACRILICA - TINTA PARA TECIDO EM ALGODAO, A BASE DE RESINA ACRILICA, NAO TOXICA, RESISTENTE A LAVAGEM, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 250 ML. NA COR PÚRPURA.			RADEX	15,00	15,360000	R$ 230,40
265	39018066	TINTA ACRILICA - TINTA PARA TECIDO EM ALGODAO, A BASE DE RESINA ACRILICA, NAO TOXICA, RESISTENTE A LAVAGEM, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 250 ML. NA COR ROSA.			RADEX	15,00	15,360000	R$ 230,40
266	39018065	TINTA ACRILICA - TINTA PARA TECIDO EM ALGODAO, A BASE DE RESINA ACRILICA, NAO TOXICA, RESISTENTE A LAVAGEM, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 250 ML. NA COR ROXA.			RADEX	15,00	15,360000	R$ 230,40
267	39018063	TINTA ACRILICA - TINTA PARA TECIDO EM ALGODAO, A BASE DE RESINA ACRILICA, NAO TOXICA, RESISTENTE A LAVAGEM, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 250 ML. NA COR VERDE.			RADEX	15,00	15,360000	R$ 230,40
268	4060582	TINTA ACRILICA - TIPO ACRILEX, TUBO COM 250ML, PARA TECIDO, CORES VARIADAS, SELECIONADAS NO ATO DA COMPRA.			RADEX	510,00	15,360000	R$ 7.833,60
Quantidade de Itens…………. Total Geral. R$..........................							95 R$ 124.664,68

02. VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 2.1. A Ata de Registro de Preços, ora firmada, terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogada, por até idêntico período, desde que haja anuência das partes. Com base no Art. 4º § 2º do Decreto 3.931/01, Normativa AGU Nº 19/2009, amparados no Art. 57 § 4º da Lei 8.666/93. 2.2. A Detentora da ata deverá manifestar, por escrito, seu eventual interesse na prorrogação do ajuste, em prazo não inferior a 60 (sessenta) dias do término de sua vigência. A inexistência de pronunciamento, dentro do prazo, dará ensejo à Administração, a seu exclusivo critério: de promover nova licitação, descabendo à Detentora o direito a qualquer recurso ou indenização. 2.3. À Prefeitura Municipal de Novo Santo Antônio, no exercício do interesse público, é assegurado o direito de exigir que a Detentora, conforme o caso prossiga na execução do ajuste, pelo período de até 60 (sessenta) dias, a fim de se evitar brusca interrupção nos fornecimentos, mediante aditamento contratual, respeitado o prazo fixado nesta ata. 03. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, PRAZO E LOCAIS DE ENTREGA 3.1. Os equipamentos/materiais, objeto desta licitação, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), parceladamente, de acordo com as solicitações da Secretaria Municipal solicitante, nos horários: 8h00 às 11h00 e 13h00 às 17h00, que será recebido pelo servidor Responsável, e pelo Fiscal responsável pelo Contrato, em sua totalidade conforme autorização emitida pela Secretaria solicitante. 3.2. A empresa detentora da Ata de Registro de Preços deverá atender as solicitações das Secretarias Municipais, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, contados do momento do envio do pedido (requisição) dos produtos e confirmação por e-mail ou contato telefônico. 3.3. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes. Na entrega serão verificados os prazos de validade e o estado de conservação das embalagens. Todos os produtos entregues serão recebidos e conferidos por servidores designado por cada secretaria; 3.4. A empresa detentora deverá entregar os produtos, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços; 3.5. A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas. 3.6. A entrega do objeto desta Ata de Registro de Preços dar-se-á sob a forma de fornecimento parcelado, sendo que somente serão pagos os valores relativos ao fornecimento dos produtos efetivamente entregues, conforme atesto de recebimento da Secretaria Municipal solicitante, do Município Novo Santo Antônio, sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos produtos constantes da cláusula primeira. 3.7. A empresa vencedora ficará obrigada a trocar, a suas expensas, a mercadoria que vier a ser recusada, sendo que o ato do recebimento não importará na aceitação. Prazo de troca: 03 (três) dias úteis. 3.8. Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de cada item, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito ou irregularidade. Por divergências não adequadas serão aplicadas às sanções previstas neste instrumento e legislação vigente. 3.9. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a contratada incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas neste Edital. 3.10. Relativamente ao disposto no presente tópico, aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.078 de 11/09/90 – Código de Defesa do Consumidor. 3.11. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada, as despesas e custos de transporte e entrega dos produtos durante o período de execução do contrato. 3.12. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos que venham a ocorrer à Prefeitura Municipal de Novo Santo Antônio-MT ou a terceiros, decorrentes da execução incorreta da entrega dos produtos contratados. 04. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA 4.1. Como condição para emissão da Nota de Empenho e/ou assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá estar com a documentação obrigatória válida; 4.2. Se não comprovarem a situação regular da licitante, a sessão será retomada e os demais chamados, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, observado que o Pregoeira examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis; 4.3. A adjudicatária se obriga, nos termos deste Edital, a: a) A empresa se obrigará em um prazo máximo de 10 (dez) dias, a solucionar quaisquer problemas com os itens adquiridos, inclusive com reposição dos mesmos se por ventura não estiverem atendendo as finalidades propostas, desde que a reclamação esteja devidamente documentada pela unidade e descartado o uso inadequado. b) A licitante vencedora, detentora do registro de preços, fica obrigada a aceitar acréscimos de até 25% do valor contratado nos preços da Ata de Registro de Preços. c) Assinar a ata da sessão pública de pregão e os relatórios com os preços ofertados nas etapas de lances verbais que substituirão a apresentação de nova proposta adequada ao preço ofertado. Se a empresa não se fizer representar até o final da sessão deverá então apresentar a nova proposta adequada ao preço ofertado nas etapas de lances verbais, no prazo de 03 (três) dias corridos, contados da notificação realizada na sessão pública do pregão. d) Será responsável pelo fornecimento dos produtos dentro dos padrões adequados de qualidade e segurança e demais quesitos previstos na lei 8078/90, assegurando todos os direitos inerentes à qualidade de consumidor à Prefeitura. e) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamações decorrentes da constatação de vícios, defeitos ou incorreções relativas ao objeto deste Edital, bem como a respeito da qualidade dos produtos, casos em que a CONTRATADA deverá, às suas expensas, realizar correções e comprovar a regularidade destes. f) Manter todas as condições estabelecidas neste Edital quanto as condições de habilitação e qualificação, durante toda a execução do contrato. g) Fornecer os produtos, de acordo com as especificações e demais condições estipuladas. h) Garantir a qualidade dos produtos fornecidos, segundo as exigências legais, normas do fabricante e especificações técnicas. i) Comunicar, imediatamente, a Prefeitura Municipal de Novo Santo Antonio-MT, qualquer irregularidade constatada durante o fornecimento dos produtos. 05. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 5.1. Firmar Contrato e determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de seus débitos frente à consignatária/contratada, sob pena de ilegalidade dos atos. 5.2. Emitir ordem de fornecimento estabelecendo dia, hora, quantidade, local e demais informações que achar pertinentes para o bom cumprimento do objeto; 5.3. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da contratada em suas dependências. 5.4. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo fornecedor. 5.5. Efetuar o pagamento á CONTRATADA, nas condições estabelecidas no edital. 5.6. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária. 5.7. Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 5.8. Coordenar e fiscalizar as entregas pertinentes às aquisições referentes ao contrato vigente, pela empresa CONTRATADA. 5.9. Garantir a Detentora do Registro de Preços, desde que em igualdade de condições, a preferência no fornecimento, sempre que os preços forem compatíveis com os preços de mercado constatados mediante prévia e ampla pesquisa; 5.10. Negociar com a Detentora do Registro de Preços, sempre os preços de mercados resultantes da pesquisa de preços estiver menor que os registrados; 06. DA CONTRATAÇÃO 6.1. Observados os critérios e condições estabelecidos no edital do Pregão Eletrônico nº 09/2021, o MUNICÍPIO e/ou órgãos participantes, visando alcançar a quantidade de bens pretendida, poderá contratar concomitantemente com um ou mais fornecedores que tenham seus preços registrados, respeitando-se a capacidade de fornecimento das detentoras, e obedecida à ordem de classificação das propostas e os preços registrados. 6.2. O Registro de Preços efetuado não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 6.3. A contratação junto a cada fornecedor registrado será formalizada pelos órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta do Poder Executivo, mediante a assinatura de contrato. 07. DO PAGAMENTO À CONTRATADA 7.1. A empresa licitante deverá apresentar juntamente com as mercadorias as notas fiscais correspondentes ao fornecimento dos produtos, devidamente processadas em duas vias, com todos os campos preenchidos, sem rasuras e devidamente atestada pelo servidor designado pela Administração, devendo ainda estar acompanhada das cópias das Ordens de Fornecimento autorizada pela Secretaria Solicitante. 7.2. O pagamento será efetuado pela Prefeitura Municipal no prazo de até o décimo (10º) dia do mês subsequente a entrega dos materiais, contado da data de protocolização da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.Os pagamentos estão condicionados a apresentação das respectivas faturas. 7.3. As taxas referentes ao Envio de TED e/ou DOC serão efetivamente descontadas do valor a ser pago a favorecida; 7.4. Nas Notas Fiscais apresentadas para pagamento os materiais relacionados deverão vir com nome e especificações, sob pena de devolução da mesma e o não pagamento. 7.5. As empresas regularmente inscritas nos simples deverão apresentar documentos comprobatórios, para os fins de retenções de impostos. 7.6. Toda operação de venda de mercadorias terá que ser efetuada, obrigatoriamente, mediante a emissão de NOTA FISCAL ELETRÔNICA; 7.6.1. Se a Nota Fiscal for apresentada com erro, será devolvida à licitante vencedora para retificação e reapresentação, acrescentando-se no prazo fixado nos item 7.2, os dias que se passarem entre a data da devolução e a da reapresentação; 7.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito de atualização monetária. 7.8. O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”. 7.9. A nota fiscal deverá estar acompanhada das certidões negativas da RECEITA FEDERAL e do FGTS, devidamente válidas, para que seja efetuado o pagamento, sendo que é de responsabilidade do fornecedor, manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas na licitação (regularidade fiscal). 08. DA READEQUAÇÃO DE PREÇOS 8.1. Durante o período de vigência da ata, os preços não serão reajustados, ressalvada, entretanto, a possibilidade de readequação dos preços vigentes pela Administração para manter o equilíbrio econômico- financeiro, ou em face da superveniência de normas federais ou municipais aplicáveis à espécie,

considerada, para base inicial de análise, a demonstração da composição de custos, anexa a ata de registro de preços.

8.2. O diferencial de preço entre a proposta inicial da Detentora e a pesquisa de mercado efetuada pela Administração à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos concedidos pela Detentora, serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da vigência da ata. 8.3. Durante a vigência da ata, os preços registrados não poderão ficar acima dos praticados no mercado. Por conseguinte, independentemente de provocação da Administração, no caso de redução, ainda que temporária, dos preços de mercado, a Detentora obriga-se a comunicar à Prefeitura o novo preço que substituirá o então registrado. 8.3.1. Caso a Detentora venha a se locupletar com a redução efetiva de preços de mercado não repassada à Administração, ficará obrigada à restituição do que houver recebido indevidamente. 8.4. Caberá à Administração, à cada prestação de serviço, efetuar as pesquisas de preços de mercado para verificar a compatibilidade dos preços registrados, devendo negociar com o Detentor do Registro, sempre que a pesquisa constar preços menores. 09. DA RECISÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 9.1. A ata poderá ser rescindida de pleno direito, nas hipóteses a seguir relacionadas. 9.2. A rescisão pela Administração poderá ocorrer quando: 9.2.1. A Detentora não cumprir as obrigações constantes da ata; 9.2.2. A Detentora não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativa; 9.2.3. A Detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços; 9.2.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços; 9.2.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado e a Detentora não aceitar a redução; 9.2.6. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração; 9.2.7. Sempre que ficar constatado que a fornecedora perdeu qualquer das condições de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação. 9.3. A comunicação da rescisão, nos casos previstos no subitem 9.2, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado por 02 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o registro a partir da última publicação. 9.4. A rescisão pela Detentora poderá ocorrer quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da ata. 9.4.1. A solicitação da Detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas cabíveis, caso não sejam aceitas as razões do pedido. 9.4.2. A rescisão ou suspensão de fornecimento com fundamento no artigo 78, inciso XV, da Lei federal nº 8.666/93 deverá ser notificada. 9.5. A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem, as demais licitantes classificadas, nos termos do disposto neste edital para, mediante a sua concordância assumirem o fornecimento do objeto da ata. 9.6. Aplica-se no que couber o disposto nos artigos 78 e 79 da Lei 8.666/93. 10 DAS PENALIDADES 10.1. De conformidade com o art. 86, da Lei n.º 8666/93, atualizada, o atraso injustificado na entrega dos produtos sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa de até 2% (dois por cento), do valor da aquisição, até 30 (trinta) dias, após este prazo será cobrado juro de 1% (um por cento) ao mês;

10.1.2 A multa prevista no item 10.1 será descontada dos créditos que a contratada possuir com o Município, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no item 10.2, alínea “b”;

10.2. Nos termos do artigo 87 da Lei 8.666/93, atualizada, pela inexecução total ou parcial da entrega do objeto adquirido, a Administração poderá aplicar à(s) vencedora(s), mediante publicação no Diário Oficial do Estado, as seguintes penalidades: a) advertência por escrito; b) aplicação de multa de 2 % (dois por cento) sobre o valor total da contratação efetuada, pela inexecução das obrigações constantes deste Instrumento; c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 2 (dois) anos; d) declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93; 10.3. Se a contratada não proceder o recolhimento da multa no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com este, e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para execução pela Assessoria Jurídica. 10.3.1. Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor da multa não recolhido será encaminhado para execução pela Assessoria Jurídica; 10.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 11 DAS ALTERAÇÕES DA ATA

11.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecido ao disposto no Art. 65 da Lei 8.666/93, nos seguintes casos:

Parágrafo Primeiro: os preços registrados poderão ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos materiais registrados, cabendo à PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO-MT, órgão gerenciador desta ATA, promover as negociações junto aos fornecedores registrados.

Parágrafo Segundo: Quando os preços registrados, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO deverá:

I. Convocar o fornecedor registrado para negociação de redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado; II. Frustrada a negociação, liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido; e III. Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Eletrônico, os demais fornecedores que não tiveram seus preços registrados, visando igual oportunidade de negociação;

Parágrafo Terceiro: Quando o valor de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor, mediante comunicação e comprovação formal, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador da Ata poderá:

I. Liberar o fornecedor registrado do compromisso assumido, sem aplicação das penalidades previstas nesta Ata e no Edital do Pregão Eletrônico, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; II. Para o disposto no subitem anterior, a comunicação deverá ser feita antes do pedido de fornecimento dos materiais; III. Convocar, pela ordem de classificação do Pregão Eletrônico, os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação;

Parágrafo Quarto: O MUNICÍPIO revogará a Ata de Registro de Preços sempre que não houver êxito nas negociações, na forma da legislação vigente.

12. DA FISCALIZAÇÃO

12.1. A fiscalização da execução do Contrato será exercida pela Srª. LEANDRO DOS SANTOS, (cargo efetivo), neste ato denominado fiscal ou gestor do Contrato devidamente credenciado pela autoridade competente, ao que competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução (art. 67 Lei nº 8666/93), independentemente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinado pela CONTRATANTE a seu exclusivo juízo.

13 DISPOSIÇÕES FINAIS 13.1. As omissões desta ATA e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuserem o Edital do Pregão Eletrônico nº. 09/2021 e as propostas apresentadas pelas CONTRATADAS, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as das propostas. 13.2. O presente registro decorre de adjudicação às PROMITENTES CONTRATADAS dos objetos, cujas descrições, quantidades e especificações constam no Termo de Referência - Anexo I, do Pregão Eletrôniconº 09/2021, conforme decisão do Pregoeira do MUNICÍPIO, lavrada em Ata datada em 12 de julho de 2021, e homologação feita pelo senhor Prefeito Municipal. 13.3. Caberá à PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços nos termos da legislação vigente. 13.4. Fica eleito o foro da Comarca deste Município, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução desta ATA, com renúncia das partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente Ata em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Novo Santo Antônio -MT, em 12 de julho de 2021.

________________________________________ PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO ADÃO SOARES NOGUEIRA Prefeito Municipal GERENCIADOR _________________________________________ CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA EIRELI CNPJ: 20.357.366/0001-20 DETENTORA ALDENEY ANTONIO NETO CPF: 030.274.876-80 RG: M-7 908026 Responsável

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