RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO
26 de Outubro de 2021
| RELATORIO SOBRE PROJETOS EM EXECUCAO - AMBOS Art. 45 - Paragrafo Unico - Lei 101/00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período de 1/01/2021 até 30/09/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Movimento Orçamentário e Restos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número | Tipo | Red. | Dotação | Data | Credor | Valor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orgão/Unidade: 03.001 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 - OBRAS EM ANDAMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9339/2020 | 2-GLO | 434 | 03.001.04.124.0002.1102.449051000000 | 30/12/2020 | VANESSA M. HOISSA | 70.990,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVICO PRESTADO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRA, POR REGIME DE PRECO UNITARIO, DE CONSTRUCAO DO PREDIO DO DETRAN (AGENCIA DE TRANSITO MUNICIPAL). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9340/2020 | 2-GLO | 462 | 03.001.04.122.0005.1112.449051000000 | 30/12/2020 | VANESSA M. HOISSA | 37.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVICO PRESTADO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRA, POR REGIME DE PRECO UNITARIO, DE CONSTRUCAO DO PREDIO DO DETRAN (AGENCIA DE TRANSITO MUNICIPAL). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5691/2021 | 2-GLO | 25 | 03.001.04.122.0005.1005.449051000000 | 19/07/2021 | VANESSA M. HOISSA | 107.990,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE PATIO DE AGENCIA DO DETRAN, CONFORME CONTRATO Nº 257/2020 E TOMADA DE PREÇO 04/2020. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total do Subelemento: | 215.980,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Anulado Orçam. do Elemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Elemento: | 0,00 | Total Anulado do Elemento: | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Orçamentário do Elemento: | 107.990,00 | Total Restos do Elemento: | 107.990,00 | Total do Elemento: | 215.980,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade: | 0,00 | Total Anulado Restos do Órgão/Unidade: | 0,00 | Total Anulado do Órgão/Unidade: | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Orçamentário do Órgão/Unidade: | 107.990,00 | Total Restos do Órgão/Unidade: | 107.990,00 | Total do Órgão/Unidade: | 215.980,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orgão/Unidade: 05.001 COORDENADORIA DE EDUCAÃÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 - OBRAS EM ANDAMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9338/2020 | 2-GLO | 473 | 05.001.12.361.0013.1106.449051000000 | 30/12/2020 | CONSTELLA CONSTRUTORA EIRELI | 453.290,73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA GRANDE, MODELO PROJETO PADRAO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO -FNDE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS GU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6204/2021 | 1-ORD | 115 | 05.001.12.361.0013.1008.449051000000 | 30/07/2021 | CARMEN R. FLECK & CIA LTDA | 22.015,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL GUILHERME ANTONIO CORTONEZ CROZETTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6206/2021 | 1-ORD | 115 | 05.001.12.361.0013.1008.449051000000 | 30/07/2021 | FORT CONSTRUTORA LTDA | 23.919,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRESTACAO DE SERVICO PARA REFORMA NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL GUILHERME ANTONIO CORTONEZ CROZETTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6392/2021 | 1-ORD | 115 | 05.001.12.361.0013.1008.449051000000 | 5/08/2021 | MADEIREIRA MUNARETTO LTDA | 901,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA USO NA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA GUILHERME C CROZETTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6539/2021 | 1-ORD | 115 | 05.001.12.361.0013.1008.449051000000 | 12/08/2021 | COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S H | 24.700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL GUILHERME CROZETTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6743/2021 | 1-ORD | 115 | 05.001.12.361.0013.1008.449051000000 | 18/08/2021 | MADEIREIRA MUNARETTO LTDA | 541,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORNECIMENTO DE MADEIRA PARA USO NA REFORMA DE TELHADO DA UNIDADE GUILHERME CROZETTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total do Subelemento: | 525.367,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Anulado Orçam. do Elemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Elemento: | 0,00 | Total Anulado do Elemento: | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Orçamentário do Elemento: | 72.077,08 | Total Restos do Elemento: | 453.290,73 | Total do Elemento: | 525.367,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade: | 0,00 | Total Anulado Restos do Órgão/Unidade: | 0,00 | Total Anulado do Órgão/Unidade: | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Orçamentário do Órgão/Unidade: | 72.077,08 | Total Restos do Órgão/Unidade: | 453.290,73 | Total do Órgão/Unidade: | 525.367,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orgão/Unidade: 08.001 COORDENADORIA DE SERVICOS URBANOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 - OBRAS EM ANDAMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6532/2020 | 2-GLO | 234 | 08.001.15.452.0019.1017.449051000000 | 15/09/2020 | CONSTRUTORA NASCIMENTO EIRELI | 967.617,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA AVENIDA ANTONIO PIRES E AVENIDA BRASIL, CONFORME TOMADA DE PRECO N3/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6681/2021 | 1-ORD | 254 | 08.001.15.452.0019.1016.449051000000 | 17/08/2021 | CARMEN R. FLECK & CIA LTDA | 2.538,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA RAMPA DO LAVADOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6682/2021 | 1-ORD | 254 | 08.001.15.452.0019.1016.449051000000 | 17/08/2021 | CARMEN R. FLECK & CIA LTDA | 14.964,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DA RAMPA DO LAVADOR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total do Subelemento: | 985.119,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Anulado Orçam. do Elemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Elemento: | 0,00 | Total Anulado do Elemento: | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Orçamentário do Elemento: | 17.502,00 | Total Restos do Elemento: | 967.617,58 | Total do Elemento: | 985.119,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade: | 0,00 | Total Anulado Restos do Órgão/Unidade: | 0,00 | Total Anulado do Órgão/Unidade: | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Orçamentário do Órgão/Unidade: | 17.502,00 | Total Restos do Órgão/Unidade: | 967.617,58 | Total do Órgão/Unidade: | 985.119,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orgão/Unidade: 08.002 SETOR DE ESTRADAS E RODAGEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 - OBRAS EM ANDAMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6820/2021 | 1-ORD | 275 | 08.002.26.782.0021.1019.449051000000 | 23/08/2021 | J. A RODRIGUES LEAL EIRELI - ME | 12.160,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7583/2021 | 1-ORD | 275 | 08.002.26.782.0021.1019.449051000000 | 10/09/2021 | MADEIREIRA MUNARETTO LTDA | 4.869,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFERENTE A MADEIRA SERRADA PARA USO NA MANUTENCAO DA PONTE SOBRE O RIO MARRA PAU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7808/2021 | 2-GLO | 275 | 08.002.26.782.0021.1019.449051000000 | 21/09/2021 | CARMEN R. FLECK & CIA LTDA | 2.989,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA REFORMA DA PONTE 13 DE MAIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7809/2021 | 1-ORD | 275 | 08.002.26.782.0021.1019.449051000000 | 21/09/2021 | MADEIREIRA MUNARETTO LTDA | 2.805,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA PARA CAIXARIA DA RAMPA DA SECRETARIA DE OBRAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total do Subelemento: | 22.824,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Anulado Orçam. do Elemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Elemento: | 0,00 | Total Anulado do Elemento: | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Orçamentário do Elemento: | 22.824,32 | Total Restos do Elemento: | 0,00 | Total do Elemento: | 22.824,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade: | 0,00 | Total Anulado Restos do Órgão/Unidade: | 0,00 | Total Anulado do Órgão/Unidade: | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Orçamentário do Órgão/Unidade: | 22.824,32 | Total Restos do Órgão/Unidade: | 0,00 | Total do Órgão/Unidade: | 22.824,32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emissão: | 25/10/2021 12:57:58 | Page 1 de 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homologado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.N.P.J.: 24950461000193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVENIDA 4 DE JULHO - 0000360 - CENTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefone: 06635531407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| prefeitura@pmjuruena.com.br | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica - Empenho | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período de 1/01/2021 até 30/09/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Movimento Orçamentário e Restos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número | Tipo | Red. | Dotação | Data | Credor | Valor | |||||||||||||||||||||||||||
| Orgão/Unidade: 08.003 DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 449051000000 - OBRAS E INSTALACOES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 - OBRAS EM ANDAMENTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6573/2021 | 1-ORD | 292 | 08.003.17.605.0023.1022.449051000000 | 12/08/2021 | CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMEN | 4.548,95 | |||||||||||||||||||||||||||
| FORNECIMENTO DE MATERIAS HIDRAULICOS DIVERSOS PARA USO NA EXTENSAO DE REDE NOS REDE NOS BAIRROS NOBRE E MINIESTADIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6578/2021 | 1-ORD | 292 | 08.003.17.605.0023.1022.449051000000 | 12/08/2021 | R J M COMERCIAL EIRELI | 10.161,90 | |||||||||||||||||||||||||||
| FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA USO NA EXTENSAO DE REDE NOS BAIRROS BELA VISTA, CENTRO, CIDADE ALTA E MINI ESTADIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6583/2021 | 1-ORD | 292 | 08.003.17.605.0023.1022.449051000000 | 12/08/2021 | R J M COMERCIAL EIRELI | 10.161,90 | |||||||||||||||||||||||||||
| FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA USO NA EXENSAO DE REDE NOS BAIRROS BELA VISTA E CENTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6761/2021 | 1-ORD | 291 | 08.003.17.605.0023.1021.449051000000 | 19/08/2021 | CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMEN | 97.977,70 | |||||||||||||||||||||||||||
| FORNECIMENTO DE TUBO PVC PBA DN 100MM PARA MANUTENCAO NA REDES DE AGUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total do Subelemento: | 122.850,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5572/2021 | 1-ORD | 291 | 08.003.17.605.0023.1021.449051000000 | 12/07/2021 | R J M COMERCIAL EIRELI | 24.195,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA USO NO DEPARTAMENTO HIDRAULICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total do Subelemento: | 24.195,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Anulado Orçam. do Elemento: | 0,00 | Total Anulado Restos do Elemento: | 0,00 | Total Anulado do Elemento: | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Orçamentário do Elemento: | 147.045,45 | Total Restos do Elemento: | 0,00 | Total do Elemento: | 147.045,45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Anulado Orçam. do Órgão/Unidade: | 0,00 | Total Anulado Restos do Órgão/Unidade: | 0,00 | Total Anulado do Órgão/Unidade: | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Orçamentário do Órgão/Unidade: | 147.045,45 | Total Restos do Órgão/Unidade: | 0,00 | Total do Órgão/Unidade: | 147.045,45 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total Anulado Orçam. das Despesas: | 0,00 | Total Anulado Restos das Despesas: | 0,00 | Total Anulado das Despesas: | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||