Nº

UNIDADE AUDITADA

MÊS REFERÊNCIA – 2022

ATIVDADES À SEREM DESENVOLVIDAS

SISTEMA

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1° SEMESTRE

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Avaliação dos Controles Internos

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a) Revisão das Instruções Normativas relativas ao setor e outras atividades de Controle e Acompanhamento preventivo em todo Departamento;

b) Retorno para verificação ou aplicação das Recomendações ou adequação as IN;

c) Realização de fiscalização e auditorias necessárias para avaliar as atividades de controle interno;

d) Promoção de orientação operacional do Sistema de Controle;

e) Elaboração de fluxo e refluxo de informações para o aproveitamento de todo o Sistema de Controle;

f) Verificação e avaliação de adoção de medidas para assegurar o cumprimento dos limites e procedimentos estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/00;

g) Avaliação da execução dos planos de governo, o cumprimento das metas e dos objetivos estabelecidos e a qualidade do gerenciamento;

h) Acompanhamento de prática de atos e a ocorrência de fatos da responsabilidade de agentes públicos, com vistas a assegurar sua legalidade e regularidade ou a responsabilidade dos agentes;

i) Atestar a consistência dos dados contidos nos relatórios de gestão; e propor a instauração de sindicância ou de inquérito, quando recomendável face à natureza da irregularidade apurada;

j) Elaboração de Parecer do 1º e 2º Semestre da Administração Direta e Indireta do município (Câmara de Vereadores, SAAE, PrevBras e Prefeitura Municipal), atendendo as exigências da Resolução Normativa do Tribunal de Contas RN nº 033/2013, art. 2º, § 21, II);

k) Realização de fiscalização e auditorias necessárias para avaliar as atividades de controle interno, com o fim de assegurar-lhe eficácia e eficiência, oferecendo subsídios à Administração Municipal.

2

Sistema Financeiro - Avaliação dos Controles

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3

Sistema Administrativos - Avaliação dos Controles

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4

Sistema de Projetos e Obras Públicas – SPO

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5

Sistema de Previdência Própria – SPP

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6

Sistema de Administração de RH – SRH

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7

Sistema de Planej. e Orçamento – SPL

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8

Sistema de Contabilidade – SCO

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9

Sistema de Saúde- Reavaliação dos controles internos da atividade de Logística De Medicamentos

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10

Sistema de Educação- Reavaliação dos controles internos na atividade d Alimentação Escolar

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2º SEMESTRE

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Sistema de Tecnologia da Informação – STI

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12

Sistema de Convênios e Consórcios - SCV

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13

Sistemas de Saúde - Reavaliação dos Controles

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Internos da Atividade de Logística de Medicamentos

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Sistema de Educação – Reavaliação dos Controles

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Internos da Atividade de Alimentação Escolar

15

Sistema de Tributos – STB

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16

Sistema Financeiro- Avaliação dos controles internos da atividade de Gestão Financeira

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17

Sistema Administrativo- avaliação dos controles internos da Atividade de Nível de Entidade

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18

Sistema Jurídico – SJU

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19

Sistema de Serviços Gerais - SSG

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20

Sistema do Bem Estar Social – SBE

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21

Sistema de Comunicação Social – SCS

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22

Sistema de Controle Patrimonial - SPA

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23

Sistema de Transportes – Avaliação dos controles internos em Gestão De Frotas

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24

Sistema de Contratações Públicas

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25

Sistema de Gestão Financeira

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26

Sistema de Nível de Entidade

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