MÊS

ETAPA

SETOR

ATIVIDADES

RESPONSÁVEL

STATUS

JANEIRO

MONITORAMENTO

SSP

SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA

Monitoramento Plano de Ação de Logística de Medicamentos - Aprimora

UCI

MONITORAMENTO

SCL

COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Monitoramento Plano de Ação de Contratações Publicas - Aprimora

UCI

PARECER

ARAGUAI PREV

Parecer do Controle Interno sobre as Contas de Gestão da Previdência Própria referente ao ano de 2021.

UCI

VERIFICAÇÃO

OUVIDORIA

Verificação no Setor da Ouvidoria Municipal

UCI

FEVEREIRO

VERIFICAÇÃO

SCO

CONTABILIDADE

Verificar a Receita efetivamente arrecada base 2021, para cálculo do Duodécimo da Câmara Municipal de 2022.

UCI

SCO

CONTABILIDADE

Verificação do repasse do duodécimo para Câmara Municipal

UCI

VERIFICAÇÃO

SCO

CONTABILIDADE

Verificar o Fechamento do Balanço Geral Financeiro do Ano de 2021

UCI

PARECER

GABINETE

Parecer sobre as Contas de Gestão do Executivo de 2021.

UCI

MARÇO

VERIFICAÇÃO

SPO

SISTEMA DE PROJETOS E OBRAS PUBLICAS

Verificar o Sistema Geobras quanto a alimentação e processos de licitação de obras

UCI

MONITORAMENTO

STR TRANSPORTES

Monitoramento Plano de Ação Frotas - Aprimora

UCI

RELATÓRIO

OUVIDORIA

Acompanhar as ocorrências na Ouvidoria Municipal e Implantação da Lei nº 13460/2017.

UCI

ABRIL

VERIFICAÇÃO

SCL

COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Verificar ocorrências mensais relativas ao Setor de Licitação e Contratos e acompanhar as tempestivas de informes no APLIC.

UCI

SCO CONTABILIDADE

LDO- Lei de Diretrizes orçamentárias

UCI

SPA

SISTEMA DE PATRIMÔNIO

Verificar ocorrências mensais relativas ao Patrimônio

UCI

MAIO

VERIFICAÇÃO

SCO CONTABILIDADE

Verificação do balancete da despesas e receitas

UCI

VERIFICAÇÃO

SSP

SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA

Verificação sobre rotinas de TFD concedidos conforme lei especifica

UCI

RELATÓRIO

SFI

FINANÇAS

APRIMORA - Auditoria Gestão Financeira – APRIMORA

UCI

JUNHO

VERIFICAÇÃO

SCO CONTABILIDADE

Verificação no orçamento vigente - rotinas

UCI

AUDITORIA

SEC EDUCAÇÃO

APRIMORA – Auditoria de Merende Escolar

UCI

VERIFICAÇÃO

SCO CONTABILIDADE

Verificação do índice de gasto com o pessoal

UCI

SRH

RECURSOS HUMANOS

Verificação de ocorrências da Folha de Pagamento

UCI

JULHO

PARECER

CONTROLE INTERNO

Parecer do 1º semestre de 2022 das Contas de Gestão do Executivo Municipal

UCI

ARAGUAI PREV

PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

Parecer do Controle Interno sobre as Contas de Gestão da Previdência Própria Araguai Prev do 1º semestre de 2022

UCI

AGOSTO

RELATÓRIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

Verificação no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal

UCI

VERIFICAÇÃO

STB

SISTEMA DE TRIBUTOS

Verificar ocorrências mensais relativas ao Sistema de Tributos

UCI

SETEMBRO

VERIFICAÇÃO

SBE

SISTEMA DE BEM ESTAR SOCIAL

Verificação de ocorrências relativas a bem estar social no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS

UCI

SCO

CONTABILIDADE

Verificação do percentual aplicado em educação

UCI

SCO

CONTABILIDADE

Verificação do percentual aplicado em saúde

UCI

SCO

CONTABILIDADE

Verificação do índice de gasto com pessoal

UCI

AUDITORIA

SCO

CONTABILIDADE

Auditoria Nível Entidade - Aprimora

UCI

OUTUBRO

VERIFICAÇÃO

SCO

CONTABILIDADE

Verificação dos processos de diárias e adiantamentos

UCI

SCO

CONTABILIDADE

Verificação do balancete das despesas e receitas

UCI

NOVEMBRO

VERIFICAÇÃO

SCO

CONTABILIDADE

Verificar a elaboração da Lei Orçamentária Anual para o ano de 2022

UCI

SCL COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Verificar o Acompanhamento dos Relatórios da Fiscalização de Contratos

UCI

DEZEMBRO

VERIFICAÇÃO

SRH

RECURSOS HUMANOS

Verificação da Folha de Pagamento

UCI

PARECER

ARAGUAI PREV

PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

Parecer do Controle Interno sobre as Contas de Gestão da Previdência Própria

UCI