LEI Nº 541 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2015.
25 de Novembro de 2015
Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências.
PEDRO FERRONATTO, Prefeito do Município de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei nº 485, de 25 de novembro (Lei Orçamentária Anual), e artigos 41, 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a presente Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 1.950.920,00 (Um milhão novecentos e cinqüenta mil novecentos e vinte reais) nos termos dos artigos 41, inciso I, e 42, ambos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, destinado ao reforço da seguinte dotação orçamentária:
ÓRGÃO:GABINETE DO PREFEITO
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Manuntenção e Encargos do Gabinete do Prefeito | 2002 | 114.700,00 | ||
| Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 31.90.11.00.00.00.0100000000 | 114.700,00 | ||
| TOTAL SUPLEMENTAÇÃO DO ORGÃO | 114.700,00 |
ÓRGÃO: SECRETARIA ESPECIAL DE COORDENAÇÃO GERAL
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Manutenção e Encargos da secretaria Esp. De Coord. Geral | 2088 | 330.315,00 | ||
| Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 31.90.11.00.00.00.0100000000 | 157.833,00 | ||
| Obrigações Patronais | 31.90.13.00.00.00.0100000000 | 71.482,00 | ||
| Diárias - Civil | 33.90.14.00.00.00.0100000000 | 1.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.0100000000 | 100.000,00 | ||
| TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO DO ÓRGÃO | 330.315,00 |
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Construção, Ampliação e Reforma em Unidades do Ensino Infantil | 1020 | 30.500,00 | ||
| Obras e Instalações | 44.90.51.00.00.00.0101000000 | 30.500,00 | ||
| Manutenção e Enc. Com a Secretaria de Educação | 2009 | 1.950,00 | ||
| Obrigações Patronais - RPPS | 31.91.13.00.00.00.0101000000 | 1.950,00 | ||
| Aquisição de Merenda Escolar - Ens. Fundamental | 2021 | 10.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0100000000 | 10.000,00 | ||
| Aquisição de Merenda Escolar - Pré-Escola | 2022 | 8.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0100000000 | 8.000,00 | ||
| Aquisição de Merenda Escolar - Creche | 2023 | 10.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0100000000 | 10.000,00 | ||
| Manutenção das Atividades da Escola Mun. Nossa Sra. Aparecida | 2029 | 9.760,00 | ||
| Obrigações Patronais - RPPS | 31.91.13.00.00.00.0101000000 | 4.760,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0101000000 | 5.000,00 | ||
| Manutenção das Atividades do CMEI | 2030 | 10.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física | 33.90.36.00.00.00.0101000000 | 5.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.0101000000 | 5.000,00 | ||
| Manutenção das Atividades Ens. Fund. FUNDEB 60 % | 2035 | 265.000,00 | ||
| Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 31.90.11.00.00.00.0101000000 | 197.000,00 | ||
| Contratação Por Tempo Determinado | 31.90.04.00.00.00.0101000000 | 25.000,00 | ||
| Obrigações Patronais | 31.90.13.00.00.00.0101000000 | 3.000,00 | ||
| Obrigações Patronais - RPPS | 31.91.13.00.00.00.0101000000 | 40.000,00 | ||
| Manutenção das Atividades da Creche FUNDEB 60 % | 2033 | 65.125,00 | ||
| Contratação Por Tempo Determinado | 31.90.04.00.00.00.0101000000 | 55.900,00 | ||
| Obrigações Patronais | 31.90.13.00.00.00.0101000000 | 9.225,00 | ||
| Manutenção das Atividades da Pré-Escola FUNDEB 60 % | 2032 | 157.600,00 | ||
| Contratação Por Tempo Determinado | 31.90.04.00.00.00.0101000000 | 25.100,00 | ||
| Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 31.90.11.00.00.00.0101000000 | 132.500,00 | ||
| Apoio e Incentivo as atividades Culturais | 2046 | 5.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física | 33.90.36.00.00.00.0100000000 | 5.000,00 | ||
| Manutenção das Atividades do Dep. De Esportes | 2044 | 5.000,00 | ||
| Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 31.90.11.00.00.00.0100000000 | 1.500,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física | 33.90.36.00.00.00.0100000000 | 3.500,00 | ||
| TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO DO ÓRGÃO | 577.935,00 |
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Manutenção e Enc. De Obras e Serviços Públicos | 2050 | 170.000,00 | ||
| Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 31.90.11.00.00.00.0100000000 | 170.000,00 | ||
| Execução e Manutenção das Atividades de Limpeza Pública | 2052 | 45.000,00 | ||
| Locação de Mão de Obra | 33.90.37.00.00.00.0100000000 | 45.000,00 | ||
| TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO DO ÓRGÃO | 215.000,00 |
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Manutenção e Encargos da Secretaria Mun. De Saúde | 2011 | 259.000,00 | ||
| Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 31.90.11.00.00.00.0102000000 | 170.000,00 | ||
| Obrigações Patronais | 31.90.13.00.00.00.0102000000 | 50.000,00 | ||
| Obrigações Patronais - RPPS | 31.91.13.00.00.00.0102000000 | 14.000,00 | ||
| Diárias - Civil | 33.90.14.00.00.00.0102000000 | 5.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0102000000 | 15.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.00.0102000000 | 5.000,00 | ||
| Bloco Atenção Básica -Recursos do SUS | 2067 | 291.000,00 | ||
| Contratação Por Tempo Determinado | 31.90.04.00.00.00.0102000000 | 211.000,00 | ||
| Outros Serviços de terceiros – Pessoa Física | 33.90.36.00.00.00.0102000000 | 80.000,00 | ||
| Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde | 2075 | 62.000,00 | ||
| Contribuições | 33.71.41.00.00.00.0102000000 | 62.000,00 | ||
| Construção de Centro de Imagem Raio X e Ultrassom | 1067 | 37.799,00 | ||
| Obras e Instalações | 44.90.51.00.00.00.0102000000 | 37.799,00 | ||
| Construção da Academia da Saúde | 1096 | 14.471,00 | ||
| Obras e Instalações | 44.90.51.00.00.00.0102000000 | 14.471,00 | ||
| TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO DO ÓRGÃO | 664.270,00 |
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Manutenção e Enc. Da Secretaria de Ação Social | 2015 | 28.800,00 | ||
| Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 31.90.11.00.00.00.0100000000 | 10.800,00 | ||
| Diárias - Civil | 33.90.14.00.00.00.0100000000 | 1.000,00 | ||
| Sentenças Judiciais | 33.90.91.00.00.00.0100000000 | 17.000,00 | ||
| Manutenção das Atividades do CRAS | 2078 | 11.900,00 | ||
| Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 31.90.11.00.00.00.0100000000 | 1.500,00 | ||
| Contratação Por Tempo Determinado | 31.90.04.00.00.00.0100000000 | 5.400,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0129000000 | 5.000,00 | ||
| Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | 2087 | 8.000,00 | ||
| Diárias - Civil | 33.90.14.00.00.00.0100000000 | 5.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.00.0100000000 | 3.000,00 | ||
| TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO DO ÓRGÃO | 48.700,00 |
Art. 2º. A compensação para o Crédito Adicional Suplementar de que trata o art. 1º será efetuada através de anulação parcial/total das dotações orçamentárias, nos termos do art. 43 da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, a seguir especificadas:
ÓRGÃO: SECRETARIA ESPECIAL DE COORDENAÇÃO GERAL
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Manut. E Encargos com a Sec. Esp. De Coordenação Geral | 2088 | 41.000,00 | ||
| Obrigações Patronais - RPPS | 31.91.13.00.00.0100000000 | 20.000,00 | ||
| Outros Serv. Terc.- P. Física | 33.90.36.00.00.0100000000 | 9.000,00 | ||
| Passagem e Despesa com Locomoção | 33.90.33.00.00.0100000000 | 1.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.0100000000 | 11.000,00 | ||
| TOTAL DE REDUÇÃO DO ÓRGÃO | 41.000,00 |
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Construção, Ampliação e Reforma de unidades de Ensino Fundamental | 1019 | 22.000,00 | ||
| Obras e instalações | 44.90.52. 00.00.0101000000 | 22.000,00 | ||
| Manutenção e Enc. Com a Secretaria de Educação | 2009 | 50.684,00 | ||
| Vencimentos e vantagens Fixas – Pessoal Civil | 31.90.11.00.00.0101000000 | 45.684,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.0101000000 | 5.000,00 | ||
| Apoio ao Fundo Mun. De Educação | 2025 | 8.000,00 | ||
| Outros Serv. Terc.- P. Jurídica | 33.90.39.00.00.0101000000 | 8.000,00 | ||
| Man. Das Atividades da Esc. Mun. Nsa. Sra. Aparecida | 2029 | 141.643,00 | ||
| Contrato por tempo determinado | 31.90.04.00.00.0101000000 | 2.120,00 | ||
| Vencimentos e vantagens Fixas – Pessoal Civil | 31.90.11.00.00.0101000000 | 86.600,00 | ||
| Obrigações Patronais | 31.90.13.00.00.0101000000 | 1.000,00 | ||
| Material de Distribuição Gratuita | 33.90.32.00.00.0101000000 | 6.306,00 | ||
| Outros Serv. Terc.- P. Física | 33.90.36.00.00.0101000000 | 30.000,00 | ||
| Outros Serv. Terc.- P. Jurídica | 33.90.39.00.00.0101000000 | 7.617,00 | ||
| Equipamento e Material Permanente | 44.90.52.00.00.0101000000 | 8.000,00 | ||
| Man. Das Atividades do CMEI | 2030 | 87.448,00 | ||
| Contrato por tempo determinado | 31.90.04.00.00.0101000000 | 6.848,00 | ||
| Vencimentos e vantagens Fixas – Pessoal Civil | 31.90.11.00.00.0101000000 | 78.600,00 | ||
| Obrigações Patronais - | 31.90.13.00.00.0101000000 | 2.000,00 | ||
| Man. Das Atividades da Esc. Crescer e Aprender | 2031 | 130.160,00 | ||
| Vencimentos e vantagens Fixas – Pessoal Civil | 31.90.11.00.00.0101000000 | 93.000,00 | ||
| Contrato por tempo determinado | 31.90.04.00.00.0101000000 | 2.000,00 | ||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.0101000000 | 12.000,00 | ||
| Material de Distribuição Gratuita | 33.90.32.00.00.0101000000 | 5.840,00 | ||
| Outros Serv. Terc.- P. Jurídica | 33.90.39.00.00.0101000000 | 12.000,00 | ||
| Equipamento e Material Permanente | 44.90.52.00. 00.0101000000 | 5.320,00 | ||
| Apoio e incentivo as atividades culturais | 2046 | 12.000,00 | ||
| Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.0100000000 | 12.000,00 | ||
| Man. Dos Espaços Esportivos e de lazer | 2043 | 5.000,00 | ||
| Material de Consumo | 44.90.30.00.00.0100000000 | 5.000,00 | ||
| Manutenção do Departamento de Esportes | 2044 | 8.000,00 | ||
| Equipamento e Material Permanente | 44.90.52.00.00.0100000000 | 8.000,00 | ||
| Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | 2047 | 4.000,00 | ||
| Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.0100000000 | 4.000,00 | ||
| TOTAL DE REDUÇÃO DO ÓRGÃO | 468.935,00 |
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Execução de Obras de Pavimentação Asfáltica | 1033 | 1.147.431,00 | ||
| Obras e Instalações | 44.90.51.00.00.0100000000 | 1.147.431,00 | ||
| TOTAL DE REDUÇÃO DO ÓRGÃO |
ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Man. E Enc. Com a Sec. Mun. De Agricultura | 2010 | 19.800,00 | ||
| Diárias - Civil | 33.90.14.00.00.0100000000 | 1.800,00 | ||
| Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 33.90.36.00.00.0100000000 | 5.000,00 | ||
| Equipamentos e Material Permanente | 44.90.52.00.00.0100000000 | 13.000,00 | ||
| TOTAL DE REDUÇÃO DO ÓRGÃO | 19.800,00 |
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR | |
| Apoio ao Fundo Mun. de Saúde | 2012 | 9.707,00 | |||
| Material de Distribuição Gratuíta | 33.90.32.00.00.0102000000 | 9.707,00 | |||
| Bloco Atenção Básica – Recursos do SUS | 2067 | 227.047,00 | |||
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 31.90.11.00.00.0102000000 | 227.047,00 | |||
| Bloco de Vigilância em Saúde - Epidemiológica | 2071 | 17.000,00 | |||
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 31.90.11.00.00.0102000000 | 12.000,00 | |||
| Equipamentos e Material Permanente | 44.90.52.00.00.0102000000 | 5.000,00 | |||
| Bloco de Assistência Farmacêutica | 2073 | 15.000,00 | |||
| Material de Consumo | 33.90.30.00.00.0102000000 | 15.000,00 | |||
| TOTAL DE REDUÇÃO DO ÓRGÃO | 268.754,00 |
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC. NAT. DESPESA | CÓD.NAT.DESPESA | VALOR |
| Serviços de Proteção Social Básica - PAIF | 2079 | |||
| Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 33.90.39.00.00.0129000000 | 5.000,00 | ||
| TOTAL DE REDUÇÃO DO ÓRGÃO | 5.000,00 |
Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, aos 24 de novembro de 2015.
PEDRO FERRONATTO
Prefeito Municipal