DECRETO Nº 097/2021
15 de Dezembro de 2021
DECRETO Nº 097/2021
(Que dispõe abertura de Crédito Adicional Suplementar)
DIVINO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 42 da Lei nº 4.320/64, em especial a lei 2.437/2020.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no Orçamento do Município um Crédito Adicional Suplementar no R$ 884.763,29 (oitocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e nove centavos), para atender as seguintes dotações:
02-GABINETE DO PREFEITO
02.001.0.0-CHEFIA DO EXECUTIVO
02.001.0.0.04.122.2010.2004-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
3.1.90.94.00.00-0100000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas .................R$18.929,25
3.3.90.30.00.00-0100000000 - Material de Consumo..............................................R$11.564,00
3.3.90.39.00.00-0100000000-Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica..............R$733,39
3.3.90.40.00.00-0100000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica..................................................................................................................... R$ 2.300,00
3.3.90.92.00.00 - 0100000000- Despesas de Exercícios Anteriores ........................R$23.789,55
03- CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO
03.001.0.0-GABINETE DA CONTROLADORIA GERAL DE CONTROLE INTERNO
03.001.0.0.04.124.3010.2005-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.3.90.14.00.00-0100000000- Diárias - Civil ..........................................................R$ 1.250,00
04- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
04.001.0.0- GABINETE DO PROCURADOR
04.001.0.0.04.122.3010.2006 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
3.1.90.94.00.00- 0100000000- Indenizações e Restituições Trabalhistas................R$18.929,25
3.3.90.39.00.00-0100000000- Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica...........R$1.700,00
04.001.0.0.04.122.9010.9001 - SENTENÇAS JUDIDICIAS
3.1.90.91.00.00-0100000000 - Sentenças Judiciais.................................................R$54.349,51
05- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
05.001.0.0- GABINETE DO SECRETARIO
05.001.0.0.04.122.3010.2007 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO
3.3.90.14.00.00-0100000000-Diárias-Civil..................................................................R$600,00
3.3.90.30.00.00 – 0100000000- Material de Consumo............................................. R$1.032,75
06- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
06.001.0.0- GABINETE DO SECRETARIO
06.001.0.0.04.122.3010.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
3.3.90.30.00.00-0100000000- Material de Consumo................................................ R$2.000,00
3.3.90.39.00.00-0100000000-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica .........R$90.000,00
3.3.90.40.00.00-0100000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica.....................................................................................................................R$18.550,00
06.001.0.0.28.843.9010.2016 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA
3.2.90.21.00.00-0100000000-Juros sobre a Dívida por Contrato..............................R$8.000,00
3.2.90.22.00.00-0100000000-Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato........... R$3.000,00
4.6.90.71.00.00-0100000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado ...............R$80.500,00
06.003.0.0- DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA
06.003.0.0.04.122.3020.2011 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CONTAB. E TESOURARIA
3.3.90.30.00.00-0100000000-Material de Consumo .................................................R$1.500,00
06.004.0.0-DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E TRIBUTACAO
06.004.0.0.04.122.3020.2013 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO
3.3.90.14.00.00-0100000000-Diárias - Civil .............................................................R$5.640,00
3.3.90.39.00.00-0100000000-Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica........ R$11.000,00
07- SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE
07.001.0.0- GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTOS
07.001.0.0.04.122.3000.2018 - MANUTENÇÃO DA SEC. PLANEJ. ORÇAMENTO E CONTROLE
3.3.90.30.00.00-0100000000 - Material de Consumo...................................................R$619,65
3.3.90.36.00.00 – 0100000000- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.........R$1.000,00
3.3.90.39.00.00- 0100000000- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica ........R$5.000,00
3.3.90.40.00.00-0100000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica...................................................................................................................... R$3.700,00
08- SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
08.001.0.0- GABINETE DO SECRETARIO
08.001.0.0.04.122.5040.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
3.3.90.93.00.00-0122000000- Indenizações e Restituições........................................R$500,00
08.002.0.0- DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO
08.002.0.0.12.361.5010.2023 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.00.00-0101000000-Material de Consumo.....................................................R$500,00
08.002.0.0.12.361.5010.2025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.39.00.00-0115000000-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica............R$1.988,56
08.002.0.0.12.365.5040.2137 - MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL
3.3.90.30.00.00-0101000000-Material de Consumo .................................................R$5.200,00
09-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
09.002.0.0-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
09.002.0.0.10.122.6080.2094 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
3.3.90.39.00.00-0102000000-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica...........R$ 2.000,00
09.002.0.0.10.301.6010.1125-AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ ATENÇÃO BASICA
4.4.90.52.00.00-0123000000 - Equipamentos e Material Permanente................... R$20.504,00
09.002.0.0.10.301.6010.2061 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF
3.3.90.30.00.00-0142000000 - Material de Consumo.................................................. R$329,89
3.3.90.30.00.00 – 0146000000-Material de Consumo...............................................R$9.436,94
3.3.90.39.00.00-0146000000-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica ...........R$4.897,78
09.002.0.0.10.302.6030.1120 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
3.3.90.30.00.00-0102000000-Material de Consumo ...............................................R$17.000,00
3.3.90.36.00.00-0102000000-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física.............R$10.000,00
3.3.90.39.00.00-0146000000-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica...........R$ 2.308,70
09.002.0.0.10.302.6030.2150 - MANUT. E ENCARGOS - AÇÕES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.14.00.00-0102000000- Diárias-Civil .............................................................R$5.755,00
3.3.90.30.00.00 – 0102000000- Material de Consumo............................................R$40.000,00
3.3.90.39.00.00-0102000000-Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.......R$29.000,00
09.002.0.0.10.303.6060.2074 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FARMÁCIA MUNICIPAL
3.3.90.39.00.00-0102000000-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica.............. R$100,00
10- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.002.0.0- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
10.002.0.0.08.243.7040.2155 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
3.3.90.30.00.00-0129000000-Material de Consumo................................................R$13.000,00
3.3.90.39.00.00-0129000000-Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica...........R$5.000,00
10.002.0.0.08.244.7040.2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
3.3.90.30.00.00-0129000000- Material de Consumo...............................................R$13.000,00
3.3.90.39.00.00- 0129000000-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica...........R$2.257,07
10.002.0.0.08.244.7040.2133 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.3.90.30.00.00-0129000000 - Material de Consumo................................................R$5.000,00
10.002.0.0.08.244.7040.2134 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
3.3.90.30.00.00-0129000000- Material de Consumo.................................................R$7.000,00
3.3.90.36.00.00-0129000000- Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física ................ R$110,00
10.002.0.0.08.244.7040.2146 -MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FEAS
3.3.90.32.00.00-0143000000-Material bem ou Serviço para Distribuição GratuitaR$31.000,00
10.004.0.0- FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
10.004.0.0.08.243.6090.2036 - MANUTENÇÃO DO CONS. MUN. DIREITOS DA CÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA)
4.4.90.52.00.00-0100000000- Equipamentos e Material Permanente.......................R$5.600,00
12-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
12.001.0.0- GABINETE DO SECRETARIO
12.001.0.0.04.122.8060.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
3.3.90.30.00.00-0100000000 - Material de Consumo .............................................R$94.250,00
12.002.0.0- DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS
12.002.0.0.26.782.8070.2055 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
3.3.90.30.00.00-0130000000 - Material de Consumo..............................................R$48.450,00
12.003.0.0 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
12.003.0.0.15.452.8010.2056 - MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO
3.3.90.30.00.00 – 0100000000- Material de Consumo............................................R$10.850,00
12.003.0.0.15.452.8020.2051 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
3.3.90.30.00.00 – 0100000000- Material de Consumo............................................R$20.600,00
12.004.0.0-DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
12.004.0.0.17.512.3040.2060 - MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA
3.3.90.30.00.00-0100000000 - Material de Consumo .............................................R$39.869,00
15- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
15.001.0.0- GABINETE DO SECRETARIO
15.001.0.0.04.122.3010.2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.30.00.00-0100000000 - Material de Consumo..............................................R$35.000,00
3.3.90.39.00.00-0100000000-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica......... R$38.569,00
T O T A L ............................................................................................................ R$ 884.763,29
Art. 2º - Para cumprimento do artigo anterior e de acordo com o art. 43, parágrafo 1º inciso III da Lei Federal nº 4.320/64 ficam parcialmente anuladas as seguintes dotações orçamentárias:
06- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
06.001.0.0- GABINETE DO SECRETARIO
06.001.0.0.04.122.3010.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
3.3.90.14.00.00 - 0100000000- Diárias – Civil.............................................................R$750,00
07- SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE
07.002.0.0- DEPTO DE ENGENHARIA E PROJETOS
07.002.0.0.04.121.3000.2091 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ENGENHARIA E PROJETOS
3.3.90.39.00.00-0100000000-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica............R$5.000,00
08- SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
08.001.0.0- GABINETE DO SECRETARIO
08.001.0.0.04.122.5040.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO
3.3.90.93.00.00- 0100000000- Indenizações e Restituições.........................................R$500,00
08.002.0.0- DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO
08.002.0.0.12.361.5010.2023 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.3.90.30.00.00-0122000000 - Material de Consumo..............................................R$20.000,00
3.3.90.39.00.00-0130000000- Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica.........R$82.000,00
08.002.0.0.12.361.5040.2021 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
3.3.90.30.00.00-0101000000-Material de Consumo .................................................R$3.800,00
08.003.0.0- FUNDEB
08.003.0.0.12.361.5010.2028 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%
3.1.90.11.00.00-0118000000-Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil........ R$66.900,00
3.1.90.94.00.00-0118000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas..................R$81.871,97
3.1.91.13.00.00-0118000000- Obrigações Patronais.............................................R$207.074,76
09- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
09.002.0.0- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
09.002.0.0.10.122.6080.2094 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
3.3.90.14.00.00-0102000000- Diárias – Civil.........................................................R$1.000,00
3.3.90.36.00.00-0102000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física ..........R$14.000,00
3.3.90.91.00.00 - 0102000000- Sentenças Judiciais .................................................R$2.000,00
09.002.0.0.10.301.6010.2061 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF
3.3.90.14.00.00-0142000000-Diárias-Civil ...............................................................R$200,00
3.3.90.14.00.00-0146000000-Diárias-Civil ...............................................................R$200,00
3.3.90.39.00.00-0102000000-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica..........R$78.000,00
09.002.0.0.10.302.6030.2066 - MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
3.3.90.14.00.00-0146000000-Diárias-Civil..................................................................R$200,00
09.002.0.0.10.302.6030.2150 - MANUT. E ENCARGOS - AÇÕES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
3.3.90.14.00.00-0146000000 - Diárias – Civil...........................................................R$1.000,00
09.002.0.0.10.304.6040.2070 - MANUT. E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
3.3.90.14.00.00-0102000000-Diárias- Civil.............................................................R$2.155,00
10- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
10.001.0.0- GABINETE DO SECRETARIO
10.001.0.0.04.125.3010.2153 - CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA
3.3.90.36.00.00-0100000000-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física...............R$1.000,00
10.001.0.0.08.243.3010.2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.1.90.04.00.00-0100000000-Contratação por Tempo Determinado........................R$1.000,00
3.1.90.11.00.00-0100000000-Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil............. R$279,75
3.1.90.13.00.00 – 0100000000-Obrigações Patronais...................................................R$994,25
3.3.90.36.00.00-0100000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física.............R$2.965,75
3.3.90.39.00.00-0100000000-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica............R$3.771,84
10.002.0.0-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
10.002.0.0.08.243.7040.2155 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
3.1.90.13.00.00-0129000000-Obrigações Patronais ....................................................R$898,28
4.4.90.52.00.00-0129000000-Equipamentos e Material Permanente........................R$2.526,00
10.002.0.0.08.244.7040.2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.1.90.11.00.00-0100000000-Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil.........R$15.000,00
3.1.90.13.00.00-0100000000-Obrigações Patronais..................................................R$5.000,00
3.1.91.13.00.00-0100000000-Obrigações Patronais..................................................R$8.000,00
3.3.90.32.00.00-0100000000-Material, Bem ou Serviço para Distribuição GratuitaR$2.741,99
3.3.90.32.00.00-0127076000-Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita ..R$995,00
3.3.90.39.00.00-0100000000-Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica........ R$70.700,00
10.002.0.0.08.244.7040.2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
4.4.90.52.00.00-0129000000-Equipamentos e Material Permanente .......................R$1.129,84
10.002.0.0.08.244.7040.2133 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
4.4.90.52.00.00-0129000000-Equipamentos e Material Permanente........................R$9.856,10
10.002.0.0.08.244.7040.2146 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FEAS
4.4.90.52.00.00-0143000000-Equipamentos e Material Permanente........................R$5.000,00
10.002.0.0.08.244.7040.2156 - MANUT. DAS AÇÕES REF. AOS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC
3.3.90.30.00.00-0129000000- Material de Consumo.................................................R$2.000,00
3.3.90.30.00.00 – 0143000000-Material de Consumo...............................................R$2.000,00
10.002.0.0.08.244.7040.2166 - ACOES DO COVID NO SUAS P/ ACOLHIMENTO
3.3.90.32.00.00-0127076000-Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita R$1.046,00
4.4.90.52.00.00-0129000000-Equipamentos e Material Permanente........................R$1.148,00
10.003.0.0- FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
10.003.0.0.04.125.6120.2157 - CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
3.3.90.36.00.00-0100000000-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física...............R$2.000,00
3.3.90.39.00.00-0100000000- Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica...........R$1.000,00
10.003.0.0.16.482.6120.1020 - FMHIS - FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL
3.3.90.39.00.00-0124000000-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica............R$2.500,00
10.004.0.0- FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
10.004.0.0.08.243.6090.2130 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNCIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
3.3.50.43.00.00-0100000000-Subvenções Sociais.....................................................R$9.114,27
11-SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO
11.001.0.0- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. E TURISMO
11.001.0.0.04.122.6130.2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE IND. COM. TURISMO
3.3.90.30.00.00-0100000000- Material de Consumo...............................................R$20.000,00
3.3.90.39.00.00-0100000000-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica..........R$17.604,25
12- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS
12.001.0.0- GABINETE DO SECRETARIO
12.001.0.0.04.122.8060.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
3.3.90.39.00.00-0100000000-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica .........R$11.800,00
12.004.0.0-DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
12.004.0.0.04.122.3040.2059 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E
ESGOTO-D.A. E
3.3.90.39.00.00-0100000000- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.......R$19.519,00
14- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
14.001.0.0- GABINETE DO SECRETARIO
14.001.0.0.20.606.3030.2087 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESENV. DO ALTO RIO PARAGUAI
3.3.70.41.00.00- 0100000000- Contribuições..........................................................R$12.000,00
14.002.0.0- DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
14.002.0.0.20.606.3030.2086 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR
3.3.90.39.00.00-0100000000-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica..........R$15.000,00
14.002.0.0.20.608.3030.1025 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS
4.4.90.52.00.00-0124000000-Equipamentos e Material Permanente......................R$17.925,24
14.002.0.0.20.608.3030.1132 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA RURAL
4.4.90.51.00.00-0100000000-Obras e Instalações...................................................R$15.000,00
4.4.90.51.00.00-0124000000- Obras e Instalações..................................................R$15.996,00
15- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
15.001.0.0- GABINETE DO SECRETARIO
15.001.0.0.04.122.3010.2010 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS - RH
3.1.90.11.00.00-0100000000- Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil........R$20.100,00
15.001.0.0.04.126.3010.2012 - T.I - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
3.1.91.13.00.00-0100000000- Obrigações Patronais....................................................R$500,00
T O T A L..............................................................................................................R$ 884.763,29
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Barra do Bugres do Estado de Mato Grosso em 03 de novembro de 2021.
DIVINO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
Prof. Me. JULIO CESAR GOMES DA SILVA
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Controle