EXTRATO DO CONTRATO Nº 053/2021PROCESSO ADMINISTRATIVO 061/2021 ADESÃO Nº 015/2021
30 de Agosto de 2021
EXTRATO DO CONTRATO Nº 053/2021PROCESSO ADMINISTRATIVO 061/2021ADESÃO Nº 015/2021Á REFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER, POR MEIO DA PREFEITAMUNICIPAL SENHORA FRANCIELI MAGALHÃES DE ARRUDA VIEIRA PIRES, TORNA-SE PÚBLICO O EXTRATO DO CONTRATO N° 053/2021 PARA O SEGUINTE OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LERVEGER.
| ITEM | QTD | MED. | ESPECIFICAÇÃO DO ITEM | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | 1300 | UND | AGENDA ESCOLAR | R$ 4,10 | R$ 5.330,00 |
| 3 | 1300 | UND | BORRACHA BRANCA N°. 20 | R$ 0,30 | R$ 390,00 |
| 5 | 1300 | UND | CADERNO BROCHURÃO 96 FOLHAS | R$ 6,20 | R$ 8.060,00 |
| 6 | 1300 | UND | CADERNO DE DESENHO 96 FOLHAS | R$ 4,50 | R$ 5.850,00 |
| 12 | 1300 | UND | COLA COLORIDA 6 CORES | R$ 5,20 | R$ 6.760,00 |
| 13 | 1300 | UND | COLA BRANCA 90 GR | R$ 1,45 | R$ 1.885,00 |
| 14 | 1300 | UND | CANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES | R$ 5,90 | R$ 6.670,00 |
| 15 | 1300 | UND | CANETA HIDROGRÁFICA JUMBO 12 CORES | R$ 9,80 | R$ 12.740,00 |
| 20 | 1300 | UND | GIZ DE CERA 12 CORES 75MM | R$ 1,95 | R$ 2.535,00 |
| 21 | 1300 | UND | TINTA GUACHE 6 CORES | R$ 2,20 | R$ 2.860,00 |
| 22 | 1300 | UND | LAPIS DE COR LONGO 12 CORES | R$ 5,50 | R$ 750,00 |
| 26 | 1300 | UND | MASSA DE MODELAR 6 CORES | R$ 2,50 | R$ 3.250,00 |
| 28 | 1300 | UND | PINCEL ESCOLAR CHATO N12 | R$ 1,00 | R$ 1.300,00 |
| 30 | 1300 | UND | TESOURA ESCOLAR 11CM | R$ 1,60 | R$ 2.080,00 |
| TOTAL | R$ 67.860,00 | ||||
Dotação Orçamentária: Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer Dotação:12.364.0040.2027, Natureza de Despesa: 33.90.39.00,Fonte: 0101Dotação:12.364.0040.2048, Natureza de Despesa: 33.90.39.00,Fonte: 0115Dotação:12.364.0040.2025, Natureza de Despesa: 33.90.39.00,Fonte: 0101Dotação:12.364.0040.2024, Natureza de Despesa: 33.90.39.00,Fonte: 0101Dotação:12.364.0040.2029, Natureza de Despesa: 33.90.39.00,Fonte 0119Dotação:12.364.0040.2030, Natureza de Despesa: 33.90.39.00,Fonte: 0119Dotação:12.364.0040.2032, Natureza de Despesa: 33.90.39.00,Fonte: 0101Dotação:12.364.0040.2022, Natureza de Despesa: 33.90.39.00,Fonte: 0101CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER-MT.CONTRATADA: BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA INSCRITA NO CNPJ: 79.788.766/0001-38DATA DE ASSINATURA:27/08/2021.DATA DE VIGÊNCIA:12 (doze) meses. Santo Antônio de Leverger–MT, 27 de agosto de 2021.FRANCIELI MAGALHÃES DE ARRUDA VIEIRA PIRESPREFEITA MUNICIPAL.