PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2021

REGISTRO DE PREÇOS

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO-MT, VALIDADE: 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DA PRESENTE ATA.

VALIDADE: 12(doze) meses contados a partir data de assinatura da presente ata.

Aos 02 do mês de Setembro de 2021, o MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO, ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Pedro Álvares Cabral, n° 155, Centro, Santo Afonso, Estado de Mato Grosso, inscrito no C.N.P. J sob o nº 37.464.161/0001-46, neste ato representado pelo Prefeito Senhor Luis Fernando Ferreira Falcão, brasileiro, casado, residente e domiciliado Rua Presidente Dutra, Centro, s/nº , Santo Afonso/MT, portador da Cédula de Identidade – Registro Geral n. 16049640 SSP/MT e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o n. 022.566.881-51, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE do outro lado a empresa MARIA CATARINA DE SOUZA MELO-ME, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n. 05.742.372/0001-07, estabelecida à Rua Frederico Josette , s/n, bairro -Centro, CEP: 78.425-000, Município de Santo Afonso/MT ,Inscrição Estadual nº 13.223.013-5, representada neste ato pelo sua proprietária, Sra. Maria Catarina de Souza Melo , brasileira , casada, empresária ,residente à Rua Avenida Sebastião Jacinto nº 412, bairro -Centro, CEP: 78.425-000, Município de Santo Afonso/MT, portador da Cédula de Identidade n. 0337705-9 SSP/MT e CPF n.000.057.091-56,CONTRATADA, em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial . 020/2021 para Registro de Preços, RESOLVEM registrar os preços conforme Termo de Referência (Anexo I) deste Edital,

que passa a fazer parte integrante desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, dos Decretos nºs 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto n. 7.892/13, que regulamentam a modalidade do Pregão e o Sistema de Registro de Preços, e no que couber, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada, e demais normas legais aplicáveis, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. OBJETO

1.1.O objeto da presente Ata será REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO-MT, conforme Termo de Referência que acompanhou o Edital da citada licitação e que ora o integra, conforme quantidades e especificações.

1.2. As quantidades a serem fornecidas constantes do Termo de Referência que acompanhou o Edital da licitação são estimadas.

2. DA LICITAÇÃO

2.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial com Registro de Preço n. 020/2021, com fundamento nas Leis nº 10.520/02, n. 8.666/93 e alterações posteriores, conforme autorização da Autoridade Competente, Sr. Luis Fernando Ferreira Falcão – Prefeito Municipal.

3. DA FORMA DE EXECUÇÃO

3.1. A empresa detentora do registro deverá realizar o fornecimento dos materiais de construção, em estrita observância dos termos constantes no Termo de Referência.

3.2. O objeto deste registro de preços deverá ser executado em estrita observância ao Edital de Licitação Pregão Presencial com Registro de Preço n. 020/2021e seus anexos.

4. DA EMPRESA VENCEDORA E DOS PREÇOS REGISTRADOS

4.1. Empresa Vencedora:

Nome: MARIA CATARINA DE SOUZA MELO-ME CNPJ: 05.742.372/0001-07 Inscrição Estadual:13.223.013-5 Endereço: Rua Frederico Josette, s/n, bairro: centro Cidade/Estado: SANTO AFONSO/MT CEP: 78.425-000 Telefones: (65) 3312-1132 Representante Legal: Maria Catarina de Souza Melo RG: 0337705-9 CPF:000.057.091-56

4.2. Descrição, Quantidade e Preços Registrados:

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VLR. UNIT	VALOR TOTAL
3	5	JOGO	PORTAL DE TECA Nº 1-13X3	ROSSIMA	R$ 177,00	R$ 885,00
5	10	UNID	ADAPTADOR AJUSTE. C/ FLANGE 25MM	FORTLEV	R$ 7,50	R$ 75,00
6	10	UNID	ADAPTADOR AJUSTE. C/ FLANGE 50MM	FORTLEV	R$ 17,50	R$ 175,00
8	1	UNID	ADITIVO PLASTICANTE PRETO 1L	VEDACIT	R$ 16,50	R$ 16,50
10	40	KG	ARAME GALVANIZADO	MORLAN	R$ 18,80	R$ 752,00
11	3	KLO	ARAME LISO BW GALVANIZADO	MORLAN	R$ 23,50	R$ 70,50
12	50	KG	ARAME RECOZIDO LISO 1KG	BELGO	R$ 25,50	R$ 1.275,00
16	224	UNID	ARGAMASSA 20KG	VOTOMASSA	R$ 15,00	R$ 3.360,00
17	50	UNID	ARRUELA 5/16	CISER	R$ 0,12	R$ 6,00
20	15	UNID	BACIA SANITARIA	DECA	R$ 166,90	R$ 2.503,50
21	15	UNID	BARRA DE FERRO Nº 10	GERDAL	R$ 83,50	R$ 1.252,50
22	25	UNID	BARRA DE FERRO Nº 6	GERDAL	R$ 40,70	R$ 1.017,50
23	15	UNID	BARRA DE ROSCA 5/16 X 1MT	CISER	R$ 5,30	R$ 79,50
24	2	UNID	BITONEIRA MOB 400L. 127V	FICHER	R$ 4.899,00	R$ 9.798,00
26	50	UNID	BUCHA P PARAFUSO N.08	3F	R$ 0,08	R$ 4,00
27	50	UNID	BUCHA P/ PARAFUSO N.04	3F	R$ 0,07	R$ 3,50
28	50	UNID	BUCHA P/ PARAFUSO N.10	3F	R$ 0,19	R$ 9,50
29	50	UNID	BUCHA P/ PARAFUSO N.12	3F	R$ 0,24	R$ 12,00
34	600	MT	CABO AUTO FLEXIVEL 6.0 MM	CONDUMAX	R$ 4,30	R$ 2.580,00
38	3	UNID	CAIXA D A GUA 30.000 LT	FORTLEV	R$ 18.898,00	R$ 56.694,00

39	15	UNID	CAIXA D AGUA 1.000LT C/ TAMPA	FORTLEV	R$ 398,90	R$ 5.983,50
40	2	UNID	CAIXA D AGUA 10.000LT C/ TAMPA ROSCA	FORTLEV	R$ 5.280,00	R$ 10.560,00
41	1	UNID	CAIXA D AGUA 2.000LT C/ TAMPA	FORTLEV	R$ 1.234,00	R$ 1.234,00
42	7	UNID	CAIXA D AGUA 500 LT	FORTLEV	R$ 249,00	R$ 1.743,00
46	175	SACO	CAL HIDRATADO 20KG GH	USICAL	R$ 13,50	R$ 2.362,50
47	250	SACO	CAL P/ PINTURA 8 KG	USICAL	R$ 10,90	R$ 2.725,00
53	5	UNID	CAVALETE DO LAVATÓRIO	DECA	R$ 69,50	R$ 347,50
54	2	UNID	CENTRO PVC P/ 21 DIN 16 NEMA TAM.	BRUN	R$ 70,00	R$ 140,00
56	2.310	SC.	CIMENTO 50KG	ITAU	R$ 34,40	R$ 79.464,00
57	250	MT	CORDA CARR.TRANC. 10MM	COLLINS	R$ 1,55	R$ 387,50
64	7	UNID	ESCADA 6 DEGRAUS DE FERRO	MAESTRO	R$ 185,00	R$ 1.295,00
66	50	BARRA	FERRO 1/4 CA50=6.3MM	BELGO	R$ 48,00	R$ 2.400,00
68	240	UNID	FERRO 3/8 CA50=10MM 12MT	GERDAU	R$ 86,50	R$ 20.760,00
69	25	BARRA	FERRO 4.2	GERDAU	R$ 24,10	R$ 602,50
70	110	BARRA	FERRO 4/2 4.2 MM 12MT	GERDAU	R$ 21,50	R$ 2.365,00
71	240	UNID	FERRO 5/16 8MM 12MT	GERDAU	R$ 56,70	R$ 13.608,00
75	34	UNID	FITA VEDA ROSCA 18X50 MT	LIEGE	R$ 3,50	R$ 119,00
76	1140	M3	FORRO PVC	NORTPLAST	R$ 18,80	R$ 21.432,00
77	5	UNID	HASTE P/ CHUVEIRO.PVC 35CM	HERC	R$ 5,20	R$ 26,00
84	10	UNID	JOELHO ESGOTO 40MM	FOTLEV	R$ 1,10	R$ 11,00
85	6	UNID	JOELHO 100MM ESGOTO	FORTLEV	R$ 4,50	R$ 27,00
88	4	UNID	JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 50MM	FORTLEV	R$ 5,00	R$ 20,00
91	10	UNID	JOELHO LR SOLDAVEL 25MM X 1/2	FORTLEV	R$ 2,52	R$ 25,20
98	300	UNID	LAMPADA VAPOR METALICA TUBOLAR 250 W E 40	EMPALUX	R$ 23,45	R$ 7.035,00
99	10	UNID	LAVATÓRIO SIMPLES	DECA	R$ 111,00	R$ 1.110,00
102	140	UNID	LIXA 80 PAREDE	3M	R$ 1,49	R$ 208,60
104	5	UNID	LUVA SOLD. LR 25MM X 1/2	FORTLEV	R$ 1,58	R$ 7,90
109	50	UNID	MANGUEIRA JARDIM SUPERFLEX 3/4	TRAMONTINA	R$ 10,80	R$ 540,00
113	6	UNID	PADRÃO BIFASICO 7MT	MATEL	R$ 1.727,00	R$ 10.362,00
115	50	UNID	PARAFUSO AUTO ATAR. CABECA PANELA Nº 4.2X25MM	CISER	R$ 0,25	R$ 12,50
117	50	UNID	PARAFUSO SUBERBO N.06 3X20MM	CISER	R$ 0,09	R$ 4,50
118	50	UNID	PARAFUSO SUBERBO N.08 3,5X25MM	CISER	R$ 0,11	R$ 5,50
119	50	UNID	PARAFUSO SUBERBO N.10 4X30MM	CISER	R$ 0,14	R$ 7,00
120	50	UNID	PARAFUSO SUBERBO N.12 5X45MM	CISER	R$ 0,21	R$ 10,50
123	15	UNID	PIA MARMORE SINTETICO 160X55 PT	A.J.R	R$ 199,50	R$ 2.992,50
125	60	UNID	PINCEL 395/5 2 LATEX ACRILICA	ROMA	R$ 6,99	R$ 419,40
128	590	MT	PISO CRISTOFOLETTI 56X56 (Cerâmica)	FORMIGRES	R$ 32,20	R$ 18.998,00

129	105	MT	PISO ESM.CLASSE A.PEI 4 REF.4300 43X43	FORMIGRES	R$ 29,90	R$ 3.139,50
132	50	UNID	PORCA 5/16	CESER	R$ 0,12	R$ 6,00
136	28	KG	PREGO 17X21	GERDAU	R$ 21,50	R$ 602,00
137	2	PC	PREGO 17X27	GERDAU	R$ 20,50	R$ 41,00
138	63	PC	PREGO 18 X 24	MORLAN	R$ 20,50	R$ 1.291,50
139	15	UNID	PREGO 19X30	GERDAU	R$ 20,50	R$ 307,50
140	30	PC	PREGO 19X39	GERDAU	R$ 20,80	R$ 624,00
141	3	KG	PREGO 20X30	GERDAU	R$ 20,50	R$ 61,50
142	10	KG	PREGO 22X42	GERDAU	R$ 20,50	R$ 205,00
143	60	PC	PREGO 22X48	GERDAU	R$ 20,80	R$ 1.248,00
144	15	UNID	PREGO 25X72	GERDAU	R$ 25,50	R$ 382,50
145	15	UNID	PREGO 26X78	ACELLOR	R$ 25,50	R$ 382,50
146	4	KG	PREGOS TELHEIRO 18X30 PC 500GR	WORKER	R$ 21,25	R$ 85,00
148	30	UNID	PURIFICADOR C/ TORN.B.MOVEL	SOCEL	R$ 63,00	R$ 1.890,00
149	15	UNID	QUADRILIÇAS 5/16	BELGO	R$ 159,50	R$ 2.392,50
153	100	KG	REJUNTE	VOTOMASSA	R$ 3,90	R$ 390,00
155	200	UNID	ROLDANA PLAST.P/FIO 36X36	FITOPLAST	R$ 0,43	R$ 86,00
157	40	UNID	SIFÃO SANFONADO	KRONA	R$ 7,45	R$ 298,00
159	5	UNID	SOQUETE S/ RABICHO SIMPLES	DECORLUX	R$ 3,88	R$ 19,40
169	2	UNID	TANQUE DUPLO DE MARMORE SINTETICO 110X55	A.J.R	R$ 189,00	R$ 378,00
170	5	UNID	TANQUE TRIPLO DE MARMORE SINTETICO 145X52	A.J.R	R$ 259,00	R$ 1.295,00
171	3	UNID	TEE 100 MM ESGOTO	FORTLEV	R$ 3,90	R$ 11,70
173	8	UNID	TEE ESGOTO 50MM	KRONA	R$ 3,95	R$ 31,60
175	20	UNID	TEE SOLDAVEL 25 MM	FORTLEV	R$ 1,20	R$ 24,00
177	6	UNID	TEE SOLDAVEL 50MM	FORTLEV	R$ 6,45	R$ 38,70
180	50	MT	TELA PINT.100X50 MT	MORLAN	R$ 7,00	R$ 350,00
181	5	ROLO	TELA.GAL.FIO 22X1.5 X 50MT	MORLAN	R$ 297,50	R$ 1.487,50
182	200	UNID	TELHA DE CELOTES (CAPA)	SÃO BENTO	R$ 4,85	R$ 970,00
183	30	UNID	TELHA ONDUL. 4MM X 2,44X 50CM ETERNIT	MULTILIT	R$ 29,00	R$ 870,00
184	640	UNID	TELHA ONDUL.5MM X 2.44 X 1,10 CM. ETERNIT	ETERNIT	R$ 71,50	R$ 45.760,00
185	455	UNID	TELHA ONDUL.6MM X 3.66 X 1,10 CM. ETERNIT	MULTILIT	R$ 134,50	R$ 61.197,50
186	2000	UNID	TELHA PORTUGUESA	SÃO BENTO	R$ 2,19	R$ 4.380,00
187	81.000	ML	TIJOLO 8 FUROS NORMAL	SANTA ROSA	R$ 0,99	R$ 80.190,00
188	20.000	UNID	TIJOLO 8 FUROS REQUEIMADO	SANTA ROSA	R$ 0,99	R$ 19.800,00
189	10.500	UNID	TIJOLO MACIÇOS COMUM	SÃO JOSE	R$ 0,59	R$ 6.195,00
197	10	UNID	TORNEIRA JARDIM 3/4	HERC	R$ 4,55	R$ 45,50

198	78	UN	TRELIÇAS DE FERRO 6 MTS	BELGO	R$ 64,50	R$ 5.031,00
199	30	UNID	TRINCO	ROCHA	R$ 5,65	R$ 169,50
201	5	UNID	TUBO LIGAÇÃO BACIA AJUSTAVEL	LIEG	R$ 12,45	R$ 62,25
202	8	UNID	TUBO PVC ESGOTO 100MM 6MT PVC	PVC BRASIL	R$ 99,50	R$ 796,00
205	85	UNID	TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM. 6MT PVC	PVC BRASIL	R$ 24,30	R$ 2.065,50
208	25	UNID	VALVULA HIDRICA DOCOL	DOCOL	R$ 101,00	R$ 2.525,00
209	5	UNID	VALVULA INOX 3,1/2 PINO CROMADO	GELPLUS	R$ 15,00	R$ 75,00
218	5	UNID	VISTA P/ PORTA	ROSSIMA	R$ 65,00	R$ 325,00
219	1	UNID	VITRO BASCULANTE 50X80 CM	RIOBRAS	R$ 96,50	R$ 96,50
						R$ 537.542,25

Valor total global: R$- 537.542,25 (quinhentos trinta sete mil quinhentos quarenta dois reais e vinte cinco centavos).

5–DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO

5.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa executar o objeto adjudicado dentro das especificações;

5.2. Efetuar os pagamentos nas condições e prazos estipulados;

5.3. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização dos materiais de construção deste Instrumento;

5.4. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da prestação do serviço, objeto da Ata, fixando prazo para sua correção;

5.5. Fiscalizar livremente o fornecimento dos materiais, não eximindo a licitante vencedora de total responsabilidade;

5.6. Acompanhar o fornecimento dos materiais, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensão da entrega; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, o fornecimento dos materiais de construção fora das especificações deste Edital;

6–DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO REGISTRO

6.1. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização do Município, por escrito, em duas vias e entregues mediante recibo;

6.2. Executar a entrega do objeto deste certame nos termos estabelecidos no Edital de Licitação e seus anexos, especialmente os previstos no Termo de Referência;

6.3. Entregar os materiais objetos desta Licitação após 07 (sete) dia útil, contados da emissão da ordem de fornecimento.

6.4. Fornecer os materiais de construção nas quantidades solicitadas, entregando-os em dias determinados pela Secretária Municipal solicitante. 6.5. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento dos materiais, até 25% (vinte e cinco) por cento do valor atualizado do contrato, conforme artigo 65 §1º, da Lei nº 8.666/93.

6.6. A empresa contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação e qualificação durante todo o fornecimento dos materiais de construção da emissão da ordem de fornecimento.

6.7. Na falta de qualquer material cotado pela Licitante vencedora, a mesma fica obrigada a entregar outro material similar, ainda que de preço superior, sem qualquer ônus adicional para o “CONTRATANTE”. 6.8. Substituir o material rejeitado, por não estar de acordo com o especificado e/ou impróprio para o uso, no período máximo de 03( três) dias. 6.9. Substituir o material, caso seja constatado qualquer tipo de rompimento da respectiva embalagem. Neste caso, caberá ao “CONTRATANTE”, rejeitar o material, através do servidor designado para efetuar a fiscalização do mesmo. 6.10. No momento do desembarque dos materiais de construção, os responsáveis da “CONTRATADA” deverão sempre depositá-los, cuidadosamente, nos locais designados, dispondo os mesmos em pilhas, conforme orientação do servidor designado pelo “CONTRATANTE”. 6.11. Fica a CONTRATADA obrigada a ressarcir ao Município o valor recebido, quando constatada a má qualidade do material e/ou peso deficiente do mesmo.

6.12. Não realizar subcontratação total ou parcial do fornecimento dos materiais de construção, sem anuência do Município. No caso de subcontratação autorizada pela

Contratante, a Contratada continuará a responder direta e exclusivamente pelo fornecimento e pelas responsabilidades legais e contratuais assumidas;

6.13. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução da Ata de Registro de Preço ou em conexão com ele, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acompanhamento por parte da Contratante;

6.14. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidente de trabalho com seus empregados, em virtude da execução da presente Ata de Registro de Preço ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências do Município;

6.15. Responsabilizar-se Civil e Criminalmente por danos causados aos servidores do Município ou a terceiros, decorrentes do fornecimento de materiais impróprios para o uso. 6.16. Responsabilizar-se por danos, extravios ou prejuízos causados por seus empregados em equipamento ou nas dependências dos Órgãos Municipais ou a terceiros.

6.17. Será de inteira responsabilidade da empresa Contratada quaisquer danos que venham a ocorrer no Município ou a terceiros, decorrentes do próprio fornecimento dos produtos;

7. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1. O registro de preços constante desta Ata terá validade pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

7.2. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na integra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas normas.

8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a entrega dos MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, de acordo com a apresentação da Nota Fiscal devidamente preenchida e atestada pelo Secretario Responsável e Setor de Compras.

8.2. O Contratado deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do produto/material entregue, o número e nome do banco, agência e número da conta onde deverá ser feito o pagamento, via ordem bancária;

8.2.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado após a reapresentação das notas fiscais/faturas.

8.2.2. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

8.3. O Contratante não efetuará pagamento de título descontado, ou por meio de cobrança em banco, bem como, os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”;

8.4. As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de responsabilidade do Contratado.

8.5. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da Certidão Negativa de Débitos para com o Sistema de Seguridade Social – INSS e o Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviços – FGTS.

8.6. A fatura deverá ser recebida pelo setor competente com antecedência mínima de 30 dias da data de vencimento.

8.7. No caso de cobrança indevida, a FORNECEDOR/CONTRATADO será notificada, devendo proceder à correção e reapresentação da nota fiscal/fatura, reiniciando-se a contagem do prazo para pagamento a partir da reapresentação da nota fiscal/fatura corrigida.

8.8. Não haverá em nenhuma hipótese pagamento antecipado.

9. DOS REAJUSTES DE PREÇOS

9.1. É vedado reajustes de preços antes de decorrido 12 (doze) meses de vigência desta Ata.

9.1.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida à revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

9.2. Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

9.3. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o Município solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.

9.4. Fracassada a negociação com o primeiro colocado o Município poderá rescindir esta ata e convocar, nos termos da legislação vigente, e pelo preço do 1º (primeiro) colocado, as demais empresas com preços registrados, cabendo rescisão desta ata de registro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

9.5. Será considerado compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor demandante, na pesquisa de estimativa de preços.

10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

10.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

10.1.1. Quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes no Edital e desta Ata de Registro de Preços;

10.1.2. Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas nos incisos de I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

10.1.3. Em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial da Nota de Empenho decorrente deste Registro;

10.1.4. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

10.1.5. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

10.2. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

10.3. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da AMM do Estado de Mato Grosso, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

10.4. A solicitação do FORNECEDOR para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Município, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas neste Edital.

10.5. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas ao fornecimento de produtos.

10.6. Caso o Município não se utilize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

11. DAS PENALIDADES

11.1. O fornecimento fora das normas pactuadas neste instrumento sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o artigo 86, da Lei nº 8666/93;

11.1.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com o Município e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com a multa prevista no ITEM 11.2.2;

11.2. Ocorrendo a inexecução total ou parcial no fornecimento, a Administração poderá aplicar à contratada, as seguintes sanções administrativas previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93:

11.2.1. Advertência por escrito;

11.2.2. Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;

11.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade de 02 (dois) anos;

11.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei nº 10.520/2002;

11.3. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da intimação por parte do Município o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com este Município e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para execução pela Procuradoria Municipal;

11.3.1. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo;

11.4. Serão publicadas no Diário Oficial da AMM do Estado de Mato Grosso as sanções administrativas previstas no edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo ou apostilamento ao presente contrato.

II. Vinculam-se a este contrato, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Presencial nº 020/2021, seus anexos e as propostas da contratada.

III. É vedado caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do Município.

13. DA PUBLICAÇÃO

13.1. Para eficácia do presente instrumento, o Município providenciará a publicação do seu extrato no Diário Oficial da AMM do Estado de Mato Grosso, conforme Lei nº 10.520/02.

14. DA FISCALIZAÇÃO

14.1. A fiscalização da execução do fornecimento será exercida por servidor nomeado, independente de qualquer outra supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do fornecimento que venha a ser determinada pelo CONTRATANTE, a seu exclusivo juízo.

15. DO FORO

15.1. As partes contratantes elegem o foro de Arenápolis/MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para um só efeito legal.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

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Luis Fernando Ferreira Falcão

Prefeito Municipal

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MARIA CATARINA DE SOUZA MELO-ME

CNPJ: 05.742.372/0001-07

TESTEMUNHAS:

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NOME: TAMIRES DE FREITAS PIRES NOME: ROLFF RODRIGO DA SILVA

CPF: 028.266.132-86 CPF: 031.176.161-52