Descrição do Evento: REVISÃO GERAL ANUAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA – 2022

Criação:

Expansão:

Aperfeiçoamento: X

DESPESA TOTAL COM PESSOAL CONFORME ORÇAMENTO VIGENTE (VALOR APROVADO NO ORÇAMENTO)

Montante da despesa orçada na Lei Orçamentária Anual nº 918/2021 de 30/11/2021

Descrição por elemento de despesa

Valor Orçado

319004

2.791.500,00

319011

8.630.500,00

319013

770.400,00

319094

262.500,00

319113

2.210.600,00

TOTAL ORÇADO

14.665.500,00

DESPESA TOTAL COM PESSOAL DE JANEIRO A DEZEMBRO 2021 (12 MESES) - DEMAIS SECRETARIAS

Descrição por elemento de despesa

Valor Orçado

319004

1.509.516,99

319011

4.711.415,37

319013

308.991,10

319094

62.750,57

319113

952.747,49

TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL

7.545.421,52

DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PESSOAL EXPANDIDAS

Descrição das despesas expandidas por elemento

2022

2023

2024

Total DespAument

319004

1.662.883,92

1.829.172,31

2.012.089,54

502.572,55

319011

5.185.383,76

5.703.922,14

6.274.314,35

1.562.898,98

319013

340.384,60

374.423,06

411.865,37

102.874,27

319094

69.126,03

76.038,63

83.642,49

20.891,92

319113

1.049.546,63

1.154.501,29

1.269.951,42

317.203,93

TOTAL DAS DESPESAS

8.307.324,94

9.138.057,43

10.051.863,17

2.506.441,65

DEMONSTRATIVO DA ORIGEM DOS RECURSOS PARA O CUSTEIO DO AUMENTO DA DESPESA COM PESSOAL

Descrição do Evento

2022

2023

2024

Total Aumento

Previsão de Aumento da Arrecadação Municipal

32.023.650,00

34.213.140,00

36.028.650,00

4.005.000,00

DEMONSTRATIVO DO TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL APÓS A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL

Descrição por elemento de despesa

Valor Estimado

319004

1.662.883,92

319011

5.185.383,76

319013

340.384,60

319094

69.126,03

319113

1.049.546,63

TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL

8.307.324,94

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE

Castanheira-MT, 10/02/2022

JAKSON DE OLIVEIRA RIOS JUNIOR

Prefeito Municipal

GILMAR REZER

Contador (CRC/MT n.º 014039/O-0)