DECRETO Nº 110/2021

(Que dispõe abertura de Crédito Suplementar)

Divino Henrique Rodrigues Dos Santos, Prefeito Municipal de BARRA DO BUGRES, Estado de MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o art. 42 da Lei nº 4.320/64, em especial a lei 2437/2020.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento do Município um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.870.518,89 (um milhão, oitocentos e setenta mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos), para atender as seguintes dotações:

02-GABINETE DO PREFEITO

02.001.0.0- CHEFIA DO EXECUTIVO

02.001.0.0.04.122.2010.2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

3.3.90.30.00.00- 0100000000- Material de Consumo................................................R$7.000,00

3.3.90.39.00.00- 0100000000-Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica...........R$600,00

3.3.90.40.00.00-0100000000- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica.......................................................................................................................R$6.160,00

3.3.90.93.00.00- 0100000000- Indenizações e Restituições ....................................R$26.000,00

05- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

05.001.0.0-GABINETE DO SECRETARIO

05.001.0.0.04.122.3010.2007 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.90.30.00.00-0100000000-Material de Consumo .................................................R$1.000,00

06- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

06.001.0.0- GABINETE DO SECRETARIO

06.001.0.0.04.122.3010.2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

3.3.90.14.00.00-0100000000 - Diárias – Civil...........................................................R$1.300,00

3.3.90.30.00.00-0100000000 - Material de Consumo................................................R$7.500,00

3.3.90.39.00.00- 0100000000- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.........R$2.000,00

3.3.90.40.00.00- 0100000000- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica................................................................................................................... R$ 37.138,00

06.001.0.0.04.122.3020.2014 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP

3.3.90.47.00.00- 0100000000-Obrigações Tributárias e Contributivas...................R$51.500,00

06.001.0.0.28.843.9010.2016 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

3.2.90.21.00.00- 0100000000- Juros sobre a Dívida por Contrato ..........................R$7.830,37

3.2.90.22.00.00- 0100000000- Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato..........R$2.407,92

4.6.90.71.00.00- 0100000000- Principal da Dívida Contratual Resgatado..............R$63.290,52

07- SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE

07.001.0.0- GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTOS

07.001.0.0.04.122.3000.2018 - MANUTENÇÃO DA SEC. PLANEJ. ORÇAMENTO E CONTROLE

3.3.90.39.00.00- 0100000000-Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica..........R$1.300,00

3.3.90.40.00.00- 0100000000- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica...........................................................................................................R$7.380,00

08- SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

08.001.0.0- GABINETE DO SECRETARIO

08.001.0.0.04.122.5040.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

3.3.90.39.00.00- 0100000000- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.......R$37.470,38

08.002.0.0- DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO

08.002.0.0.12.361.5040.2021 - MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.00.00- 0101000000- Material de Consumo................................................R$5.000,00

09- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

09.002.0.0- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.002.0.0.10.122.6080.2094 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

3.3.90.30.00.00- 0102000000- Material de Consumo................................................R$1.000,00

3.3.90.39.00.00- 0102000000- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica…R$124.007,12

09.002.0.0.10.301.6010.2061 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF

3.3.90.30.00.00-0142000000 - Material de Consumo................................................R$8.000,00

3.3.90.39.00.00- 0102000000-Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica......R$141.000,00

3.3.90.39.00.00- 0146000000- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.......R$56.738,39

09.002.0.0.10.301.6010.2063 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

3.3.90.39.00.00- 0146000000- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.......R$26.878,17

09.002.0.0.10.301.6030.2067 - MANUTENÇÃO DA REDE SAUDE MENTAL

3.3.90.39.00.00- 0102000000- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.......R$30.500,00

09.002.0.0.10.302.6030.1120 - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

3.3.90.30.00.00-0102000000 - Material de Consumo................................................R$3.000,00

3.3.90.39.00.00- 0102000000- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$21.039,96

09.002.0.0.10.302.6030.2066 - MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

3.3.90.39.00.00- 0102000000- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.....R$176.983,68

09.002.0.0.10.302.6030.2079 - MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.70.41.00.00.0102000000 - Contribuições..........................................................R$22.817,71

09.002.0.0.10.302.6030.2150 - MANUT. E ENCARGOS - AÇÕES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3.3.90.39.00.00- 0102000000- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.....R$400.724,53

09.002.0.0.10.304.6040.1130 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE P/ VIGILANCIA EM SAÚDE

4.4.90.52.00.00- 0147000000- Equipamentos e Material Permanente......................R$5.700,00

09.002.0.0.10.304.6040.2070 - MANUT. E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.90.39.00.00- 0102000000- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica......R$24.966,50

10- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.001.0.0- GABINETE DO SECRETARIO

10.001.0.0.08.243.3010.2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

3.3.90.39.00.00- 0100000000- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica ........R$1.300,00

10.002.0.0- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

10.002.0.0.08.243.7040.2155 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.90.39.00.00- 0129000000- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica............R$748,00

10.002.0.0.08.244.7040.2033 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

3.3.90.39.00.00- 0100000000- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.....R$160.000,00

10.002.0.0.08.244.7040.2134 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

3.3.90.39.00.00 – 0129000000- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.......R$1.100,00

10.002.0.0.08.244.7040.2146 - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FEAS

3.3.90.32.00.00-0143000000-Material, Bem Serviço para Distribuição Gratuita.... R$6.870,00

12- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

12.001.0.0- GABINETE DO SECRETARIO

12.001.0.0.04.122.8060.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

3.3.90.39.00.00- 0100000000-Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica.......R$227.967,64

12.002.0.0- DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

12.002.0.0.26.782.8070.2055 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

3.3.90.30.00.00-0130000000 - Material de Consumo.............................................R$ 41.900,00

3.3.90.39.00.00 – 0130000000-Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica......R$39.000,00

12.004.0.0 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

12.004.0.0.04.122.3040.2059 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO - D.A.E

3.3.90.30.00.00- 0100000000- Material de Consumo..............................................R$16.800,00

12.004.0.0.17.512.3040.2060 - MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA

3.3.90.30.00.00- 0100000000- Material de Consumo..............................................R$33.000,00

14- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

14.001.0.0- GABINETE DO SECRETARIO

14.001.0.0.04.122.3030.2085 - MANUTENÇAO DO GABINETE DO SECRETARIO

3.3.90.14.00.00- 0100000000- Diárias – Civil .............................................................R$200,00

14.002.0.0- DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

14.002.0.0.20.606.3030.2086 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.90.39.00.00- 0100000000- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica........R$ 8.000,00

15- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

15.001.0.0- GABINETE DO SECRETARIO

15.001.0.0.04.122.3010.2010 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS - RH

3.3.90.14.00.00-0100000000- Diárias – Civil............................................................R$1.000,00

15.001.0.0.04.122.3010.2127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.90.30.00.00- 0100000000- Material de Consumo..............................................R$10.100,00

3.3.90.39.00.00- 0100000000- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.........R$7.200,00

3.3.90.40.00.00- 0100000000- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação- Pessoa Jurídica ......................................................................................................................R$7.100,00

T O T A L.......................................................................................................... R$ 1.870.518,89

Art. 2º - Para cumprimento do artigo anterior e de acordo com o art. 43, parágrafo 1º inciso III da Lei Federal nº 4.320/64 ficam parcialmente anuladas as seguintes dotações orçamentárias:

06- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

06.004.0.0- DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E TRIBUTACAO

06.004.0.0.04.122.3020.2013 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

3.3.90.14.00.00- 0100000000- Diárias – Civil...........................................................R$4.216,86

07- SECRETARIA MUN.DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CONTROLE

07.001.0.0- GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTOS

07.001.0.0.04.122.3000.2018 - MANUTENÇÃO DA SEC. PLANEJ. ORÇAMENTO E CONTROLE

3.1.91.13.00.00- 0100000000- Obrigações Patronais..............................................R$10.000,00

07.002.0.0- DEPTO DE ENGENHARIA E PROJETOS

07.002.0.0.04.121.3000.2091 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ENGENHARIA E PROJETOS

3.3.90.14.00.00- 0100000000- Diárias – Civil.........................................................R$1.000,00

3.3.90.39.00.00- 0100000000- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R$15.000,00

08- SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

08.001.0.0- GABINETE DO SECRETARIO

08.001.0.0.04.122.5040.2019 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

4.4.90.52.00.00- 0100000000- Equipamentos e Material Permanente......................R$5.000,00

08.002.0.0- DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO

08.002.0.0.12.361.5010.2023 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.30.00.00-0130000000- Material de Consumo.............................................R$100.000,00

3.3.90.39.00.00- 0101000000-Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.........R$ 4.079,35

3.3.90.39.00.00- 0115000000- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.......R$16.000,00

3.3.90.39.00.00- 0122000000- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica…R$12.200,00

08.002.0.0.12.361.5010.2025 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.00.00-0101000000- Material de Consumo...............................................R$27.000,00

08.002.0.0.12.365.5020.2026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.90.39.00.00- 0115000000- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.......R$13.000,00

08.003.0.0- FUNDEB

08.003.0.0.12.361.5010.2029 - MANUTENÇÃO FUNDEB 40%

3.1.90.94.00.00- 0119000000- Indenizações e Restituições Trabalhistas................R$70.000,00

4.4.90.51.00.00- 0119000000- Obras e Instalações...............................................R$621.236,28

08.004.0.0- DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

08.004.0.0.27.812.5050.2030 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES

3.1.90.11.00.00- 0100000000- Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil......R$40.000,00

09- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

09.002.0.0- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

09.002.0.0.10.122.6080.2094 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

3.3.90.14.00.00- 0102000000- Diárias – Civil...........................................................R$1.000,00

09.002.0.0.10.301.6010.2061 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA - ESF

3.1.90.11.00.00- 0102000000- Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil......R$85.000,00

3.1.91.13.00.00- 0102000000-Obrigações Patronais...............................................R$50.000,00

3.3.90.14.00.00- 0102000000- Diárias – Civil..............................................................R$200,00

09.002.0.0.10.301.6010.2062 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

3.1.90.13.00.00- 0146000000- Obrigações Patronais..............................................R$20.000,00

3.3.90.14.00.00- 0102000000- Diárias- Civil...............................................................R$100,00

09.002.0.0.10.301.6030.2067 - MANUTENÇÃO DA REDE SAUDE MENTAL

3.1.90.11.00.00 – 0146000000- Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil....R$22.993,56

09.002.0.0.10.302.6030.2050 - MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL

3.1.90.11.00.00- 0146000000- Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil....R$34.155,00

09.002.0.0.10.302.6030.2066 - MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

3.1.90.11.00.00- 0102000000 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil........R$51.750,00

3.1.90.13.00.00- 0146000000- Obrigações Patronais................................................R$6.898,28

09.002.0.0.10.302.6030.2068 - UCT - UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE SANGUE

3.1.90.11.00.00- 0142000000- Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil......R$40.227,00

09.002.0.0.10.302.6030.2069 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO - UDR

3.1.90.11.00.00- 0102000000- Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil......R$20.000,00

09.002.0.0.10.302.6030.2092 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU

3.3.90.14.00.00- 0102000000- Diárias- Civil...............................................................R$300,00

3.3.90.14.00.00- 0146000000-Diárias- Civil ...............................................................R$300,00

09.002.0.0.10.302.6030.2150 - MANUT. E ENCARGOS - AÇÕES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3.1.90.11.00.00- 0102000000- Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil......R$14.971,25

09.002.0.0.10.303.6060.2074 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS - FARMÁCIA MUNICIPAL

3.1.90.11.00.00- 0102000000- Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil......R$10.000,00

3.1.90.11.00.00- 0146000000- Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil......R$10.000,00

09.002.0.0.10.304.6040.1130 - AQUISIÇÃO DE EQUIP.E MAT. PERMANENTE P/ VIGILANCIA EM SAÚDE

4.4.90.52.00.00- 0102000000- Equipamentos e Material Permanente......................R$1.202,00

09.002.0.0.10.304.6040.2070 - MANUT. E ENCARGOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.1.90.94.00.00- 0146000000- Indenizações e Restituições Trabalhistas................R$10.000,00

09.002.0.0.10.305.6070.2122 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

3.1.90.04.00.00- 0146000000- Contratação por Tempo Determinado....................R$11.500,00

10- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

10.001.0.0- GABINETE DO SECRETARIO

10.001.0.0.08.243.3010.2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

3.3.90.30.00.00- 0100000000- Material de Consumo...................................................R$550,00

3.3.90.36.00.00- 0100000000- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física...........R$1.480,00

10.002.0.0- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

10.002.0.0.08.243.7040.2155 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

3.3.90.30.00.00- 0143000000- Material de Consumo................................................R$1.260,00

3.3.90.39.00.00- 0143000000- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica............R$748,00

10.002.0.0.08.244.7040.2039 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

3.3.90.30.00.00- 0129000000-Material de Consumo.................................................R$2.480,00

3.3.90.39.00.00- 0129000000- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.........R$1.100,00

11- SECRETARIA MUN. DE DESENV. ECONOMICO E TURISMO

11.001.0.0- MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. ECON. E TURISMO

11.001.0.0.04.122.6130.2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE IND. COM. TURISMO

3.3.90.39.00.00- 0100000000- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.......R$14.000,00

12- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS URBANOS

12.001.0.0- GABINETE DO SECRETARIO

12.001.0.0.04.122.8060.2053 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

3.1.90.11.00.00- 0100000000- Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil....R$141.838,51

12.002.0.0- DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS

12.002.0.0.04.122.8050.1007 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE CEMITÉRIO E CAPELA MORTUÁRIA

4.4.90.51.00.00- 0100000000- Obras e Instalações......................................................R$465,88

12.002.0.0.15.451.8030.1001 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

4.4.90.51.00.00- 0100000000- Obras e Instalações...................................................R$2.957,46

4.4.90.51.00.00- 0124000000- Obras e Instalações...................................................R$5.236,96

4.4.90.51.00.00- 0190000000- Obras e Instalações .............................................R$191.572,50

12.002.0.0.26.782.8070.1005 - CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES

3.3.90.30.00.00- 0100000000- Material de Consumo................................................R$9.500,00

3.3.90.39.00.00- 0100000000- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.........R$1.000,00

4.4.90.51.00.00- 0100000000- Obras e Instalações ...............................................R$10.000,00

12.002.0.0.26.782.8070.2055 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

3.3.90.39.00.00- 0100000000- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.......R$23.000,00

12.003.0.0- DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

12.003.0.0.15.452.8020.2051 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

3.3.90.30.00.00- 0100000000- Material de Consumo................................................R$8.000,00

3.3.90.39.00.00- 0100000000- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.......R$34.000,00

14- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

14.001.0.0- GABINETE DO SECRETARIO

14.001.0.0.04.122.3030.2085 - MANUTENÇAO DO GABINETE DO SECRETARIO

3.3.90.30.00.00- 0100000000- Material de Consumo..............................................R$35.000,00

14.001.0.0.20.606.3030.2087 - CONTRIBUIÇÃO PARA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESENV. DO ALTO RIO PARAGUAI

3.3.70.41.00.00- 0100000000- Contribuições............................................................R$5.500,00

14.002.0.0- DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

14.002.0.0.20.606.3030.2086 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR

3.3.90.30.00.00- 0100000000- Material de Consumo..............................................R$47.000,00

15- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

15.001.0.0- GABINETE DO SECRETARIO

15.001.0.0.04.126.3010.2012 - T.I - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

3.1.91.13.00.00- 0100000000- Obrigações Patronais................................................R$4.500,00

T O T A L .........................................................................................................R$ 1.870.518,89

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Barra do Bugres do Estado de Mato Grosso em 01 de dezembro 2021.

DIVINO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS

Prefeito Municipal

Prof. Me. JULIO CESAR GOMES DA SILVA

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Controle