Decreto nº 1.708/2021
11 de Novembro de 2021
Decreto nº 1.708, de 10 de novembro de 2021.
Dispõe sobre abertura de Crédito Suplementar autorizado no Orçamento Vigente, e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e;
DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, autorizado a abrir no Orçamento Vigente, crédito suplementar junto a Lei Municipal nº 2.882, de 08 de janeiro de 2021, no valor de R$ 1.951.550,00 (hum milhão novecentos e cinquenta e um mil quinhentos e cinquenta reais) nas dotações abaixo discriminadas:
| Órgão: 02 | Gabinete do Prefeito | ||||||||
| Unidade: 02.001 | PROCON | ||||||||
| 14 422 0004 2003 | Manut. Enc. dos Serviços do Procon e Fundecon | ||||||||
| 0022 – 319011000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas .............................. R$ 28.500,00 | ||||||||
| Unidade: 02.005 | Chefia do Gabinete | ||||||||
| 04 122 0004 2008 | Manut. de Serv. Administr. Chefia de Gab. Prefeito | ||||||||
| 0065 – 339030000000 | Material de Consumo | 3.250,00 | |||||||
| Unidade: 02.100 | Gabinete do Poder Executivo | ||||||||
| 04 122 0004 2002 | Manut. de Serv. Administr. Gabinete do Poder Executivo | ||||||||
| 0107– 3390390000000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 5.000,00 | |||||||
| Órgão: 03 | Procuradoria Geral do Município | ||||||||
| Unidade: 03.100 | Procuradoria Geral do Município | ||||||||
| 04 122 0004 2009 | Manut. de Serv. Administr. Procuradoria Geral do Município | ||||||||
| 0130– 3390390000000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 5.000,00 | |||||||
| Órgão: 06 | Secretaria Municipal de Cidades | ||||||||
| Unidade: 06.002 | Divisão de Serviços de Pavimentação Asfálticas | ||||||||
| 15 451 0018 1196 | Pavim. Conserv. Asfáltica Div. Ruas, Travessia e Avenidas | ||||||||
| 0169 – 449051000000 | Obras e Instalações | 470.000,00 | |||||||
| Unidade: 06.005 | Departamento de Infra Estrutura Urbana | ||||||||
| 15 452 0018 2224 | Manut. Encargos c/Serv. Depto Infra Estrutura | ||||||||
| 0209 – 319016000000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 5.000,00 | |||||||
| 0213 – 339030000000 | Material de Consumo | 100.000,00 | |||||||
| Unidade: 06.100 | Secretaria Municipal de Cidade | ||||||||
| 04 122 0018 2016 | Manut. dos Serviços Administr. da Secret Municipal de Cidade | ||||||||
| 0227 – 319011000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 60.000,00 | |||||||
| 0229 – 339014000000 | Diárias – Civil | 3.000,00 | |||||||
| Órgão: 07 | Secretária Municipal de Administração | ||||||||
| Unidade: 07.100 | Secretaria Municipal de Administração | ||||||||
| 04 122 0003 2021 | Manut. de Serv. Admin. Da Secret Mun. Admin. /Divisão/Setores | ||||||||
| 0265 – 310940000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 20.000,00 | |||||||
| 0266 – 319113000000 | Obrigações Patronais | 25.000,00 | |||||||
| Órgão: 08 | Secretária Municipal de Educação | ||||||||
| Unidade: 08.004 | Divisão de Programas Sociais, Merenda e Nutrição | ||||||||
| 12 306 0007 2225 | Manut. Serv. Admin. Da Div. Progr. Sociais, Merenda e Nutrição | ||||||||
| 0309 – 319113000000 | Obrigações Patronais | 20.000,00 | |||||||
| Órgão: 09 | Secretária Municipal de Saúde | ||||||||
| Unidade: 09.101 | Fundo Municipal de Saúde | ||||||||
| 10 122 0004 2057 | Manut. de Serv. Administr. Depto Gestão Administrativa | ||||||||
| 0462 – 319013000000 | Obrigações Patronais | 5.000,00 | |||||||
| 0465 – 319094000000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 18.000,00 | |||||||
| 10 301 0004 2056 | Manut. Encargos com Serv. Depto Técnico Ambulatorial | ||||||||
| 0476 – 319013000000 | Obrigações Patronais | 5.100,00 | |||||||
| 10 301 0004 2061 | Manut. Encargos com Serv. Div. Saúde Coletiva/ACS | ||||||||
| 0482 – 319011000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 35.000,00 | |||||||
| 0487 – 319113000000 | Obrigações Patronais | 4.000,00 | |||||||
| 10 301 0004 2063 | Manut. Encargos dos Serv. da Div. Saúde Coletiva /ESF | ||||||||
| 0490 – 319013000000 | Obrigações Patronais | 11.000,00 | |||||||
| 0491 – 319016000000 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 12.500,00 | |||||||
| 10 302 0004 2055 | Manut. Encargos com Serviços do Depto Hospitalar | ||||||||
| 0499 – 319011000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 320.000,00 | |||||||
| 0501 – 319016000000 | Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil | 78.000,00 | |||||||
| 10 302 0004 2065 | Manut. Encargos com Serv. da Div. Desc. e Reabilitação | ||||||||
| 0512 – 319011000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 31.000,00 | |||||||
| 10 302 0004 2133 | Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Arinos | ||||||||
| 0515 – 337170000000 | Rateio pela Participação em Consorcio Publico | 200.000,00 | |||||||
| 10 302 0004 2238 | Ações de Serv. Públicos de Saúde - MAC | ||||||||
| 0585 – 339030000000 | Material de Consumo | 100.000,00 | |||||||
| 10 304 0001 2062 | Manut. Enc. do Serv. Div. Saúde Coletiva Vigilância Sanitária | ||||||||
| 0520 – 319011000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 8.000,00 | |||||||
| 10 305 0001 2062 | Manut. Enc. do Serv. Div. Saúde Coletiva Vigil. Epidemiológica | ||||||||
| 0527 – 319011000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 5.000,00 | |||||||
| 10 305 0001 2060 | Manut. Enc. com Serv. Div. Saúde Coletiva/CTA | ||||||||
| 0558 – 319011000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 28.000,00 | |||||||
| 0562 – 319113000000 | Obrigações Patronais | 2.600,00 | |||||||
| Órgão: 11 | Secretaria Municipal de Agronegócio | ||||||||
| Unidade: 11.001 | Divisão de Agricultura e Abastecimento | ||||||||
| 20 605 0004 2009 | Manut. enc. Serv. da Div. Agricultura e Abastecimento | ||||||||
| 0767 – 339030000000 | Material de Consumo | 15.000,00 | |||||||
| 0770 – 339039000000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 5.000,00 | |||||||
| Unidade: 11.100 | Gabinete da Secretaria Municipal de Agronegócio | ||||||||
| 04 122 0004 2253 | Manut. enc. com Serv. Administr. Secret. Munic. Agronegócio | ||||||||
| 0784 – 319011000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 13.600,00 | |||||||
| Órgão: 13 | Secretaria Municipal de Desenvolvimento | ||||||||
| Unidade: 13.004 | Divisão de Meio Ambiente | ||||||||
| 18 541 0004 2100 | Manut. Enc. Serviços da Divisão de Meio Ambiente | ||||||||
| 0826 – 319011000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 50.000,00 | |||||||
| Órgão: 14 | Secretaria Municipal de Transportes | ||||||||
| Unidade: 14.100 | Secretaria Municipal de Transportes | ||||||||
| 26 782 0018 2107 | Manut. com Ações dos Recursos do Fethab | ||||||||
| 0916 – 339030000000 | Material de Consumo | 200.000,00 | |||||||
| 0918 – 339039000000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 60.000,00 | |||||||
Art. 2º Para dar cobertura aos créditos suplementares abertos no artigo anterior das dotações especificadas será utilizado em igual importância, por anulação parcial ou total das dotações, abaixo mencionadas, na forma dos artigos 42 e 43 da Lei Federal 4320/64.
| Órgão: 06 | Secretaria Municipal de Cidades | |||||||
| Órgão: 06.005 | Departamento de Infra Estrutura Urbana | |||||||
| 15 452 0018 2107 | Manutenção com Ações dos Recursos Fetahb | |||||||
| 0195 – 339030000000 | Material de Consumo | 40.000,00 | ||||||
| 0196 – 339039000000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 50.000,00 | ||||||
| Unidade: 06.005 | Departamento de Infra Estrutura Urbana | |||||||
| 15 451 0018 1053 | Obras de Infra Estrutura Urbana | |||||||
| 0220 – 449051000000 | Obras e Instalações | 300.000,00 | ||||||
| Órgão: 07 | Secretaria Municipal de Administração | |||||||
| Unidade: 07.100 | Secretaria Municipal de Administração | |||||||
| 04 122 0003 2021 | Manut. Enc. com Serviços da Secret. Munic. de Administração | |||||||
| 0264 – 319091000000 | Sentenças Judiciais | 15.000,00 | ||||||
| 0272 – 339039000000 | Outros Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica | 100.000,00 | ||||||
| Órgão: 08 | Secretária Municipal de Educação | |||||||
| Unidade: 08.005 | Divisão de Assuntos Políticos e Educacionais | |||||||
| 12 361 0007 2033 | Manut. Enc. dos Serv. Setor Ensino Fundamental-FUNDEB | |||||||
| 0338 – 319011000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 200.000,00 | ||||||
| 12 365 0007 1197 | Construção Centro Educacional Infantil | |||||||
| 0929 – 440951000000 | Obras e Instalações | 650.000,00 | ||||||
| 12 365 0007 2035 | Manut. Enc. Serviços Setor Educ. Infantil –Pré Escola/FUNDEB | |||||||
| 0396 – 319011000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 180.000,00 | ||||||
| Unidade: 08.007 | Divisão de Transporte Escolar | |||||||
| 12 362 0007 2036 | Manut. Encargos Serviços do Div Transporte Escolar | |||||||
| 0412 – 339030000000 | Material de Consumo | 100.000,00 | ||||||
| 12 365 0007 2127 | Manut. Encargos Serviços do Div Transporte Escolar - Fethab | |||||||
| 0420 – 339039000000 | Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica | 61.300,00 | ||||||
| Órgão: 10 | Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho | |||||||
| Unidade: 10.101 | Fundo Municipal de Assistência Social | |||||||
| 08 241 0004 2096 | Manutenção com a Pessoa Idosa | |||||||
| 0650 – 339030000000 | Material de Consumo | 30.000,00 | ||||||
| 08 244 0004 2095 | Manutenção com a Casa de Passagem | |||||||
| 0728 – 339039000000 | Outros Serv. Terceiros – Pessoa Jurídica | 20.000,00 | ||||||
| Órgão: 14 | Secretaria Municipal de Transportes | |||||||
| Unidade: 14.100 | Secretaria Municipal de Transportes | |||||||
| 26 782 0018 2106 | Manut. Enc. Serv. da Secret Munic. de Transportes/Deptos/Div. | |||||||
| 0913 – 339039000000 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 205.200,00 | ||||||
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Governo Municipal de Juara, Estado de Mato
Grosso, 10 de novembro de 2021.
Carlos Amadeu Sirena
Prefeito do Município